2018年工作安排 

    2018年作为脱贫攻坚第三个年头，面对更加艰巨繁重的脱贫攻坚任务，我们要总结经验，迎难而上，坚持不懈，要确保全面建成小康社会这一重大战略目标按计划实施，我们将始终学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕自治区、柳州市、三江县新理念新思想新战略，认真按照自治县脱贫攻坚“七个一批” 、“十大行动”工作要求，认真总结过去的经验教训，团结和带领全乡广大党员、干部和群众，坚持党要管党、从严治党，找准发展方向，将更加主动作为、更加努力奋进，强抓发展机遇，扎实推进全乡经济社会向前发展。重点做好以下几个方面工作：

   （一）明确目标任务，确保脱贫攻坚战按总体部署有序推进。 

 脱贫攻坚是项时间较长、工作量大、任务巨重的工作，不能操之过急，应循序渐进，坚决按照上级和乡党委政府的工作部署，明确目标任务，2018年我们目标是：固定资产投资增长6%以上，农村居民可支配收入增长11%以上，计划完成2个贫困村脱贫摘帽任务。脱贫攻坚顺利通过区、市和国家级核查验收。确保全乡各项经济社会事业保持和谐、生态、持续、健康发展势头。

（二）继续加强培训，增强帮扶联系人的帮扶能力。一是继续加强对贫困户帮扶联系人帮扶手册规范填写培训工作，切实增强帮扶联系人的帮扶能力，使每位帮扶联系人都能熟练掌握国家扶贫政策和按照要求落实“一帮一联”和“一户一册一卡”工作;二是继续加强脱贫双认定及档案管理培训工作，完善贫困户信息，严格按照标准、程序规定，把好脱贫户“双认定”签字、村级评议和乡镇公示关，确保每个环节工作细致到位，收集齐全佐证材料并整理归档，经得起检验评估；三是加强精准扶贫档案管理工作，进一步抓好乡、村两级扶贫档案管理建设，加大对村级扶贫信息员的培训力度，努力提升扶贫信息员、档案管理员的业务水平。确保精准扶贫档案达到标准化建设。

（三）突出产业发展，全面促进苗乡产业转化升级。紧紧围绕上级党委、政府产业脱贫战略，结合产业扶持、小额贷款金融扶持、村集体经济合作社扶持等优惠政策，鼓励产业创新，促进苗乡产业全面优化升级。

（四）进一步推进乡村各项建设项目，不断满足人民日益增长的美好生活的愿望。 

十九大以后，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，要解决这些问题和矛盾关键在于农村，因此要大力推进乡村各项事业的发展。

（五）加强党的建设工作，坚持全面从严治党。必须以党章为根本遵循，把党的政治建设摆在首位，思想建党和制度治党同向发力，统筹推进党的各项建设，抓住“关键少数”，坚持“三严三实”，坚持民主集中制，严肃党内政治生活，严明党的纪律，强化党内监督，发展积极健康的党内政治文化，全面净化党内政治生态，坚决纠正各种不正之风，以零容忍态度惩治腐败，不断增强党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力，始终保持党同人民群众的血肉联系。同时要加强党的作风建设；加强干部队伍建设

一、部门基本情况 

(一)部门及所属二级机构的基本情况 

 全乡纳入2018年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文广站、国土规建环保安监站、社会保障所、水利站、计划服务所、农业站、畜牧站、农机站、林业站、司法所、市场监督管理所、村级组织等十四个预算单位。

(二)各部门主要工作目标 

1.党政机关工作职能及工作目标 

党政机关工作职能：负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

    党政机关工作目标：全面实施“十三五”规划的攻关之年，是脱贫攻坚进步之年，在县委、县政府正确领导下，紧紧围绕全乡“十三五”期 “1263”发展总体工作思路，立足实际，开拓创新，攻坚克难，各项工作顺利完成，深入开展“七个一批”和“十大行动”，加大扶贫资源整合力度，全面完成贫困村通水、通路、通电、通网络等基础设施建设，实现“十一有一低于”目标。优化“两茶一果”产业，拓宽农民增收渠道。对现有资源进行保护性的开发，依托我县近年旅游飞速发展优势，抢抓三江旅游环境机遇，发展绿色生态休闲旅游产业。

