第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县发展和改革局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县发展和改革局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度发展计划，负责各类自治县级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，受自治县人民政府委托向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

负责全县投资综合管理，研究投资体制改革重大问题，拟订全县固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划，统筹安排自治县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划，指导和监督政策性贷款的使用方向，编制公路、民航、水运发展规划和年度建设计划，编制以工代赈及易地扶贫搬迁工程投资项目计划并组织实施，指导和监督国外贷款建设资金使用，提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向，提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施，综合协调全县招投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查，指导和协调政府非经营性投资项目代建工作，指导全县工程咨询业发展。

负责统筹推进全县重大项目建设，提出并组织实施自治区、柳州市、自治县层面统筹推进重大建设项目，承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，负责审批县级权限内的政府投资重大项目初步设计，负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理，提出并组织实施年度重大项目，负责能源规划和项目建设。

承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，管理粮油等重要商品的三江县储备，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，研究提出服务业、现代物流业发展的战略规划。

贯彻执行国家、自治区、柳州市能源产业发展的法律法规和方针政策，拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划，编制能源重点行业发展专项规划，并组织实施，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订能源改革方案，协调能源发展改革中的重大问题。加强能源预测、预警，开展能源对外合作。

贯彻国家、自治区和柳州市价格管理的法律法规和方针政策，起草价格和收费管理地方性法规和政府规章草案，拟订自治县价格和收费政策，拟订政府定价、政府指导价分级管理目录和收费管理目录，负责监测、预测全县价格总水平变动趋势，对全县价格进行宏观管理，提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施，组织实施价格调节基金政策，增强价格调控能力，组织实施自治县价格和收费政策，制定和调整自治县管理的商品、服务价格与收费标准，组织临时价格干预措施的实施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。

承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，管理粮油等重要商品的三江县储备，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，研究提出服务业、现代物流业发展的战略规划。

负责起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案和规范性文件。根据自治县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和紧急调运的协调工作，落实有关动用计划和指令。监测全县粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导、协调全县粮食产业发展。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。

二、机构设置情况

（一）本部门是自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂自治县粮食和物资储备局牌子。局机关内设办公室、改革和发展综合股、投资股、农村经济发展股、物价股、规划建设与安全仓储股、粮食和物资监督管理股等职能股室；下属二层机构有：能源站、重大项目事务中心、价格认证中心、国动办、价格调节基金、三江县粮食购销和储备粮管理中心、三江侗族自治县大数据发展中心。

（二）部门编制及实有人员情况

本部门编制数共54个，实有在职在编43人。其中：三江侗族自治县发展和改革局公务员编制14个，年末实有在职13人；机关后勤服务参公事业编3个，实有在职1人；能源站参公事业编5个，实有在职1人；重大项目事务中心事业编8个，实有在职8人；价格认证中心事业编3个，实有在职3人；国动办事业编3个，实有在职3人；价格调节基金事业编2个，实有在职2人；三江县粮食购销和储备粮管理中心事业编13个，实有在职10人；大数据发展中心编制3个，实有在职2人。

第二部分：三江侗族自治县发展和改革局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入1005.35万元，比上年增加241.14万元，增长31.55 %；总支出1005.35万元，比上年增加241.14万元，增长31.55 %。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入1005.35万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1005.35万元，比上年增加241.14 万元，增长31.55 %。

（1）经费拨款1005.35万元，同比增加241.14 万元，增长31.55 %。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，同比持平。

2.政府性基金拨款 0 万元，同比持平。

3.上年结余收入0 万元，同比持平。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

一般公共预算拨款收入比上年增加主要原因：大数据发展中心并入发改局，相应的电子政务外网运维等项目支出增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出 1005.35 万元，其中：基本支出 767.11万元，占支出总预算76.30 %，同比增加13.48 万元，增长1.79 %；项目支出 238.25 万元，占支出总预算23.70  %，同比增加227.66万元，增长2150.98 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

