一、2017年部门预算编制的指导思想、主要依据和基本原则。 

（一）2017年部门预算编制的指导思想 

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照上级党委、政府和县委、县政府的决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，推进中期规划管理，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构；规范项目设置，严格项目立项，强化政府采购预算编制和预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理，加强预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）编制2017年部门预算应坚持的基本原则 

1、积极稳妥原则。预算编制要量入为出、量力而行，保持与国民经济和社会发展计划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

2、依法理财原则。夯实预算信息公开基础工作，按照公开、公正、透明的要求，预算编制体现国家有关方针政策，符合《预算法》等法律法规要求。预算一经批准，不得随意调整，年度原则上不得追加。

3、有保有压原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准核定外，从严审核并控制“三公”等一般性支出，降低行政运行成本，着力保障和改善民生，切实保障县委、县人民政府确定的重点支出需要。

4、注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每项支出需求，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，提高财政资金使用效益。

（三）2017年部门预算编制的主要依据 

1．《中华人民共和国预算法》；

2．《中华人民共和国预算法实施条例》；

3．《广西壮族自治区预算监督条例》；

4．《地方政府向本级人大报告财政、决算草案和预算草案执行情况的指导性意见》；

5．《三江侗族自治县财政基本支出预算编制管理办法（试行）》；

6．《三江侗族自治县财政项目支出预算编制管理办法（试行）》；

7．《三江侗族自治县关于编制2017年部门预算和2017——2019年部门中期财政规划的通知》；

8．《三江侗族自治县财政乡镇财政管理办法》；

9．据《三江侗族自治县2017年部门预算编制指南》明确的人经费标准，乡镇公用支出控制数，年终奖按国家规定核定，离退休人员春节慰问人均800元。

二、基本情况。 

（一）机构情况 

全乡(镇)纳入2017年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织等九个预算单位。

（二）2017年工作目标 

1．党政机关工作目标：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和各级扶贫攻坚会议精神，以及中国共产党三江侗族自治县十五次代表大会精神。认真履行脱贫攻坚主体责任，确保到2017年3个贫困村实现脱贫摘帽，全乡现行标准下的3012贫困人口全部脱贫。深入开展“七个一批”和“十大行动”，加大扶贫资源整合力度，全面完成贫困村通水、通路、通电、通网络等基础设施建设，实现“十一有一低于”目标。优化“两茶一果”产业，拓宽农民增收渠道。对现有资源进行保护性的开发，依托我县近年旅游飞速发展优势，抢抓三江旅游环境机遇，发展绿色生态休闲旅游产业。

2．财政所的工作目标：一是继续开展做好本单位干部职工的政治思想教育，加强自身建设和清正廉洁,切实做好本所的各项工作。二是深化财政改革，加强财政管理。首先要进一步推进预算制度改革，细化预算，实施综合财政预算，从创新制度入手，规范支出管理。其次要认真做好会计核算中心工作，本着简便、合理、合法的原则，坚持财政制度的管理化，提高资金使用效率，保证政府机关工作正常运行和各项事业的正常开展。三是加强财政自身建设，增强服务意识，努力提高财政干部队伍的政治、业务素质。

3．文广站的工作目标：一是做好乡综合文化站建设，结合实际，开展灵活多样的文化活动，全民共建的文化氛围。二是力求文体活动内容有所突破。三是做好乡综合文化站公共开放工作，定时做好乡镇发射台站管理维护工作。

4．农业服务中心工作目标：农业服务中心工作目标：一是加强粮食生产不动摇，加大超级稻种植技术的推广力度，继续做好示范点的示范推广。二是加强农业技术的培训力度，做好农作物病虫害的预测预报工作。加强对茶叶科技示范户的技术指导和跟踪。三是继续实施2017年基层农技补助项目，推广效果要更加明显。