2．财政所的工作目标：负责编制本乡年度财政预算草案及部门预算草案并组织实施，提出本乡加强财政管理的建议；负责向乡人大报告财政决算；管理乡政府非税收入，监督和管理乡各类专项资金及各项财政收支，按照国库集中支付要求，办理好业务，提高财政资金使用效率；执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”等管理制度；负责本乡行政事业单位国有资产的监督管理工作；配合上级政府职能部门管理各类政策性补贴等涉农资金，建立惠农资金补助对象管理机制，完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制；承办乡党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

    3.文化广播电视站工作目标：贯彻执行上级有关文化、广播电视的方针、政策和法规；负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设；负责文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护工作；负责广播、新闻和其他信息传播工作；组织群众性文化体育活动和广播电视服务工作。

    4．农业技术推广站工作目标：宣传和贯彻执行国家有关农业的政策和法规；负责拟定本乡农业发展规划；负责农技、茶叶、水果等技术培训、技术咨询和技术服务、指导工作；引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种；负责农作物和农业灾害的预测、预报、防治和处置；做好农产品质量的监督管理；负责对乡（镇）企业的指导和统计工作。

    5．国土规建环保安监站工作目标：负责辖区范围内的建设规划、基础设施、公用设施和环境卫生等建筑工程管理；组织实施危旧房改造，报送自然生态环境保护、城镇环境污染综合整治、调处环境投诉和环境纠纷；配合上级主管部门对重点污染源进行日常监管，报告环境违法案件并配合调查处理；参与编制和实施辖区范围内的土地利用总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划；开展以基本农田保护为重点的耕地保护，开展实施基本农田划区定界；协助上级主管部门开展土地资源调查，土地分等定级、土地登记、土地统计，配合上级主管部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。

6.社会保障服务中心工作目标：一是持续做好全乡新农保工作，使全乡的参保率达到90%，领取待遇率100%，签约率85%，预脱贫村参保率达100%。二是定期开展人脸识别工作，确保19个行政村领取待遇的人员不漏一人，让他们在2018年能按时领取养老金。三是2018年我社保中心重点对当年预脱贫村开展就业培训4期，共200人。四是争取办理返乡农民工创业贷款名额达100人，共100万元。五是结合县就业办开展不少于两期的春风行动，介绍农民工就业人员达500人。

    7.水利站工作目标：协助乡、村精准扶贫工作规划和年度扶贫工作计划，统一管理辖区内水资源，做好水土保持、小流域治理；开展农村水利工程建设与管理相关工作；开展抗旱、抗洪等相关工作和抢险组织工作；承担政府交办的其他工作。

8.卫生和计划生育办公室工作目标：承担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、随访服务、人员培训、信息采集和统计等公共服务职能；做好流动人口计划生育均等化服务工作，并对村级卫生计生技术服务人员提供业务培训和指导。

    9.水产畜牧兽医站工作目标：一是做好重大动物疫病免疫质量评估工作；二是提供畜牧业技术服务，建立健全需求疫病防治，畜禽良种改良组织对全乡畜禽及产品的产地、屠宰检疫工作；三是负责全乡各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行检测；四是负责全乡稻田养鱼田坎硬化、改圈工作、技术指导等。

  10.农业机械化与管理站工作目标：宣传和贯彻执行国家有关农机的方针政策和法规；负责拟定本乡农机发展规划；负责技术咨询和技术服务、指导工作；引进和推广新机具；负责农机安全生产的监督管理工作。

