三江侗族自治县富禄乡 2025年部门预算公开说明
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第一部分：部门概况
第二部分：三江侗族自治县富禄乡2025年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：三江侗族自治县富禄乡2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
党政机关基本职能：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证各项工作的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责统筹指导基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、基层治理等相关工作，拟定党建工作计划并组织实施。负责拟订经济发展和乡村振兴规划并组织实施；负责组织和管理乡（镇）财政收入和支出，编制执行年度财政预决算，指导农村经济发展和乡村振兴工作，扶持和发展农业产业经济组织；负责贯彻落实应急、安全、社会治理等重大决策部署，拟订社会治理工作规划并组织实施。完成上级党委交办的其他工作。
乡村建设综合保障中心基本职能：1.宣传贯彻执行自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、应急管理、消防安全、交通管理等领域的方针政策。2.协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。3.承担征地管理相关事务性工作。4.承担安全生产、消防安全、森林防火、防汛抗旱、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾等事务性工作。5.承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作。
农业服务中心基本职能：1.宣传贯彻执行“三农”和乡村振兴方针政策，开展农业产业指导及技术推广工作。2.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，重大动物疫病防控，农产品质量安全调查、防控、监测等工作。3.协助处理突发重大动物疫情。4.承担乡村振兴、田长制、河长制、林长制、农村饮水、等事务性、服务性工作。5.协助抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理。6.承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等事务性、技术性、服务性工作。7.协助处理山林纠纷，开展林业资源调查，查处破坏森林及野生动植物资源案件等工作。
便民服务中心基本职能：1.宣传贯彻执行行政管理体制、退役军人事务、国防动员、铸牢中华民族共同体意识、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等社会公共事务的方针政策。2.承担国防动员、民族宗教、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。3.承担公共服务平台建设及日常管理服务工作，集中受理行政审批事项，办理各类公共服务事项。4.承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障及双拥工作等事务性、服务性工作。5.承担开展新时代文明实践活动事务性、服务性工作。
综合行政执法队基本职能：1.依法承担乡村建设、交通运输、文化市场、卫生监督、农业农村、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域综合行政执法工作。2.负责执法工作的日常巡查监管，接受投诉举报和协助调查取证等工作。3.配合有关部门开展相关执法工作。
二、机构设置情况
全乡纳入2025年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室）、乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心、综合行政执法队5预算单位。
全乡编制人数 80人，其中行政编制29人，事业编制51人。实有在职人数67人，编外聘用人员0人，购买司勤2人，遗属补助4人。村级在职村干62人，监督委员会45人，退岗村干132人，村级计生专干15人。退休15人。
第二部分：三江侗族自治县富禄乡2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年部门预算总收入1686.98万元，比上年减少126.40万元，下降6.97%；总支出1686.98万元，比上年减少126.40万元，下降6.97%。
二、部门收入总体情况说明
2025年部门预算总收入1686.98万元，明细如下：
1.一般公共预算拨款1686.98万元，比上年减少126.40万元，下降6.97%。
（1）经费拨款1686.98万元，同比减少126.40万元，下降6.97 %。
收入预算与上年增减变化的主要原因：
1.一般公共预算拨款收入增减主要原因：因财政紧张，本年度调整预算，减少项目预算支出。
三、部门支出总体情况说明
2025年部门预算总支出1686.98万元，其中：基本支出1625.82万元，占支出总预算96.37%，同比减少55.84万元，下降3.32%；项目支出61.17万元，占支出总预算3.63%，同比减少70.55万元，下降53.56%。
支出预算与上年增减变化的主要原因：因财政紧张，本年度调整预算，减少项目预算支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年部门财政拨款预算总收入1686.98万元，比上年减少126.40万元，下降6.97%；财政拨款预算总支出1686.98万元，比上年减少126.40万元，下降6.97%，主要原因是因财政紧张，本年度调整预算，减少项目预算支出。
五、一般公共预算支出情况说明
1.按支出功能分类科目划分，其中：
（1）201类一般公共服务支出635.49万元，占支出总预算37.67%，同比减少5.88万元，下降0.92%。
（2）208类社会保障和就业支出164.77万元，占支出总预算9.77%，同比减少1.21万元，下降0.73%。
（3）210类卫生健康支出121.74万元，占支出总预算7.22%，同比减少2.77万元，下降2.22%。
（4）212类城乡社区支出60.62万元，占支出总预算3.9%，同比减少27.98万元，下降31.58 %。
（5）213类农林水支出630.10万元，占支出总预算37.35%，同比减少50.82万元，下降7.46%。
（6）221类住房保障支出74.27万元，占支出总预算4.40%，同比减少31.31万元，下降29.66 %。
2. 按支出性质划分，其中：
（1）基本支出1625.82万元，同比减少55.84万元，下降3.32%。
（2）项目支出61.17万元，同比减少70.55万元，下降53.56%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
1.基本支出预算1625.82万元，占支出总预算96.37%，同比减少55.84万元，下降3.32%，其中 ：
（1）工资福利支出1002.32万元，占基本支出预算61.65%，同比增加49.33万元，增长5.18%；
（2）商品和服务支出188.89万元，占基本支出预算11.62%，同比增加12.57万元，增长7.13%；
（3）对个人和家庭的补助支出434.61万元，占基本支出预算26.73%，同比减少117.74万元，下降21.32%。
2. 按资性质划分，其中：
（1）人员经费1436.93万元。其中：工资福利支出1002.32万元，对个人和家庭的补助支出434.61万元。
（2）公用经费188.89万元。其中：商品和服务支出188.89万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算7.20万元，同比减少0万元，下降0%。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；
2.公务接待费1.30万元，与上年持平。
3.公务运行维护费5.90万元，与上年持平。
4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年三江侗族自治县富禄乡本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算128.10万元，较上年预算增加4.73万元，增长3.83%，增减变动主要原因是本单位人员增加，乡镇定额经费标准提高。
另外，三江侗族自治县富禄乡下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算60.78万元，较上年预算增加7.83 万元，增长14.79%。增减变动主要原因是本单位人员增加，乡镇定额经费标准提高。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算4.30万元，同比增加0.78万元，增长22.16%。其中：一般公共预算资金4.30万元，同比增加0.78万元，增长22.16%。
2.按政府采购项目类型划分，集中采购4.30万元（其中：货物类采购3.40万元，工程类采购0万元，服务类采购0.9万元）。
（三）国有资产占用情况说明
截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为155.34万元，其中：流动资产15.47万元、固定资产139.87万元。
1.固定资产期末数139.87万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2669.91㎡，价值120.56万元；通用设备171台，价值9.20万元。
2.本部门（单位）公务用车编制数为4辆，实有4辆，其中：经济型车4辆，价值12.47万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.2025年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1686.98万元。
2.2025年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额37.5万元。其中一般公共预算拨款支出37.5万元，政府性基金预算支出 0万元。具体项目如下：
重点项目一：村级党组织服务群众专项经费项目，预算资金37.5万元，2025年度绩效目标为：《关于印发柳州市推进基层党建提质聚力若干措施等5个文件的通知》（柳办【2020】25号）、《2025年部门预算编制指南》。用于开展各项服务群众工作经费，包括但不限于开展公共服务和文娱活动、维护修缮公共基础设施、服务群众工作经费等。按照每村2.5万元的标准安排专项工作经费具体为：基础设施建设37.5万元。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：三江侗族自治县富禄乡2025年部门预算报表
（说明：上述报表详见附件的部门预算公开报表：1.8.1部门预算公开表_810-三江侗族自治县富禄乡。）