5．城建站工作目标：一是认真策划构造清洁乡村建设项目，不断完善乡、村两级的环卫基础设施建设，建好乡垃圾填埋场和村屯垃圾集中处理点，加快推进清洁乡村活动，提升生态建设水平和成效。二是充分发挥村民自治。不断完善村屯环境卫生保洁制度和清洁工程村规民约，形成全民齐抓共管格局，加快提升乡风文明水平。 三是继续加大宣传力度，营造清洁家园氛围。全力推进清洁家园、清洁水源、清洁田园即“三个清洁”活动 ，不断改善苗乡人居环境 。

6．劳动社会保障所工作目标：一是新农保方面,紧紧围绕县社保局要求的 “居民存折代扣代缴协议签订率要达到90%以上，参保率达到90%以上，续保率达到90%以上”的目标要求抓好落实，将有重复的信息经核实后进行注销，从而提高参保率。二是劳动就业方面,认真落实就业再就业的各项优惠政策，不折不扣地贯彻执行各项扶持政策。积极配合县局做好农民工现场招聘会工作，组织贫困家庭劳动力参加转移就业现场招聘，加强职业指导，争取劳务中介成功率达70 % 以上。

7．水利站工作目标：一是做好冬修水利、联合消防人饮的工作；二是切实搞好冬春水利工程的建设；三是加强辖区内水利工程的安全监管工作；四是做好水利工程的各项工作；五是完成党委和上级政府交办的其他工作任务。

8．计生服务站工作目标：一是重点抓好计划生育外多孩出生；二是必须继续加大力度抓好打击“两非”及孕情跟踪服务管理工作；三是做好免疫工作；四是加大执法宣传及执行力度；五是继续抓好数据库及信息录入工作，认真做好统计工作；六是抓好计划生育利益导向，及时落实好奖励扶助工作；七是继续抓好计生协会工作；八是抓好培训工作；九是加大两孩政策宣传工作力度；十是配合党委政府做好现阶段的中心工作。

（三）人员的基本情况。 

全乡编制人数73人，其中行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制34人。实有人数54人，在职54人，临时聘用人员1人，遗属补助8人，独生子女补助4人，在职村干97人（其中定工73人，半定工24人），退岗村干265人，村级计生专干19人，大学生村官1人。

党政机关编制39人，其中行政编制36人。行政工勤编制 3人，实有在职人数30人，副处级2人，正科（含主任科员）4人，副科（含副主任科员）13人，科员9人，工人2人（中工2人）；遗属补助5人；独生子女补助2人。

财政所人员结构情况：财政所编制数7人。实有在职人数4人，科员4人，临时聘用人员1人，遗属补助1人。

文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，初级职称 2人，遗属补助 1 人。

城建站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，高级职称 1人，初级职称1人。

劳动社会保障所人员结构情况：编制数3人。实有在职人数1人，初级职称1人。

水利站人员结构情况：编制数7人。实有在职人数6人，初级职称6人。

计生服务站结构情况：编制数10人。实有在职人数9人，初级职称9人，临时聘用人员1人，独生子女补助2人，村级计生专干19人，协会小组长90人。

村干人员结构情况：全乡共有行政村19个，在职村干97人（其中定工73人，半定工24人）；退岗村干265人，大学生村官1人。

（四）资产配置情况。 

1．房屋建筑物资产。

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：党政机关房屋建筑物资产配置情况。同乐乡政府共有办公住宿楼3栋，建于2001－2014年，砖混结构，办公面积约1192平方米，都是办公住宿在用。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：同乐财政所办公住宿楼2栋，建于2004和2014年，砖混结构，建筑面积约140和110平方米都是办公住宿在用。