一般公共支出预算比上年增加主要原因：大数据发展中心并入发改局，相应的电子政务外网运维等项目支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款预算总收入1005.35 万元，比上年增加241.14万元，增长31.55 %；财政拨款预算总支出1005.35 万元，比上年增加241.14 万元，增长31.55 %，主要原因是大数据发展中心并入发改局，相应的电子政务外网运维等项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出375.34万元，占支出总预算 37.33 %，同比减少 7.8万元，下降 2.03 %。

（2）203类国防支出1万元，占支出总预算0.99 %，同比增加1万元，增长100 %。

（3）208类社会保障和就业支出192.05万元，占支出总预算 19.1 %，同比增加80.42万元，增长72.05 %。

（4） 210类卫生健康支出56.09万元，占支出总预算 5.58 %，同比增加2.5万元，增长4.7 %。

（5） 211类节能环保支出236.75万元，占支出总预算 23.55%，同比增加236.75 万元，增长100 %。

（6） 221类节能环保支出46.86万元，占支出总预算 4.66%，同比减少 16.99 万元，下降26.61 %。

（7） 222类节能环保支出97.26万元，占支出总预算9.67%，同比减少 54.74 万元，下降36.01 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出767.11 万元，同比增加13.48万元，增长1.79 %。

（2）项目支出238.25万元，同比增加227.66万元，增长2150.98 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算767.11 万元，占支出总预算76.3%，同比增加13.48 万元，增长1.79 %，其中 ：

（1）工资福利支出 563.81 万元，占基本支出预算73.5 %，同比减少 11.62万元，下降2.02 %；

（2）商品和服务支出 88.89 万元，占基本支出预算11.59 %，同比增加19.45万元，增长28.01 %；

（3）对个人和家庭的补助支出 114.41 万元，占基本支出预算14.91 %，同比增加7.96万元，增长7.47 %。

2. 按资金性质划分，其中：

（1）人员经费 678.22 万元。其中：工资福利支出 563.81 万元，对个人和家庭的补助支出 114.41 万元。

（2）公用经费88.89万元。其中：商品和服务支出88.89万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算2.22万元，与上年持平，其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划。

2.公务接待费2.22万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0 万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2025年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年三江侗族自治县发展和改革局本级及下属单位共有   1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算17.75万元，与上年预算持平。主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行发生的费用，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

另外，三江侗族自治县发展和改革局下属共有6个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算22.95万元，较上年预算减少0.85万元。主要用于保障事业单位运行发生的费用。

增减变动主要原因是：人员减少1人。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算128.1万元，同比增加125.8万元，增长5469.81 %。其中：一般公共预算资金 128.1 万元，同比增加125.8 万元，增长5469.81 %。政府性基金0万元，同比持平；纳入财政专户管理收入资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购128.1 万元（其中：货物类项目采购128.1 万元，工程类采购 0万元，服务类采购 0万元）；分散采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为8585.42 万元，其中：流动资产1628.42 万元、固定资产2163.27万元、在建工程0万元、无形资产137.07万元，公共基础设施3154.45万元，政府储备物资1502.2万元。

1.固定资产期末数2163.27 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）10569.91㎡，价值2016.34 万元；通用设备 145 台，价值127.61万元；家具和用具19.32万元。

2.本部门公务用车编制数为 0 辆。

3.无形资产期末数137.07万元中，包括：软件系统 2 套，价值137.07万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2025年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1005.35万元。

2.2025年纳入预算绩效目标管理的重点项目3个，金额 229.85万元。其中一般公共预算拨款支出 229.85万元，政府性基金预算支出 0万元。具体项目如下：

重点项目一：三江县村级电子政务外网运行维护项目，预算资金43.07万元，2025年度绩效目标为：完成全县所有行政村电子政务外网运行维护。

重点项目二：三江县电子政务外网运行维护（县直部门及乡镇）项目，预算资金63.18万元，2025年度绩效目标为：2025年年底前完成县直部门及乡镇电子政务外网的运行维护。

重点项目三：三江县信创电脑采购项目，预算资金123.6万元，2025年度绩效目标为：2025年年底前完成1236台信创电脑的采购工作。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县发展和改革局2025年部门预算报表