目 录 

第一部分：三江侗族自治县和平乡概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：三江侗族自治县和平乡2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：三江侗族自治县和平乡2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

  

第一部分：三江侗族自治县和平乡概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。 

1.党政机关基本职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理；加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

2.财政所基本职能：贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。编制乡镇年度财政预算、决算，管理和监督乡镇各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制；负责对各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。

3.文化广播电视站基本职能：转播上级广播电视节目，自办本镇新闻广播节目，管理本区域区文化广播电视事业；组织开展丰富多彩的文化娱乐活动‘指导和辅导村文化室和农村文化户开展各种业务活动。

5.农业技术推广站基本职能：宣传和贯彻执行国家有关农业的方针、政策和法规；负责拟定本乡镇农业发展规划；负责农技、茶叶、水果培训等。

6.国土规建环保安监站基本职能：贯彻执行上级有关住房和城建建设、环境保护、旅游产业发展的方针、政策和法规、负责小城镇建设、生态建设、旅游发展建设及监督管理工作；负责民族村寨管理工作。

7.社会保障服务中心基本职能：负责统筹辖区内新型农村养老保险、城镇居民养老保险、居民医疗保险基金的管理和支付；负责下岗失业《再就业优惠证》的核发；组织实施镇街道就业项目，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款担保办理手续；负责下岗就业人员的培训和劳务输出人员就业前培训，组织劳动输出和劳动保障统计调查工作。

8.水利站基本职能：负责协助制定乡镇村精准扶贫工作规划和年度扶贫工作计划，并具体组织实施；开展贫困村基础设施建设工作；开展教育扶贫工作，提高贫困人口整体素质和劳动技能，增加就业能力；承担产业扶贫、精准扶贫、贫困村整村推进、扶贫统计等事务性工作。

9.卫生和计划生育办公室基本职能：担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、随访服务、人员培训、信息采集和统计等公共服务职能；做好流动人口计划生育均等化服务工作，并对村级卫生计生技术服务人员提供业务培训和指导。

 10.水产畜牧兽医站基本职能：搞好动物防疫、水产畜牧技术推广工作。负责动物疫情调查、监测、报告、协助处理突发重大动物疫情，动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药饲料监督和管理。

11.农业机械化与管理站基本职能：宣传贯彻党和国家有关农业机械化工作的政策和法规，传授农业机械科技知识，引导建立农机服务组织和农机专业合作社，组织开展农业机械化服务等。

12.林业技术推广站基本职能：营林、育苗、防火、护林、木材间伐、主伐、技术指导、检查和处理林业生产上各种违法案件及林政工作日常事务等。

13.司法所基本职能：协助有关部门开展依法治理工作和行政执法检查，监督工作；组织开展普法教育和法制宣传工作；指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作，为经济发展创造稳定的社会环境。

（二）2019年工作目标。 

1.党政机关工作目标：深入推进特色农业产业，以基地示范带动农村经济发展；坚持民生优先，夯实社会发展基础。办好与广大人民群众生产、生活密切相关的实事，不断完善基础设施，为经济建设打造硬环境；抓好生态文明建设，促进社会事业发展，全力繁荣各项事业；加强干部队伍建设，推进政府执政能力。

2．财政所工作目标：抓资金监管使用；继续实行部门预算，强化预算约束，减少预算执行调整，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用，不断优化财政资金的支出；抓惠农政策兑现。

3.文化广播电视站工作目标：做好村村通器材发放工作；做好建设乡政府和各个行政村广播室准备工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；做好农民画的日常工作；协助政府做好各种活动。

5.农业技术推广站工作目标：做好今年良种补贴发放工作、超级稻的推广培训及示范工作、做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作、做好农经统计工作。

6.国土规建环保安监站工作目标：是乡河堤建设以及沿河堤公路建设；是市容市貌的建设，加强对市场的规范管理以及街道交通管制；是沿河村寨垃圾由垃圾转运车搬运统一处理，其他村屯垃圾处理方式是农户自行清理房前屋后的垃圾，将不可回收垃圾放入垃圾焚烧池并先焚烧，后填埋。