    11.司法所的工作目标：一是继续加强人民调解工作，努力营造稳定和谐的社会环境以《人民调解法》的实施为契机，二是切实做好安置帮教工作，有针对性地制定教育矫正方案和措施。三是抓好服刑人员入矫环节，在教育劳动中始终按照制度规定执行，做到人人平等，一视同仁，充分体现刑罚的严肃性。四是积极推进法律服务工作，不断拓展和规范法律服务领域进一步规范基层法律服务执业行为，通过海报、广播、标语等多种渠道深入开展法律援助宣传，使广大群众，尤其是社会弱势群体了解法律援助，懂得利用法律援助来解决涉法问题，争取把“法律援助”打造成民心工程精品，为群众办实事、办好事，提供便民、优质服务。

12.市场监督管理站工作目标：一是办理辖区内个体工商户的设立、变更、注销等登记注册的初审、呈报工作；二是监督辖区内商品质量，监督辖区内的不正当竞争、传销和直销行为，取缔无证经营行为和查处超范围经营活动；三是开展对市场的巡查工作，严把市场准入关，监督检查市场主体的经营资质和交易活动，维护市场交易秩序。监督管理辖区内各类商店市场的交易活动，2018年走访检查经营户1000户次。四是办理辖区内由县工商部门登记管理的企业年报，换照审查手续，并对县工商部门核准登记的企业进行监督管理，2018年年报完成率达95%。五是开展全乡生产、餐饮、流通环节办证工作，对全乡食品小作坊、小餐饮及食品摊贩调查摸底工作和日常监督检查工作，要求流通环节电子监管覆盖率达30%，餐饮环节电子监管覆盖率达50%。六是开展食品、药品安全知识宣传及培训工作，对辖区内农村食品安全协管员培训工作及处理食品药品投诉举报工作。

    （三)单位人员构成情况

    全乡编制人数101人，其中行政编制43人（含行政工勤编制3人），事业编制58人。实有在职人数82人，编外聘用人员3人，遗属补助6人，独生子女补助4人，在职村干96人（其中定工73人，半定工23人），退岗村干272人，村级计生专干19人。各部门人员情况如下：

    党政机关人员结构情况：编制数39人。其中行政编制36人，行政工勤编制 3人，实有在职人数29人，副处级2人，正科（含主任科员）4人，副科（含副主任科员）14人，科员7人，工人2人（中工2人）；遗属补助4人；独生子女补助1人，退休人员14人。

    财政所人员结构情况：编制数7人。实有在职人数4人，副科1 人，科员3人，编外聘用人员1人，遗属补助1人，退休人员4 人。

    文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，初级职称 3人，遗属补助 1 人，退休2人。

    国土城建环保安监站人员结构情况：编制数10人。实有在职人数10人，高级职称 2人，初级职称8人。

    劳动社会保障所人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，初级职称3人。

   水利站人员结构情况：编制数7人。实有在职人数7人，初级职称7人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数10人。实有在职人数9人，初级职称9人，临时聘用人员1人，独生子女1人，村级计生专干19人，协会小组长90人。

农业技术推广站人员结构情况：编制数4人。实有在职人数4人，初级职称2人，中级职称2人。

农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数1人，初级职称1人，退休1人。

水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数1人，初级职称1人。

林业技术推广站人员结构情况：编制数4人。实有在职人数4人，高工1人，中工2人，初级职称1人。

司法所人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，科员2人，编外聘用人员1人。

市场监督管理所人员结构情况：编制数7人(其中行政编制4人，参公3人)，实有在职人数5人，副科1 人，科员3人。

    村干人员结构情况：全乡共有行政村19个，在职村干96人（其中定工73人，半定工23人），退岗村干272人。

 (四)单位车辆构成情况 

（1）同乐乡政府机要通信和应急车辆编制3辆：车牌号分别为桂BZD946、桂BUW860。五菱宏光型号，归属行政单位，经济类型车辆。桂B93739大众桑塔纳型号，归属行政单位，一般轿车类型车辆。

