目 录

第一部分：三江县城市管理行政执法局概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：三江县城市管理行政执法局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：三江县城市管理行政执法局2019年部门

预算情况说明

第四部分：名词解释

  

第一部分：三江县城市管理行政执法局概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。 

1.贯彻执行国家、自治区和柳州市及本县关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和城市管理相关行政执法、市容市貌管理工作的方针政策。根据本县城市管理实际情况，研究部署本县城市管理行政执法和市容市貌管理工作，组织起草全县城市管理处罚的规范性文件，制定全县城市管理行政执法的各种责任制度和工作规划并按管理权限组织实施或监督检查。参与全县城市总体规划、详细规划、控制性规划的编制会审和城市建设项目的初步设计会审。

2.承担自治县人民政府部署的全县性城市管理专项整治和各类突发性事件的应急处置、跨乡镇区域执法和重大执法工作；负责涉及城市管理的应诉工作；指导乡镇综合行政执法队开展工作；负责全县城市管理行政执法和市容市政的安全监督管理工作。

3.行使以下行政处罚权：住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面的社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；市场监督管理方面户外公共场所和户外公共场所食品销售、餐饮摊点的无证经营、违规设置户外广告、违法回收贩卖药品等的行政处罚权；交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

4.受委托负责县城规划区域内河道综合整治工作，研究制定县城规划区域内河道综合整治方案；负责指导、监督相对集中行使县城规划区域内河道行政处罚权和水上保洁管理工作。

5.负责县城市容环境卫生、城市园林绿化等市容市貌的监督管理工作；规划和指导城市环卫、公共照明等市政设施的建设与维护；负责全县城区户外广告的监管有关工作。

6.负责全县城市管理信息中心网络信息系统的创建、管理工作。

7.负责县城市管理委员会办公室日常工作。

8.负责县城市管理行政执法、市容管理队伍的建设，加强业务知识、法律法规知识的宣传和培训教育等工作。

9.持续深入开展各项专项治理，巩固城乡环境综合治理成果。

一是常态化开展专项治理。有计划的开展扬尘、违法占道经营、“拆违”、交通秩序、“城市病”、“*********”、户外广告等专项治理工作。进一步提高城区环境质量。二是积极探索并加快实施“*********”、户外广告市场化运行方式。

10.城市管理精细化，探索智慧城市管理模式。

一是集中整治重点、难点。采取一周解决一个重点、一个难点的形式，集中整治水果、小菜贩、露天烧烤、乱贴乱画等城区管理顽疾。二是积极探索并加快实施县城街道分类管控，提高城市管理标准。明年争取实现“数字化”城管，然后结合“数字化”“网格化”管理模式，坚持视频监控为“点”，网格监督员的道路巡查网格为“线”，群众投诉热线为“面”的数字城管“点、线、面”的问题采集机制，结合市局平台量化、细化的考核标准，分解信息采集任务，有力促进问题得到及时发现。

11.承办自治县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年工作目标。 

 1.做好城市管理行政执法工作，包括清理“*********”、扬尘治理、规范违法占道经营等市容市貌综合整治工作及开展联合执法，重点加大市民关注的焦点问题进行专项治理，着力改善市容环境面貌，提升城市品质；

2.做好水上执法专项工作；

3.完成生活垃圾处理市场化服务及原填埋场渗透液处理服务采购并投入使用；

4.达到市政公厕建设目标；

5.做好市容、环卫、园林绿化、路灯维护管理工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。 

1.三江县城市管理行政执法局单位性质为政府行政机关，内设1个[办公室（行政审批股）]，下设三江县城市管理行政执法大队、三江县水上执法大队、三江县市容市政监督管理站3个二层机构。其中，县城市管理行政执法局、县城市管理行政执法大队预算级别为一级，县水上执法大队、县市容市政监督管理站预算级别为二级。

2.本部门预算包含县城市管理行政执法局、县水上执法大队、县市容市政监督管理站 及城市管理行政执法大队。

（二）编制现状及人员构成。 

——三江侗族自治县城市管理行政执法局

机关行政编制为5名，其中：局长1名，副局长3名，空编1名。享受正科级待遇2名，副科级待遇2名。实行主要领导负主要责任，分管领导负直接责任管理方式。人员经费预算科目为2120104城管执法。

——县水上执法大队

核定财政全额事业（参公）编制16名，设队长1名，副队长3名。实有在职人数8人，空编8人。因工作需要，从三江县国营牛浪坡林场调入事业人员8人，从三江县畜牧局调入参公工勤人员1人，调出1人至三江县拆迁办。借调人员定额公用经费统一由调入单位纳入管理。人员经费预算科目为2120104城管执法。

——县市容市政监督管理站

核定财政全额拨款事业编制27名，设站长1名，副站长3名。县市容管理局、县环境卫生管理站、县园林绿化管理站、县县城路灯管理站的在职在编人员整体划入县市容市政监督管理站。实有在职人数26人，无空编。有退休人员23人，临聘人员21人。人员经费预算科目为2120102一般行政管理事务。

——三江侗族自治县城市管理行政执法大队

核定财政全额事业(参公)编制20名。其中，事业参公实有在职人员16人，事业在职人员1人。另外，有退休职工3人，临时人员57人，单位独生子1人（双职工）。人员经费预算科目为2120104城管执法。

第二部分：三江县城市管理行政执法局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。 

第三部分：三江县城市管理行政执法局2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年部门预算总收入38268226.42元，比上年增加8672473.42元，增长29.3%；总支出38268226.42元，比上年增加8672473.42元，增长29.3%。

二、部门收入预算情况说明

2019年部门预算总收入38268226.42元，明细如下：

1.一般公共预算拨款33968226.42元，比上年增加4372473.42元，上年增长14.77%。

（1）经费拨款33968226.42元，同比增加4948834.42元，增长17.05%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比减少576361元，下降100%，其中：