（3）文广站房屋建筑物资产配置情况：文广站有办公楼一栋，建于2005年，砖混结构，面积约400平方米，主要用于办公住宿及文化活动。

（4）农业服务中心房屋建筑物资产配置情况：农业服务中心有办公楼一栋，建于2012年，砖混结构，面积约100平方米，办公在用。

（5）计生服务站房屋建筑物资产配置情况：计生服务站办公楼一栋，建于2010年，砖混结构，办公在用。

（6）各村委会房屋建筑物资产配置情况：同乐乡共有19个行政村，村级办公楼有19栋，始建于2003-2008年之间，都是砖木结构，全乡村级办公楼面积约1900平方米。

2．交通工具情况。

（1）党政机关交通工具情况：①微型五凌二部，车牌号分别是桂BZZ082和桂BSC775，排气量均为1.5升；②桑拿轿车一部，车牌桂B93739，购买时间2009年6月，排气量为1.8升。

（2）计生服务站交通工具情况：①东风风行一部，车牌号桂B96059，排气量2升。

３．其他办公设备：

（1）党政机关配置情况：电脑26台，打印机16台，复印机3台，摄像机2部，数码相机5部，购置时间2003年-2012年期间，在用。其中：（党委电脑4台、人大电脑1台、政府电脑21台，党政办办公桌35张,文件柜10个,电脑桌13张，政府信息网1户，宽带网络1 户，电话9部）。

（2）财政所配置情况：电脑6台（台式5台，手提1台），打印机4台（针式1台、喷墨式3台），复印打印一体机1台，扫描仪1台，宽带网络1 户，碎纸机1台，装订机1台，办公桌、电脑桌共10套，档案柜6个，电话机2部，沙发1组。

三、部门预算收支情况。 

--预算管理情况 

全年部门收入预算9892545元，其中：一般预算财政拨款收入9872545元（经费拨款 9824795元、纳入一般公共预算管理的非税收入 47750元）、转移性支入（上级财政补助收入）20000元。全年部门支出预算 9892545 元，其中：基本支出8614385元（工资福利支出3941760元、商品和服务支出1371133 元、对个人和家庭补助支出3301492元）；项目支出预算1278160元（经常性项目1278160元）。

--收入预算情况说明 

2017年收入预算9892545元，其中：一般预算财政拨款收入9872545元（经费拨款9824795元、纳入一般公共预算管理的非税收入47750元）、转移性收入（上级财政补助收入）20000元。

1．一般预算财政拨款收入9892545 元（经费拨款9824795元、纳入一般公共预算管理的非税收入47750元），同比增加221004元，增长2.29%。

2．转移性收入（上级财政补助收入）20000元，与上年持平。

以上收入按部门分:人大部门经费拨款收入303930元，政府部门经费拨款收入3547720元，党委部门经费拨款收入    613707元，群团部门经费拨款收入105659元，财政部门补助收入468100元，文广站补助收入152645元，农业服务中心补助收入1600元，城建站补助收入155707元，劳动社会保障所补助收入73378元，水利站补助收入404933元,计生服务站补助收入1390041元,村居委会经费拨款收入2675125元。

--支出预算情况说明 

（一）支出预算总体说明。 

2017年支出预算9892545元。其中：基本支出8614385元，占支出总预算87.08%；其中：工资福利支出预算3941760元，占支出总额预算45.87%；商品和服务支出预算      1371133元，占支出总额预算15.95%；对个人和家庭的补助支出预算3301492元，占支出总预算38.18 %；经常性项目支出预算1278160元，占支出总预算12.92%。

（二）支出预算分类说明如下: 

1．2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出预算172416元。其中：工资福利支出预算 129569元，商品和服务支出预算42847元。具体如下：

⑴工资福利支出预算129569元：基本工资支出预算     66156元，津贴补贴支出预算57900元，奖金5513元。

⑵商品和服务支出预算42847元：办公费 1980  元，印刷费660 元，水费320元，电费1520元，邮电费1500元，差旅费8880元，维修（护）费360元，会议费760元，培训费500元，公务接待费900元，福利费1300元，其他1320元，工会经费2447元，公务交通补贴18000元，其他公用经费2400元。