（2）计生服务站交通工具1辆，车牌号为桂B96059，归属事业单位，经济类型车辆，旅行车型号。

    二、部门预算收支情况 

（一）2018年部门收支预算总体情况 

2018年部门预算总收入16598063元，比上年增加6725518元，增长68.12%；总支出16598063元，比上年增加6725518元，增长68.12%。

（二）2018年部门收入预算情况 

2018年部门预算总收入16598063元，明细如下：

1.一般公共预算拨款16598063元，比上年增加6725518元，比上年增长68.12%。

（1）经费拨款16555313元，同比增加6730518元，增长68.51%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入42750元，同比减少5000元，下降10.47 %，其中：行政事业性收费收金42750元，减少5000元，下降10.47%。

收入预算增减变化的主要原因：

1.收入预算增加的主要原因：是因为2018年新增下放单位司法所、市场监督所、农业站、农机站、林管站、畜牧站6部门都纳入乡镇预算管理。

2.行政事业性收费收入减少主要原因：计生政策变化，及群众遵守执行相关计生政策、法规，违法计生政策人数下降，非税收入减少。

3. 转移性收入减少的主要原因：大学生村官人数减少，大学生村官上级专项补助资金减少。

（三）2018年部门支出预算情况 

2018年部门预算总支出16598063元，其中：基本支出15077802元，占支出总预算90.84%，同比增加6463417元，增长75.03%；项目支出1520261元，占支出总预算9.16%，同比增加242101元，增长18.94%。

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1)201类一般公共服务支出5192800元，占支出总预算31.29%，同比增加1813625元，增长53.67 %。

(2)204类公共安全支出329868元，占支出总预算1.99%，同比增加261108元，增长379.74%。

(3)207类文化体育与传媒支出239756元，占支出总预算1.45%，同比增加104494元，增长77.25%。

(4)208类社会保障和就业支出1000433元，占支出总预算6.03%，同比增加362081元，增长56.72%。

(5)210类医疗卫生与计划生育支出2386210 元，占支出总预算14.37%，同比增加772766 元，增长47.89%。

(6)212类城乡社区支出764775元，占支出总预算 4.60%，同比增加628978元，增长463.18%。

(7)213类 农林水支出支出6214457元，占支出总预算37.44%，同比增加2526814元，增长68.52%。

(8)221类住房保障支出支出469764元，占支出总预算 2.83%，同比增加235652元，增长100.66%。

2. 按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算15077802元，占支出总预算90.84%，同比增加6463417元，增长75.03%，其中：

①工资福利支出8275878元，占基本支出预算54.89%，同比增加4334118元，增长109.95%。

②商品和服务支出2173144元，占基本支出预算14.41%，同比增加802011元，增58.49%。

③对个人和家庭的补助支出4628780元，占基本支出预算30.70%，同比增加1327288元，增长40.20%。

（2）项目支出预算1520261元，占支出总预算9.16%，同比增加242101元，增长18.94%。其中：

①经常性项目1520261元，占项目支出预算100%，同比增加242101元，增长18.94%。

三、政府采购预算说明 

（一）2018年政府采购预算32300元，同比增加29800元，增长1192%。其中：一般公共预算资金32300元，同比增加29800元，增长1192%。

（二）按政府采购项目类型划分，分散采购32300元（其中货物类采购32300元)。

四、“三公”经费及会议、培训费预算说明 

（一）2018年“三公”经费支出预算173350元，同比减少49750元，下降22.30%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划。

2.公务接待费10000元，同比减少76300元，下降88.41%。下降原因为：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约。

3.公务用车运行维护费163350元，同比减少0元，下降0%，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%。

（二）会议费支出预算216600元，同比增加89810元，增加70.83%。增长原因为：2018年新增下放单位司法所、市场监管站、农业站、农机站、林管站、畜牧站6部门，部门人员增加，以及新增了项目，基层党委各级党支部党组织生活会经费。

