第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县程村乡便民服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县程村乡便民服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

程村乡便民服务中心是程村乡人民政府管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，加挂程村乡退役军人服务站、程村乡新时代文明实践所的牌子。其职能为：宣传贯彻执行行政管理体制、退役军人事务、国防动员、铸牢中华民族共同体意识、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等社会公共事务的方针政策。承担国防动员、民族宗教、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。承担公共服务平台建设及日常管理服务工作，集中受理行政审批事项，办理各类公共服务事项。承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障及双拥工作等事务性、服务性工作。承担开展新时代文明实践活动事务性、服务性工作。完成乡党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

程村乡便民服务中心（程村乡退役军人服务站、程村乡新时代文明实践所）全额拨款事业编制8名。设主任（副科长级）1名，副主任1名 。

部门人员结构情况：编制数8人。实有在职人数7人，初级职称3人，中级职称1人，管理九级3人，退休人员4人，村级计生专干3人。

第二部分：程村乡便民服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位预算总收入109.59 万元，总支出109.59万元，按机构改革要求，本单位为2025年新增二层机构，不与上年数据相比较。

二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入109.59 万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款109.59 万元。

（1）经费拨款109.59万元。

收入预算与上年增减变化的主要原因：按机构改革要求，本单位为2025年新增二层机构，不与上年数据相比较。

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出 109.59 万元，其中：基本支出  109.59 万元，占支出总预算100 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：按机构改革要求，本单位为2025年新增二层机构，不与上年数据相比较。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年财政拨款预算总收入 109.59 万元；财政拨款预算总支出109.59万元。按机构改革要求，本单位为2025年新增二层机构，不与上年数据相比较。 

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出66.45万元，占支出总预算 60.63 %。

（2）208类社会保障和就业支出19.38 万元，占支出总预算 17.68 %。

（3）210类卫生健康支出17.14万元，占支出总预算 15.64 %。

（4）221类住房保障支出6.62万元，占支出总预算 6.04 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出109.59 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算 109.59万元，占支出总预算100 %，其中 ：

（1）工资福利支出93.87 万元，占基本支出预算 85.65 %；

（2）商品和服务支出9.89 万元，占基本支出预算9.02 %；

（3）对个人和家庭的补助支出 5.83万元，占基本支出预算 5.31 %。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费 99.69 万元。其中：工资福利支出93.87 万元，对个人和家庭的补助支出 5.83万元。

（2）公用经费 9.89 万元。其中：商品和服务支出 9.89 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年三江侗族自治县程村乡便民服务中心事业单位运行经费财政拨款预算9.89万元，按机构改革要求，本单位为2025年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

本单位国有资产总额为47.15万元，其中：流动资产0万元、固定资产47.15万元。

固定资产期末数47.15万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）358.61㎡，价值40万元；通用设备8台，价值 7.15万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县程村乡便民服务中心2025年预算公开报表

（详见上传预算报表）