第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县丹洲镇2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县丹洲镇2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；

（二）全力以赴打赢脱贫攻坚战，加强乡村振兴工作推进，着实改善人民生活水平，加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；

（三）负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；

（四）加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入； 

（五）加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

二、机构设置情况

（1）机构设置情况

全镇纳入2025年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心、综合行政执法队5预算单位。

（2）单位人员构成情况

全镇编制人数 68 人，其中行政编制28人（含行政工勤编制人），事业编制46人。实有在职人数59人，村级在职村干36人，监督委员会27人，离任村干部123人，村级计生专干9人。遗属补助 4人，退休23人。

第二部分：三江侗族自治县丹洲镇2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入1361.44万元，比上年减少35.36万元，下降2.53%；总支出1361.44万元，比上年减少35.36万元，下降2.53%。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入1361.44万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1361.44万元，比上年减少35.36万元，下降2.53%。

（1）经费拨款1361.44万元，同比减少35.36万元，下降2.53%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

社保基数调整；机构改革，预算项目较上年度减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出1361.44万元，其中：基本支出1322.06万元，占支出总预算97.11%，同比减少7.40 万元，下降0.56%；项目支出39.38万元，占支出总预算2.89%，同比减少27.96万元，下降41.53%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：社保基础调整；机构改革，预算项目较上年度减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款预算总收入1361.44万元，比上年减少35.36万元，下降2.53%；财政拨款预算总支出1361.44万元，比上年减少35.36万元，下降2.53%，主要原因是社保基础调整；机构改革，预算项目较上年度减少。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出528.27万元，占支出总预算38.80%，同比增加3.27万元，增长0.62%。

（2）208类社会保障和就业支出163.90万元，占支出总预算12.04%，同比增加12.20万元，增长8.04%。

（3）210类卫生健康支出98.86万元，占支出总预算7.26%，同比减少3.28 万元，下降3.21%。

（4）212类城乡社区支出74.10万元，占支出总预算5.44%，同比增加4.11万元，增长5.87%。

（5）213类农林水支出427.14万元，占支出总预算31.37%，同比减少20.28 万元，下降4.53%。

（6）221类住房保障支出69.16万元，占支出总预算5.08%，同比减少25.06 万元，下降26.60%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1322.06万元，同比减少7.40 万元，下降0.56%。

（2）项目支出39.38万元，同比减少27.96万元，下降41.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1322.06万元，占支出总预算97.11%，同比减少7.40万元，下降0.56%，其中 ：

（1）工资福利支出882.52万元，占基本支出预算66.75%，同比增加51.96万元，增长6.26%；

（2）商品和服务支出150.65万元，占基本支出预算11.40%，同比增加12.56万元，增长9.09%；

（3）对个人和家庭的补助支出285.68万元，占基本支出预算21.61%，同比减少75.13 万元，下降20.82%。

（4）资本性支出3.22万元，占基本支出预算0.24%，同比增加3.22万元，增长100%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1,168.19万元。其中：工资福利支出882.52万元，对个人和家庭的补助支出285.68万元。

（2）公用经费153.87万元。其中：商品和服务支出150.65万元，资本性支出3.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算5万元，同比增加0.6万元，增长19.08%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.50万元，与上年持平。

3.公务运行维护费4.5万元，同比增加0.1万元，增长34.09%。增长原因为：机关事务服务中心配备的一辆公务车由乡镇做公务运行维护费预算，因此本年度公务运行维护费增加。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年丹洲镇人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和   0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算   99.38万元，较上年预算增加2.7万元，增长2.79%。增减变动主要原因是在职定额公用经费标准提高。

另外，丹洲镇人民政府下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算54.49万元，较上年预算增加13.08万元，增长31.59%。增减变动主要原因是在职定额公用经费标准提高、机构改革，在编人数增加，政府采购需求增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算3.98万元，同比增加1.4万元，增长54.26%。其中：一般公共预算资金3.98万元，同比增加1.4万元，增长54.26%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购3.98万元（其中：货物类采购3.22万元，工程类采购0万元，服务类采购0.76万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为421.77万元，其中：流动资产0.51万元、固定资产420.92万元、无形资产0.34万元。

1.固定资产期末数420.92万元中，主要包括：房屋及构筑

物（建筑面积）4123.86㎡，价值326.83万元；通用设备145台，价值86.99万元。 

2.本部门（单位）公务用车编制数为本部门（单位）公务用车编制数为5辆，实有4辆,价值22.68万元。其中，经济型车4辆,价值22.68万元。

3.无形资产期末数0.34万元中，包括：土地（面积）150 ㎡，价值0万元（名义价1元入账）；软件系统1套，价值0.34万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县丹洲镇2025年部门预算报表

（详见上传预算公开报表）