（三）培训费支出预算86500元，同比增加11710元，增加15.66%。增加原因为：基层党委各级党支部党组织生活会经费。

五、非税收入征收计划情况 

2018年收入征收计划42750元，同比减少5000元，下降18.09%。其中：

（一）纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划42750元，同比减少5000元，下降10.47%。

收入征收计划增减的原因说明：计生政策变化，及群众遵守执行相关计生政策、法规，违法计生政策人数下降。

六、其他需要说明的事项 

2018年度本部门公务用车运行维护费为机要通信和应急车辆经费和事业单位等用车经费，2018年非税收入计划为计生部门非税征收收入。

（一）部门固定资产情况。 

2017年末全乡固定资产总值3,000,847.79元。其中：其中房屋2931平方米，价值1,988,305.79元。车辆4部，价值75,250.00元。其他固定资产（包括电脑打印机桌椅空调等）937,292.00元。具体如下：

    1．房屋建筑物资产。

  （1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：党政机关房屋建筑物资产配置情况。同乐乡政府共有办公住宿楼3栋，建于2001－2014年，砖混结构，办公面积约1192平方米，都是办公住宿在用。

   （2）财政所房屋建筑物资产配置情况：同乐财政所办公住宿楼2栋，建于2004和2014年，砖混结构，建筑面积约140和110平方米都是办公住宿在用。

   （3）国土规建环保安监站房屋建筑物资产配置情况：办公楼一栋，砖混结构，面积约130平方米，主要用于办公住宿用。

   （4）计生服务站房屋建筑物资产配置情况：计生服务站办公楼一栋，建于2010年，建筑面积约300平方米，砖混结构，办公在用。

    2．交通工具情况：

   （1）党政机关交通工具情况：柳州微型车2辆，车牌号分别为桂BZD946、桂BUW860）；大众桑塔纳一部，车牌号为桂B93739（2009年4月购买，排量1.8升）。

    （2）计生部门交通工具情况：柳州微型车1辆，车牌号分别为桂B96059（2007年12月购买，排量1.8升）、

    ３．其他固定资产：

   （1）党政机关配置情况：电脑26台，打印机16台，复印机3台，摄像机2部，数码相机5部，购置时间2003年-2012年期间，在用。其中：（党委电脑4台、人大电脑1台、政府电脑21台，党政办办公桌35张,文件柜10个,电脑桌13张，政府信息网1户，宽带网络1 户，电话9部）。

    （2）财政所配置情况：电脑6台（台式5台，手提1台），打印机4台（针式1台、喷墨式3台），复印打印一体机1台，扫描仪1台，宽带网络1 户，碎纸机1台，装订机1台，办公桌、电脑桌共10套，档案柜6个，电话机2部，沙发1组，总价值173,713.00元。

   （3）国土规建安监站配置情况：电脑5台，打印机1台，空调1台，于2017年购置，目前正常使用。价值44880元。

   （4）计生所配置情况：电脑10台，打印机3台，一体机1台，电脑桌共10套。

   （二）机关运行经费预算安排情况。 

2018年政府本级及下属单位共有3个行政机关政府、司法、市场监督管理所和1个参照公务员法管理的事业单位财政所，机关运行经费财政拨款预算2349784元，较2017年预算增加112175元，增长5.01%。增减变动主要原因是增加司法所、市场监督管理所2个部门及新增项目基层党委各级党支部党组织生活会经费。

另外，政府下属共有9个事业单位，分别是广播站、农业站、农机站、水利站、国安监站、林业站、畜牧水产站、社会保障所、计生服务所。事业单位运行经费财政拨款预算607171元，较2017年预算增加400810元，增长194.2 %。增减变动主要原因是2018年增加下放单位农业站、农机站、林管站、畜牧站4个部门及新增。

七、名词解释 

    （一）、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

（二）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。