第一部分：部门概况

第二部分：斗江镇2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：斗江镇2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实。

（二）承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作。

（三）负责起草乡（镇）党委、政府综合性文稿。

（四）负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心固定资产管理、接待和值班安排以及后勤保障等工作。

（五）负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

（六）负责群众来信来访日常工作及协调处理并反馈。负责目标任务考核及督查反馈。

（七）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

全镇纳入2025年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、财政经济公室、社会事务办公室以及平安法治办公室），乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）、综合行政执法队等5个预算单位， 全镇编制人数77人，其中行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制46人。实有在职人数67人，编外聘用人员1人，购买司勤2人，遗属补助4人，独生子女补助3人。村级在职村干40人，专职组织员1人，监督委员会30人，退岗村干174人，村级计生专干10人。退休25人。

各部门人员情况如下：

1.党政机关人员结构情况：编制数31人。其中行政编制29  人，行政工勤编制2人。实有在职人数31人：正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）10人，科员16人，购买司勤2人，遗属补助4人，独生子女补助1人。退休人员25人。村级在职村干40人，专职组织员1人，监督委员会30人，村级计生专干10人，退岗村干174人。

3、乡村建设综合保障中心人员结构情况：编制数9人。实有在职人数7人，乡科级副职1人，初级职称7人。

4、综合行政执法队结构情况：编制数10人。实有在职人数8人，高级职称1人，初级职称7人。

5、便民服务中心人员结构情况：编制数11人。实有在职人数10人，乡科级副职1人，中级职称4人，初级职称5人。

6、农业服务中心人员结构情况：编制数16人。实有在职人数11人，高级职称2人，中级职称3人，初级职称6人，独生子女1人。

第二部分：斗江镇2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入1553.25万元，比上年减少78.57万元，下降4.81%；总支出1553.25万元，比上减少78.57万元，下降4.81%。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入1553.25万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款 1553.25万元，比上年减少78.57万元，比上年下降 4.81 %。

（1）经费拨款 1553.25万元，同比减少78.57 万元，增长下降 4.81%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

机构改革后，人员调整减少，社保、公积金基数下调。减少项目开支，同时严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动，会议费等。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出 1553.25 万元，其中：基本支出1510.85万元，占支出总预算97.27 %，同比减少34.42万元，下降2.22 %；项目支出42.40 万元，占支出总预算2.73 %，同比减少44.13万元，下降51.03 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

机构改革后，人员调整减少，社保、公积金基数下调。减少项目开支，同时严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动，会议费等。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款预算总收入 1553.25万元，比上年减少78.57万元，下降4.81 %；财政拨款预算总支出1553.25万元，比上年减少78.57万元，下降 4.81 %，主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出636.98万元，占支出总预算41%，同比减少43.69万元，下降7.36 %。

（2）208类社会保障和就业支出182.47万元，占支出总预算11.74%，同比增加4.92万元，下降2.62 %。

（3）210类医疗卫生与计划生育支出112.92万元，占支出总预算7.26 %，同比增加1.76万元，增长1.5%。

（4）212类城乡社区支出78.36万元，占支出总预算5.04%，同比减少16.61万元，下降17.49%。

（5）213类农林水支出支出463.67万元，占支出总预算 29.85 %，同比减少53.68万元，下降10.37 %。

(4)221类住房保障支出78.84万元，占支出总预算 5.07 %，同比减少39.29万元，下降33.26 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1510.85万元，同比减少34.42万元，下降2.22 %。

（2）项目支出42.40 万元，同比减少44.13 万元，下降51.03 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1510.85万元，占支出总预算92.27 %，同比减少34.42万元，下降2.22 %。其中 ：

（1）工资福利支出 1002.60万元，占基本支出预算66.36 %，同比增加28.25万元，增长2.90%；

（2）商品和服务支出173.51万元，占基本支出预算11.48 %，同比增加15.56万元，增长9.85 %；

（3）对个人和家庭的补助支出334.74万元，占基本支出预算22.15%，同比减少78.23万元，下降18.90 %。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1337.34万元。其中：工资福利支出 1002.60万元，对个人和家庭的补助支出 334.74万元。

（2）公用经费173.51万元。其中：商品和服务支出173.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算4.40万元，同比减少0.2万元，下降4.34 %。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0万元，同比减少0.2 万元，下降100 %。下降原因为：严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费4.4万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因为：公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2025年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年斗江镇本级及下属单位共有 1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算120.19万元，较上年预算减少13.11万元，下降12.25 %，减少主要原因是严格落实中央八项规定，勤俭节约。

另外，斗江下属共有 4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算53.32万元，较上年预算增加2.51万元，增长5 %，增加变动主要原因是：本单位人员增加和退休人员经费增加、乡镇定额经费标准提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算6.93万元，同比减少0.55万元，下降7.35%。其中：一般公共预算资金6.93 万元，同比减少0.55万元，下降 7.35 %。

2.按政府采购项目类型划分：分散采购6.93万元（其中：货物类采购6.93万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为264.77万元，其中：流动资产69.62万元、固定资产195.15万元。

1.固定资产期末数  万元中，主要包括：房屋及构筑物3110㎡，价值147.4万元；通用设备170台，价值 38.11万元；专用设备29台，价值9.64 万元。

2.本部门公务用车编制数为3辆，实有3辆，价值  25.46万元，其中经济型车3 辆，价值25.46万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2025年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1553.25万元。

2.2025年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金.

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：斗江镇单位2025年预算公开报表

（详见上传预算报表）