7.社会保障服务中心工作目标：大力加强农民实用技术培训，提高农民素质，让每位农民都掌握1-2门实用技术，积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

8.水利站工作目标：积极努力的投身于农田业综合开发项目中；较好地完成市财政招投标项目的建设任务；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水土保持生态修复工作；水利其他方面工作。

9.卫生和计划生育办公室工作目标：贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全乡计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。

10.水产畜牧兽医站工作目标：宣传贯彻执行国家有关畜牧业发展规划、法律法规；做好全乡畜牧品种改良、标准化生产，推广技术服务指导工作；做好全乡动物产品检疫、屠宰检疫，场所消毒；做好村级动物防疫员物业培训、指导，监督管理。

11.农业机械化与管理站工作目标：做好全乡农牧业拖拉机检查、机械维修工作；做好全乡农牧业机械化作业、播种、机耕等工作；做好新机械技术的推广、应用工作；做好全乡农机购置补贴的申报工作。

12.林业技术推广站工作目标：宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规，做好林业生产的技术咨询服务；做好林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告等工作，做好今年退更换林补贴发放工作；配合主管部门搞好造林规划设计及封山育林、幼林抚育、中幼林抚育间伐调查规划设计，做好施工指导监督和作业验收等工作，抓好林业工程建设工作。

13.司法所工作目标：指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；指导管理基层法律服务工作；协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；完成上级司法行政机关和乡人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。 

全乡纳入2019年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、综合文化站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划生育办公室、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、林业技术推广站、司法所、村级组织等十四个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。 

全乡编制人数60人，其中行政编制25人，事业编制35人。实有在职人数46人，编外聘用人员3人，购买司机 2人，遗属补助3人，独生子女补助2人。在职村干24人（其中定工18人，半定工6人），退岗村干44人，村级计生专干5人。借调出1人，借调入 2人，退休12人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数 25人，其中行政编制17人。实有在职人数 17人，副处级 1人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）8人，科员5人，购买司机2人，遗属补助3人，退休人员8人。

财政所人员结构情况：编制数5人。其中参公编制5人，实有在职人数 3人，科员3人，独生子女补助1人，退休人员2人。

文广站人员结构情况：编制数2人，实有在职人数1人，高级职称1人。

农业技术推广站结构情况：编制数 2人，实有在职人数2人，初级职称1人，借调出1人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数8人，实有在职人数7人，初级职称1人。

社会保障服务中心结构情况：编制数2人，实有在职人数2人。

水利站人员结构情况：编制数2人，实有在职人数2人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数4人，实有在职人数2人，退休2人。

水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数1人，实有在职人数  1人，中级职称1人。

农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数1人，实有在职人数1人。

林业技术推广站人员结构情况：编制数6人，实有在职人数8人，高级工人2人，中级工1人，中级职称1人，初级职称2人，独生子女补助1人，借调入2人。

司法所人员结构情况：编制数2人，实有在职人数1人，行政编制1人，编外聘用人员1人。

综合文化站人员结构情况：编制数1人，实有在职人数1人。

村干人员结构情况：全乡共有行政村5个，在职村干24人（其中定工18人，半定工6人），退岗村干44人，村级计生专干5人。

第二部分：三江侗族自治县和平乡2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

  

说明：上述报表详见附件。 

  

第三部分：三江侗族自治县和平乡2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年部门预算总收入9024451.57元，比上年增加1195849.57元，增长15%；总支出9024451.57元，比上年增加1195849.57元，增长15%。

二、部门收入预算情况说明

2019年部门预算总收入9024451.57元，明细如下：

1.一般公共预算拨款9024451.57元，比上年增加1195849.57元，比上年增长15%。

（1）经费拨款9014951.57元，同比增加1204099.57元，增长15%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入9500元，同比减少8250元，下降46%，其中：

行政事业性收费收金9500元，同比减少8250元，下降46%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：人员、职务变动，及社保基数的调整。