2．2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出预算 10500 元。其中：经常性项目支出10500元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算10500元：人大会议经费10500元。

3．2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能务提升支出预算 58400 元。其中：经常性项目支出58400元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算58400元：人大代表履职能力提升经费58400元。

4．2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出预算 8100 元。其中：经常性项目支出8100元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算8100元：人大代表工作经费8100元。

5．2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算 2013308元。其中：工资福利支出预算1365349元，商品和服务支出预算613359元,对个人和家庭的补助支出预算34600元。具体如下：

⑴工资福利支出预算1365349元：基本工资支出预算     713964元，津贴补贴支出预算591888元，奖金59497元。

⑵商品和服务支出预算613359元：办公费23760元，印刷费7920元，水费3840元，电费18240元，邮电费18000元，差旅费106560元，维修（护）费4320元，会议费9120元，培训费6000元，公务接待费10800元，福利费15600元，其他15840元，工会经费25723元，车辆经费81000元，公务交通补贴183600元，退休人员公用经费11200元，其他公用经费71836元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算34600元：退休慰问金11200元,遗属人员生活补助23400元。

6．2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出预算 89827 元。其中：经常性项目支出89827元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算89827元：政府社会治安综合治理工作经费89827元。

7．2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算63981元。其中：经常性项目支出63981元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算63981元：政府政务大厅工作经费63981元。

8．2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出预算332059元。其中：工资福利支出预算245470元，商品和服务支出预算78709元,对个人和家庭的补助支出预算7880元。具体如下：

⑴工资福利支出预算245470元：基本工资支出预算     107256元，津贴补贴支出预算95280元，奖金8938元，临时人员经费33996元（临时人员基本工资21600元,工龄工资3240元,社会保障缴费9156元）。

⑵商品和服务支出预算78709元：办公费3700元，印刷费1250元，水费600元，电费2850元，邮电费2800元，差旅费16400元，维修（护）费700元，会议费1450元，培训费900元，公务接待费1700元，福利费3250元，其他1900元，工会经费3941元，公务交通补贴30000元，退休人员公用经费3200元，其他公用经费4068元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算7880元：退休慰问金3200元,遗属人员生活补助4680元。

9．2012399一般公共服务支出—民族事务支出—其他民族事务支出预算49894元。其中：经常性项目支出49894元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算49894元：政府民族自治工作经费49894元。

10．2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出预算77629元。其中：工资福利支出预算58726元，商品和服务支出预算18903元。具体如下：

⑴工资福利支出预算58726元：基本工资支出预算29064元，津贴补贴支出预算27240元，奖金2422元。

⑵商品和服务支出预算18903元：办公费990元，印刷费330元，水费160元，电费760元，邮电费750元，差旅费4440元，维修（护）费180元，会议费380元，培训费250元，公务接待费450元，福利费650元，其他660元，工会经费1103元，公务交通补贴7800元。

11．2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出预算3500元。其中：经常性项目支出3500元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算3500元：乡镇实体化“大团委”建设工作经费3500元。

12．2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算484561元。其中：工资福利支出预算310857元，商品和服务支出预算173704元。具体如下：

⑴工资福利支出预算310857元：基本工资支出预算     155628元，津贴补贴支出预算142260元，奖金12969元。

⑵商品和服务支出预算173704元：办公费4950元，印刷费1650元，水费800元，电费3800元，邮电费3750元，差旅费22200元，维修（护）费 900元，会议费1900元，培训费1250元，公务接待费2250元，福利费3250元，其他3300元，工会经费5804元，车辆经费49500元，公务交通补贴45000元，其他公用经费23400元。

13．2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算15000元。其中：经常性项目支出15000元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算15000元：会计核算中心工作经费15000元。

14．2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算68760元。其中：经常性项目支出68760元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算68760元：政府基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费68760元。

15．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算135262元。其中：工资福利支出预算101214元，商品和服务支出预算17338元,对个人和家庭的补助支出预算16710元。具体如下：