① 行政事业性收费收金0元，同比减少426361元，下降100%；

② 罚没收入0元，同比减少150000元，下降100%；

2.政府性基金拨款4300000元，同比增加4300000元，增长100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.经费拨款增加的主要原因：根据市县两级相关文件要求，新增市政公厕建设、三江县生活垃圾处理市场化服务及原填埋场渗透液处理服务采购等项目，导致项目经费上涨幅度较大。

2.行政事业性收费收入减少主要原因：行政事业性收费收入全额上缴县财政国库，不计入预算收入。

2.罚没收入减少主要原因：罚没收入全额上缴县财政国库，不计入预算收入。

三、部门支出预算情况说明

2019年部门预算总支出38268226.42元，其中：基本支出9662018.92元，占支出总预算25.25%，同比增加527795.92元，增长5.78%；项目支出28606207.5元，占支出总预算74.75%，同比增加8144677.5元，增长39.8%。

支出预算比上年增长的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是部分公用经费提高标准；三是根据市县两级相关文件要求，新增市政公厕建设、三江县生活垃圾处理市场化服务及原填埋场渗透液处理服务采购等项目，导致项目经费上涨幅度较大。

四、财政拨款收支情况说明

2019年部门财政拨款预算总收入38268226.42元，比上年增加8672473.42元，增长29.3%；财政拨款预算总支出38268226.42元，比上年增加8672473.42元，增长29.3%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.208社会保障和就业支出813238元，占支出总预算2.13%，同比增加813238元，增长100%。

2.210卫生健康支出434796.75元，占支出总预算1.13%，同比增加434796.75元，增长100%。

3.212类城乡社区支出36487896.87元，占支出总预算95.35%，同比增加6892143.87元，增长23.29%。

4.221住房保障支出532294.8元，占支出总预算1.39%，同比增加356985元，增长100%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算9662018.92元，占支出总预算25.25%，同比增加527795.92元，增长5.78%，其中 ：

（1）工资福利支出8051457.5元，占基本支出预算83.33%，同比增加189412.5元，增长2.41%；

（2）商品和服务支出1315593.8元，占基本支出预算13.62%，同比增加261452.8元，增长24.8%；

（3）对个人和家庭的补助支出294967.62元，占基本支出预算3.05%，同比增加76930.62元，增长35.28%。

2.项目支出预算28606207.5元，占支出总预算74.75%，同比增加8144677.5元，增长39.8%。其中：

（1）经常性项目21517607.5元，占项目支出预算75.22%，同比增加12097561.5元，增长128.42%；

（2）一次性项目7088600元，占项目支出预算24.78%，同比减少3902884元，下降 35.51%；

（3）跨年度项目0元，同比下降50000元，下降100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费8346425.12元。其中：工资福利支出8051457.5元，对个人和家庭的补助支出294967.62元。

2.公用经费1315593.8元。其中：商品和服务支出1315593.8元。

八、政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出4300000元，其中：基本支出0元，与上年持平；项目支出4300000元，同比增加4300000元，增长100%。其中：

1.212类城乡社区支出4300000元，同比增加4300000元，增长100 %。

政府性基金预算支出比上年增加的主要原因：

1.新增项目县城绿化改造提升、夜景亮化工程1500000元；

2.新增项目市政公厕建设经费2800000元。

以上两项合计4300000元。

九、国有资本经营预算说明

2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年“三公”经费支出预算85650元，同比增加2900元，增长3.5%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费10300元，与上年度持平；

3.公务用车运行维护费75350元，同比增加2900元，增长4%。增长原因是县城管执法大队公务用车车型变更（五菱小型客车→别克经济型车），公务用车运行维护费定额标准相应上调。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

（二）会议费支出预算21740元，与上年度持平。

（三）培训费支出预算8565元，与上年度持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年三江县城市管理行政执法局本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算970089.12元，较上年预算增加209350.12元，增长27.52%。增加的原因是部分公用经费的标准提高。

另外，县城市管理行政执法局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算345504.68元，较上年预算增加52102.68元，增加17.76%。减少原因是2018年新增退休人员一名，所以经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2019年政府采购预算10432071.5元，同比增加1867142.5元，增长23.52%。其中：一般公共预算资金10432071.5元，同比增加1867142.5元，增长23.52%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购9732071.5元（其中：货物类采购446000元，服务类采购9286071.5元）；分散采购700000元（其中：工程类采购700000元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为823.25万元，其中：流动资产70.69万元、固定资产752.55万元。

1.固定资产期末数752.55万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）672㎡，价值29.44万元；通用设备165件，价值687.16万元；专用设备2件，价值35.95万元。

2.本部门公务用车编制数为2辆，实有2辆，价值19.13万元，其中经济型车2辆，价值19.13万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2019年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额3826.82万元。

2.2019年纳入预算绩效目标管理的项目10个，金额2047.17万元。其中一般公共预算拨款支出1767.17万元，政府性基金预算支出 280万元。具体项目如下：

（1）城市管理行政执法专项经费项目，金额200万元；

（2）城镇管理专项工作经费（零星维修工程）项目，金额350万元；

（3）街道及市场秩序管理工作经费项目，金额50万元；

（4）水上执法专项工作经费项目，金额60万元；

（5）绿化养护、维护经费项目，金额47.5万元；

（6）三江县城环卫清扫服务外包经费项目，金额926.61万元；

（7）县城垃圾桶、果皮箱购置经费项目，金额39万元；

（8）县城路灯维护维修经费项目，金额34.2万元；

（9）市政公厕建设经费项目，金额280万元；

（10）县南站片区易地扶贫搬迁安置点环境卫生经费项目，金额59.86万元；

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。