第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县梅林乡卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县梅林乡卫生院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）门诊部负责门诊医疗服务等工作；

（二）住院部负责住院医疗服务等工作；

（三）财务室负责卫生院财务核算工作；

（四）公卫科负责辖区内所有基本公共卫生服务项目；

（五）院办负责院内一切工作。

（六）2025年工作目标：

1.坚持诚信立院，保护病人利益。

2.狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作发展。

3.抓继续医学教育，重视人才梯队建设，努力开创业务工作新局面。

4.加大投入，增加设备，改善医院环境，为患者提供良好的医疗服务。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

三江县梅林乡卫生院开设门诊部、住院部，内设设有综合科、公共卫生科，中医科、防保科、检验室、彩超B超心电室、DR室、急救室、注射室、药房等主要科室，有病床27张。主要设备有多功能生化分析仪、全自动血液分析仪、B超、心电图，开放床位数27张，配备救护车2辆，能独立开展普通门诊外伤处理工作。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

三江县梅林乡卫生院为梅林乡镇提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是初级卫生保健机构。其主要功能是直接对人群提供一级预防，在社区管理多发病、常见症病人，并对疑难重症做好正确转诊，协助高层次医院搞好中间或院后服务，合理分流病人。公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。共有村卫生室4所，一体化村卫生室4所。

（三）单位人员编制、人员类型、人数、管理方式情况等。

1.单位人员构成情况

单位机构设置情况：（1）单位事业编制19人，控制数2人,后勤控制数2人，合计编制数23人，财政差额编制23人。（2）实有在职在编人员21人，其中，事业技术人员19人，后勤控制数（救护车司机）2人。（3）离退休财政差额人员1人。（4）其他人员情况14人，其中聘用人员13人，遗属补助1人，独生子女0人。

2.单位车辆构成情况。

单位实有编制车2辆，1辆救护车，1辆家医车，车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

第二部分：三江侗族自治县梅林乡卫生院2025年单位

预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位预算总收入531.04万元，比上年增加61.81万元，增长13.17 %；总支出531.04万元，比上年增加61.81万元，增长13.17 %。

二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入531.04万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款152.67万元，比上年增加14.04万元，上年增长10.13%。

（1）经费拨款本级财政拨款152.67万元，比上年增加14.04万元，上年增长10.13%。

2.事业收入378.37万元，同比增加47.78万元，增长14.45%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.         本级经费拨款收入增加主要原因：在编人员增加，人员经费增加；
2.   事业收入增加主要原因：就诊人次增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出531.04万元，其中：基本支出129.80万元，占支出总预算24.44 %，同比增加 14.04万元，增长12.13 %；项目支出401.24万元，占支出总预算75.56 %，同比增加47.77万元，增长13.51%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.本级经费拨款支出增加主要原因：在编人员增加，人员经费增加；

2.将医院发展支出都纳入预算，以2024年作为基数比往年更加全面及合理些。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年财政拨款预算总收入152.67万元，比上年增加14.04万元，增长10.13%；财政拨款预算总支出152.67万元，比上年增加14.04万元，增长10.13%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出16.23万元，占支出总预算3.06 %，同比减少3.36万元，下降17.13%。

（2）210类卫生健康支出128.90万元，占支出总预算 24.27 %，同比增加19.09万元，增长17.38 %。

（3）221类住房保障支出7.55，占支出总预算 1.42%，同比减少1.68万元，下降 18.19 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出129.20万元，同比增加13.44万元，增长11.61%。

（2）项目支出23.48万元，同比增加0.60万元，增长2.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算 129.20万元，占支出总预算24.33%，同比增加13.44万元，增长11.61%，其中 ：

（1）工资福利支出128.06万元，占基本支出预算99.12%，同比增加13.44万元，增长11.73%；

（2）对个人和家庭的补助支出1.14万元，占基本支出预算0.88%，同比增加0元，增长0 %。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费129.20万元。其中：工资福利支出128.06万元，对个人和家庭的补助支出1.14万元。

（2）公用经费  0万元。其中：商品和服务支出  0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算  0 万元，同比减少  0 万元，下降 0  %。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0  万元，同比减少  0 万元，下降 0  %。与上年无变化：公务接待费 0万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费  0 万元，同比减少  0万元，下降  0 %。上年无变化：公务接待费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费  0 万元，同比减少 0 万元，下降 0  %。公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出  0 万元，其中：基本支出 0  万元，同比增加(减少) 0  万元，增长(下降) 0   %；项目支出 0  万元，同比增加(减少)   0 万元，增长(下降)  0  %。其中：

1.207类文化旅游体育与传媒支出   0 万元，同比增加（减少）   0万元，增长（下降）  0   %。

2.208类社会保障就业支出  0 万元，同比增加（减少） 0  万元，增长（下降）  0   %。

3.212类城乡社区支出 0   万元，同比增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0    %。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：

2025年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

[机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他运转费用。对相关经费的安排情况，增减变动等进行适当说明。]

2025年三江县梅林乡卫生院运行经费财政拨款预算0元。

另外，事业单位运行经费财政拨款预算0元，较上年预算增加0元，增长0%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为339.12万元，其中：流动资产103.98万元、固定资产235.14万元、在建工程 0万元、无形资产 0万元。

1.固定资产期末数235.14万元，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2070.26㎡，价值157.39万元；设备 109 台，价值 231.16万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县梅林乡卫生院2025年预算公开报表

（详见上传预算公开报表）