独峒乡2016年部门预算编制说明

一、2016年部门预算编制的指导思想、主要依据和基本原则 

（一）2016年部门预算编制的指导思想是： 

按照构建和谐社会、完善公共财政体制的要求，认真贯彻落实各项财政政策和各级党委、政府的各项工作部署，着力打造发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政；调整优化支出结构，严格控制一般性支出，努力保证重点支出，提高财政政策的针对性和有效性；进一步深化部门预算和政府性基金预算编制改革，加强综合预算管理，细化预算编制；加强项目预算管理，推进预算编制与预算执行相结合，同时推行预算绩效管理试点，努力实现预算编制科学规范和公开透明，增强预算约束力，提高财政资金的使用效率和效益。

（二）编制2016年部门预算应坚持的基本原则： 

1、积极稳妥原则。预算编制要量入为出、量力而行，保持与国民经济和社会发展计划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

2、依法理财原则。夯实预算信息公开基础工作，按照公开、公正、透明的要求，预算编制体现国家有关方针政策，符合《预算法》等法律法规要求。预算一经批准，不得随意调整，年度原则上不得追加。

3、有保有压原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准核定外，从严审核并控制“三公”等一般性支出，降低行政运行成本，着力保障和改善民生，切实保障县委、县人民政府确定的重点支出需要。

4、注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每项支出需求，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，提高财政资金使用效益。

（三）2016年部门预算编制的主要依据： 

1．《中华人民共和国预算法》；

2．《中华人民共和国预算法实施条例》；

3．《广西壮族自治区预算监督条例》；

4．《地方政府向本级人大报告财政、决算草案和预算草案执行情况的指导性意见》；

5．《三江侗族自治县财政基本支出预算编制管理办法（试行）》；

6．《三江侗族自治县财政项目支出预算编制管理办法（试行）》；

7．《三江侗族自治县关于做好2016年预算编制工作的通知》；

8．《三江侗族自治县财政乡镇财政管理办法》；

9．据《三江侗族自治县2016年部门预算编制指南》明确的人经费标准，乡镇公用支出控制数，年终奖按国家规定核定，离退休人员春节慰问人均200元。

二、基本情况 

（一）机构情况。 

全乡(镇)纳入2016年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、计生服务站、村级组织等九个预算单位。

（二）2016年工作目标。 

1．党政机关工作目标：2016年要深入贯彻县委、县人民政府做出的战略部署，进一步统一思想，坚定信心，迎难而上，实现独峒经济、社会跨度域发展。突出农民增收，力求在支柱产业发展上实现新突破；突出项目建设，力求在增加发展后劲上取得新得新进展；着力发展以改善民生为重点的社会事业；高度关注民生，促进社会和谐；加强招商引资，促进经济发展；与时俱进，切实加强政府自身建设。

2．财政所的工作目标：进一步规范财政制度。将继续狠抓财务制度建设，重点放在收支管理制度、资金监管制度、2村级资金管理的完善上；抓惠农政策兑现。明确专人严格按照惠农政策抓好各项资金的兑现和发放工作，做好兑现和发放各环节的监督与审核等；认真做好有利于“农民受益、农民致富、农民增收”的各种直发补贴资金的登记造册、农机资金补贴等支农、惠农、帮农、农村“一事一议”的财务基础工作等。

3．文广站的工作目标：深入民间调查，进行人文、历史、建筑、神话传说、音乐、舞蹈、民俗、文物等相关内容的材料收集整理工作，积极配合县文管所、社管室对良口侗谣、民间艺人、侗族民歌进行了资料收集、撰写、整理上报等工作，为我乡的非物质文化遗产工作打开了新的局面。坚持办好各种不同层次、不同形式的培训活动，举办各种具有民族民间特色的文化体育活动，极大地丰富了广大人民群众的文化生活，满足了人民群众求知、求乐、求美的要求，营造了全乡浓厚的节日氛围，促进社会和谐发展的喜人景象。

4．农业服务中心工作目标：开展科技培训活动，宣传农业种养技术；大力推广茶叶生茶，实现“三免”农业；开展农村财务管理工作，指导农业产业化工作；做好今冬明春备耕工作，指导农户进行冬闲田经营；完成县局下达的茶叶种植、农作物的套种、优质稻及超级稻的推广，做好农作物的病虫综合防治及农村经济调查和统计工作，完成种粮农户良种补贴的造册统计工作，配合乡党委政府完成各项中心工作等。低产田改造，新茶叶品种及油茶。

5．城建站工作目标：加强组织领导。充分体现我乡对城建工作的重视程度，也为城建管理工作提供强有力的组织保障；广泛宣传。采取多渠道、形式不一的宣传方式入户宣讲独峒乡2016年城镇建设管理的方法和政策，营造良好的工作氛围，以推动后续工作的开展；加强清洁卫生管理。生产生活垃圾乱泼乱倒、乱丢乱扔等行为，已成为我乡容环境“脏”的重要源头。我乡将实行全覆盖、全天候清扫保洁，组织开展门前“三包”，建立垃圾中转站和填埋场，全面清除暴露垃圾积存点。妥善处理污水，避免生活用水直接向河里排放。