⑴工资福利支出预算101214元：基本工资支出预算     46476元，津贴补贴支出预算47640元，社会保险缴费7098元(医疗保险6519元,大病统筹144元,工伤险174元,生育保险261元)。

⑵商品和服务支出预算17338元：办公费1360元，印刷费440元，水费220元，电费1040元，邮电费1040元，差旅费6220元，维修（护）费240元，会议费520元，培训费360元，公务接待费620元，福利费1300元，其他640元，工会经费1738元，退休人员公用经费1600元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算16710元：退休慰问金1600元,遗属人员生活补助4680元,住房公积金10430元（其中：在职10430元）。

16．2080109社保保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出预算64546元。其中：工资福利支出预算51364元，商品和服务支出预算7883元,对个人和家庭的补助支出预算5299元。具体如下：

⑴工资福利支出预算51364元：基本工资支出预算23940元，津贴补贴支出预算23820元，社会保险缴费3604元(医疗保险3312元,大病统筹72元,工伤险88元,生育保险132元)。

⑵商品和服务支出预算7883元：办公费680元，印刷费220元，水费110元，电费520元，邮电费520元，差旅费3110元，维修（护）费120元，会议费260元，培训费180元，公务接待费310元，福利费650元，其他320元，工会经费883元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算5299元：住房公积金5299元（其中：在职5299元）。

17．2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算573806元。其中：工资福利支出预算573806元。具体如下：

⑴工资福利支出预算573806元：养老保险573806元（其中政府部门257230元，人大部门24474元，党委部门58043元，群团部门11025元，财政所39415元，文广站17383元，城建环保旅游站19910元，社会保障服务中心8832元，水利站51113元，计生服务站86381元）。

18．2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出预算1050380元。其中：工资福利支出预算  540184元，商品和服务支出预算104488元,对个人和家庭的补助支出预算405708元。具体如下：

⑴工资福利支出预算540184元：基本工资支出预算     249948元，津贴补贴支出预算226955元，社会保险缴费35201元(医疗保险32393元,大病统筹648元,工伤险864元,生育保险1296元)，临时人员经费28080元（临时人员基本工资15684元,工龄工资3240元,社会保障缴费9156元）。

⑵商品和服务支出预算104488元：办公费6120元，印刷费1980元，水费990元，电费4680元，邮电费4680元，差旅费27990元，维修（护）费 1080元，会议费2340元，培训费1620元，公务接待费2790元，福利费5850元，其他2880元，工会经费8638元，车辆经费32850 元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算405828元：住房公积金51828元（其中：在职51828元），村级计生专干生活补助205200元，村级计生专干工龄补助2280元，村级计生专干绩效奖励工资114000元，计生协会小组长补助32400元。

19．2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算253100元。其中：经常性项目支出253100元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算253100元：农村、城镇居民及下岗职工独生子女包保健费12000元，独生子女新农合补助193350元，人口计生宣传教育经费（非税）47750元。

20．2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出预算300元。对个人和家庭的补助支出预算300元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算300元：独生子女保健费180元（其中人大部门独生子女保健费60元，政府部门独生子女保健费60元，计生服务站独生子女保健费 180元）。

21．2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出预算146320元。其中：工资福利支出预算146320元。具体如下：

⑴工资福利支出预算146320元：医疗保险146320元（其中人大部门医疗保险9178元，政府部门医疗保险96461元，党委部门医疗保险21766元，群团部门医疗保险4134元，财政所医疗保险14781元）。

22．2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出预算163344 元。其中：对个人和家庭的补助支出预算 163344元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算 163344 元：公务员医疗费 163344 元（在职105519元，退休57825元）。其中:人大部门公务员医疗补助6118 元,政府部门公务员医疗补助 116763 元, 群团部门公务员医疗补助 2756 元，党委部门医疗补助14511 元,财政所部门参公医疗补助 23196 元。