1.行政事业性收费收入增减主要原因：二胎政策的开放及人民群众守法意识增强。

三、部门支出预算情况说明

2019年部门预算总支出9024451.57元，其中：基本支出8103264.57元，占支出总预算89%，同比增加989410.57元，增长14%；项目支出921187元，占支出总预算11%，同比增加206439元，增长29%。

支出预算与上年增减变化的主要原因:一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是部分公用经费提高标准；三是人员增加及社保基数调整等。

四、财政拨款收支情况说明

2019年部门财政拨款预算总收入9024451.57元，比上年增加8103264.57元，增长89%；财政拨款预算总支出9024451.57元，比上年增加8103264.57元，增长89%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出3055598.98元，占支出总预算34%，同比增加353085.98元，增长13%。

2.204类公共安全支出194636.13元，占支出总预算2%，同比增加4845.13元，增长3%。

3.207类文化体育与传媒支出148040.06元，占支出总预算2%，同比减少14926.94元，下降9 %。

4.208类社会保障和就业支出788860.99元，占支出总预算9%，同比增加186652.99元，增长31%。

5.210类医疗卫生与计划生育支出976469.08元，占支出总预算11%，同比增加49777.08元，增长5%。

6.212类城乡社区支出434163.71元，占支出总预算5%，同比减少70186.29元，下降14%。

7.213类 农林水支出支出3091912.74元，占支出总预算34%，同比增加626277.74元，增加25%。

8.221类住房保障支出支出334769.88元，占支出总预算4%，同比增加60323.88元，增长22%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算8103264.57元，占支出总预算90%，同比增加989410.57元，增长14%，其中：

（1）基本支出预算8103264.57元，占支出总预算90%，同比增加989410.57元，增长14%，其中：

（2）商品和服务支出1443471.98元，占基本支出预算16%，同比增加326852.98元，增长29%。

（3）对个人和家庭的补助支出2080573.24元，占基本支出预算23%，同比增加879318.24元，增长73%。

2.（2）项目支出预算921187元，占支出总预算11%，同比增加206439元，下降25%，其中：

（1）经常性项目921187元，占项目支出预算11%，同比增加206439元，增长29%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费6659792.59元。其中：工资福利支出4579255.35元，对个人和家庭的补助支出2080537.24元。

2.公用经费1443471.98元。其中：商品和服务支出1443471.98元。

八、政府性基金预算情况说明

　2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年“三公”经费支出预算139650元，比上年减少2000元，下降1%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费16800元，减少2000元，下降10.64%。下降原因为：严格落实中央“八项规定”，厉行节约节俭。

3.公务用车运行维护费122850元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

（二）会议费支出预算122000元，比上年增加50550元，增加70%，增长原因为扶贫等各类工作会议增多，费用增加。 

（三）培训费支出预算43000元，比上年减少2000元，下降4%，下降原因为培训减少。

十一、其他重要事项情况说明

2019年度本部门公务用车运行维护费为机要通信和应急车辆经费和事业单位等用车经费，2019年非税收入计划为计生部门非税征收收入。

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年三江侗族自治县和平乡本级及下属单位共有4个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算936516.78元，较上年预算增加275824.78元，增长42%。增减变动主要原因是部分公用经费的标准提高。

另外，三江侗族自治县和平乡下属共有10个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算506955.2元，较上年预算增加51028.2元，增长11%。增减变动主要原因是部分公用经费的标准提高以及人员的增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2019年政府采购预算72016元，同比增加72016元，增长100%。其中：一般公共预算资金72016元，同比增加72016元，增长100%。

（二）按政府采购项目类型划分，分散采购72016元（其中：货物类采购72016元。）

（三）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为344.71万元，其中：流动资产893763.27万元、固定资产25.53万元。

1.固定资产期末数25.53万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1429.7㎡，价值83.24万元；通用设备113台，价值164.11万元。

2.本部门公务用车编制数为2辆，实有2辆，价值7.98万元，其中，轿车1辆，价值4.9万元；经济型车1辆，价值3.08万元。3.无形资产包括：土地（面积）370.7㎡。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。