第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2025年部门预算报表

    第一部分：部门概况

一、主要职责

负责全县土地征收等相关事务性工作；负责依法组织实施全县农村土地征收（征用）工作；负责征地过程中的拆迁、补偿、安置等工作；协助土地行政主管部门和建设行政主管部门做好征地涉及的相关工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

机构设置情况：三江县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心是三江县委直属部门，无下属单位。

（二）编制现状及人员构成。

部门人员构成情况：在职在编参公人员12人，长期借调8人，临时聘请12人。

第二部分：三江侗族自治县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入2340.95万元，比上年减少895.31万元，下降27.67%；总支出2340.95万元，比上年减少895.31万元，下降27.67%。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入2340.95万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款221.25万元，比上年增加104.69万元，比上年增长89.82%。

（1）经费拨款221.25万元，同比增加104.69万元，增长89.82%。

2.政府性基金拨款2119.7万元，同比减少1000万元，下降32.05%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.新增在编人员6人，新增退休人员1人。

2.征地面积减少，补偿款减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出2340.95万元，其中：基本支出218.25万元，占支出总预算9.32%，同比增加82.69万元，增长61.00%；项目支出2122.7万元，占支出总预算90.68%，同比减少1000万元，下降32.02%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.新增在编人员6人，新增退休人员1人。

2.征地面积减少，补偿款减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款预算总收入2340.95万元，比上年减少895.31万元，下降27.67%；财政拨款预算总支出2340.95万元，比上年减少895.31万元，下降27.67%%，主要原因是征地面积减少，补偿款减少。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出34.54万元，占支出总预算1.48%，同比增加16.45万元，增长90.94%。

（2）210类卫生健康支出16.96万元，占支出总预算0.72%，同比增加7.81万元，增长85.38%。

（3）212类城乡社区支出2119.7万元，占支出总预算90.55%，同比减少1000万元，下降32.05%。

（4）213类农林水支出3万元，占支出总预算0.13%，同比增加0万元，与上年持平。

（5）220类自然资源海洋气象等支出151.06万元，占支出总预算6.45%，同比增加72.21万元，增长91.58%。

（6）221类住房保障支出15.69万元，占支出总预算0.67%，同比增加8.22万元，增长109.97%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出218.25万元，同比增加82.69万元，增长61.00%。

（2）项目支出2122.7万元，同比减少1000万元，下降32.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算218.25万元，占支出总预算9.32%，同比增加82.69万元，增长61.00%，其中 ：

（1）工资福利支出179.29万元，占基本支出预算82.15%，同比增加84.52万元，增长89.19%；

（2）商品和服务支出31.27万元，占基本支出预算14.33%，同比增加17.65万元，增长129.59%；

（3）对个人和家庭的补助支出7.69万元，占基本支出预算3.52%，同比增加2.52万元，增长48.66%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费186.98万元。其中：工资福利支出179.29万元，对个人和家庭的补助支出7.69万元。

（2）公用经费31.27万元。其中：商品和服务支出31.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.2万元，同比增加0.2万元，增长100%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.2万元，同比增加0.2万元，增长100%。增长原因为：征地工作有接待。

3.公务运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0%。与上年持平，无公务车。

4.公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0%。与上年持平，年度无车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出2119.7万元，其中：基本支出   0万元，同比增加0万元，增长0%；项目支出2119.7万元，同比减少1000万元，下降32.05%。其中：

1.212类城乡社区支出2119.7万元，同比减少1000万元，下降32.05%。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：

1.征地面积减少，补偿款减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年三江侗族自治县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算31.27万元，较上年预算增加17.65万元，增长129.59%。增减变动主要原因是新增加在编人员6人。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算2.8万元，同比增加(减少)1.05万元，下降78.89%。其中：一般公共预算资金2.8万元，同比增加2.8万元，增长100%；政府性基金0万元，同比减少13.3万元，下降100%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购2.8万元（其中：货物类采购2.8万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元）；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为78.10万元，其中：流动资产72.84万元、固定资产5.26万元。

1.固定资产期末数5.26万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）0㎡，价值0万元；通用设备81台，价值0.46万元；家具和用具14台，价值4.80万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2025年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额2340.95万元。

2.2025年纳入预算绩效目标管理的重点项目2个，金额2119.7万元。其中政府性基金预算支出2119.7万元。具体项目如下：

重点项目一：三江县征地拆迁项目，预算资金2000万元，2025年度绩效目标为2025年征地400亩，支出2000万元。

重点项目二：被征地农民养老保险补助项目，预算资金119.7万元，2025年度绩效目标为2025年完成发放600人的被征地农民养老保险补助119.7万元。

     第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2025年部门预算报表

（详见上传预算公开报表）