23．2120199城乡社区事务—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出预算 135797 元。其中：工资福利支出预算114860 元，商品和服务支出预算8991 元,对个人和家庭的补助支出预算 11946元。具体如下：

⑴工资福利支出预算114860元：基本工资支出预算  57120元，津贴补贴支出预算49632 元，社会保险缴费8108 元(医疗保险7466 元,大病统筹144 元,工伤险199 元,生育保险 299 元)。

⑵商品和服务支出预算8991 元：办公费 680元，印刷费 220元，水费 110 元，电费 520 元，邮电费520元，差旅费3110元，维修（护）费120元，会议费 260元，培训费180元，公务接待费 310元，福利费 650元，其他320元，工会经费1991元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算11946元：住房公积金11946元（其中：在职11946元）。

24．2130104农林水利事务—农业—事业运行支出预算1600元。其中：商品和服务支出预算800元,对个人和家庭的补助支出预算800元。具体如下：

（1）商品和服务支出预算 800 元：退休人员公用经费800元。

（2）对个人和家庭的补助支出预算800元：退休慰问金 800 元。

25．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出预算 895379 元。其中：对个人和家庭的补助支出预算351000 元，经常性项目支出544379元。具体如下：

（1）对个人和家庭的补助支出预算351000 元：村级防火员安全员补助351000元。

（2）经常性项目支出预算544379元：政府部门防火管理工作经费42829元，乡镇民生项目资金预算501550元。

26．2130152农林水利事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助支出预算64537元。其中：对个人和家庭的补助支出预算64534 元，具体如下：

（1）对个人和家庭的补助支出预算 64537 元：大学生村官工资补助44280元，大学生村官社会保险缴费12252元，大学生村官奖励工资（13月工资）2005 元，大学生村官绩效奖励工资6000元。

27．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出预算    64398元。其中：经常性项目支出64398元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算64398元：财政兑现惠农政策专项工作业务费 10000 元，政府部门安全生产监督管理工作经费54398元。

28．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出预算353820元。其中：工资福利支出预算304041元，商品和服务支出预算19111元,对个人和家庭的补助支出预算30668 元。具体如下：

（1）工资福利支出预算304041元：基本工资支出预算134244元，津贴补贴支出预算 148920元，社会保险缴费20877元(医疗保险19167元,大病统筹432元,工伤险511元,生育保险767 元)。

（2）商品和服务支出预算 19111元：办公费1360元，印刷费 440元，水费220元，电费1040元，邮电费1040元，差旅费6220元，维修（护）费 240元，会议费520元，培训费360元，公务接待费620元，福利费1300元，其他640元，工会经费5111元。

（3）对个人和家庭的补助支出预算30668；住房公积金30668元（其中：在职30668元）。

29．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出预算 2259588 元。其中：商品和服务支出预算285000元,对个人和家庭的补助支出预算 1974588元。具体如下：

（1）商品和服务支出预算 285000 元：村级公用经费28500元。

（2）对个人和家庭的补助支出预算 1974588元。其中：村干生活补助963600 元，村干工龄补贴7932元 ，村干实绩奖励工资528108元 ，退岗村干生活补助474948元。

30．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出预算48321元。其中：经常性项目支出48321元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算48321元：政府部门农村综合改革工作经费38321元，乡镇财政所农村综合改革专项工作经费10000元。

31．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出预算234112元。其中：对个人和家庭的补助支出预算234112元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算234112元：住房公积金234112元（其中人大部门住房公积金 14684元，政府部门住房公积金154338 元，党委部门住房公积金 34826元，群团部门住房公积金 6615元，财政所部门住房公积金 23649元）。

(三)政府采购说明。 

1.政府采购预算支出2500元。其中：人口计生教育宣传经费(非税收入)支出2500元。具体如下： 

（1）人口和计划生育服务站，计划采购多功能一体机一台2500元。