6．劳动社会保障所工作目标：加强组织领导。成立独峒乡新农保工作领导小组，由乡长任工作组组长，分管领导任副组长，其他相关部门和人员为成员，为我乡社保工作提供强有力的组织保障；广泛宣传。宣传动员到位，做到家喻户晓，通过开会、印发宣传资料等多种形式广泛宣传新农保，让群众自觉、自愿地参加到新农保中来。

7．计生服务站工作目标：2016年面临计生工作的成绩与问题并存，机遇与压力并存的新常态，我们将在乡党委、县计生局等的正确领导下，积极开展工作，群策群力，发扬成绩，克服缺点，使我乡计划生育工作再上新台阶，为开创我乡计生工作新局面而努力工作。

（三）人员的基本情况。 

全乡（镇）编制人数  65 人，其中行政编制  39  人（含行政工勤编制 3 人），事业编制 26 人。实有人数 333  人，在职  48  人，退休  17  人，临时聘用人员  1 人，遗属补助  10 人，在职村干 84 人（其中定工 67人，半定工17 人）退岗村干 178   人，村级计生专干 15 人。

党政机关编制 39 人，其中行政编制 36 人。行政工勤编制 3 人，实有在职人数 30 人，正科（含主任科员） 6 人，副科（含副主任科员） 11  人，科员  13 人，工人 3 人（高工 3 人）；临时聘用人员 1 人，遗属补助  9 人；独生子女补助  2  人。

财政所人员结构情况：财政所编制数  7 人。实有在职人数5人，副科  1 人，科员 4  人，退休  3 人。

文广站人员结构情况：编制数  3 人。实有在职人数 3 人，高级职称  1 人，中级职称  2 人。

农业服务中心人员结构情况：编制数  5 人。实有在职人数 1 人，高级职称 1  人。

城建站人员结构情况：编制数  2 人。实有在职人数 2 人，中级职称  2 人。

劳动社会保障所人员结构情况：编制数  3 人。实有在职人数 3 人，中级职称  3 人。

计生服务站结构情况：编制数   人。实有在职人数 9 人，高级职称  1 人，中级职称  8 人，临时聘用人员 2  人，村级计生专干 15 人，协会小组长 48  人。

村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村 15 个，在职村干 84 人，其中定工 67 人，半定工 17人。退岗村干178人。

（四）资产配置情况。 

1．房屋建筑物资产。 

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：独峒乡政府有三栋砖混房，其中一栋三层建于1996年7月份的原工商所住宿楼，占地面积70平方米，由乡广播站使用，原始价值58000元；一栋四层建于1997年6月的原独峒营业所住宿楼，占地面积80平方米，为乡政府职工宿舍楼，原始价值100000元；一栋四层为办公、宿舍综合楼，建于1985年5月，占地面积120平方米，净现值约为三十万元。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：财政所属于事业单位性质，现有办公楼二栋，其中一栋始建于1982年，砖混结构，占地面积为80平方米，建筑使用面积为160平方米，现价值25000元；另一栋始建于1990年，砖混结构，占地面积为167.5米，建筑使用面积为502.5平方米，价值250000元。

（3）各村委会房屋建筑物资产配置情况：村委会房屋建筑物资产配置情况：独峒乡各村村部用房全部为木房结构，建于是1980年，建筑使用面积为230平方米。

2．党政机关交通工具情况：党政府机关共有公务用车二辆。

（1）车牌号：桂B90277,定编证号：030578L,购置时间：2003·11·26,品牌：五菱牌,额定耗油量：8升/100公里,排气量：970ml。

（2）车牌号：桂B92062,定编证号：桂G9-00317,购置时间：2007·8,品牌：五菱牌,额定耗油量：7升/100公里,排气量：1.8L。

３．其他办公设备： 

（1）党政机关配置情况：党委电脑2台，正常使用；人大：电脑1台，为县人大于08年统一配置，可以正常使用；政府：电脑15台，有一台为2010年12月政府采购,有一台为09年9月政府采购，有一台为2011年6月统计局拨入的联想牌扬天M6600N，有4台为2012年2月购入的联想牌E6600，有3台为2012年9月购入的联想启天M7369，手提二台，均为联想ThinkPad T420I，分别于2012年2月和9月配置，其他3台均已购入超过三年，但可以正常使用。另有两台复印机，有一台为09年9月份政府采购，有一台为县世行办07年统一配置，可以正常使用，使用两年以上打印机3台，2010年12月政府采购增加一台,2011年7月增加佳能IX6580A3一台，2012年2月配置联想LJ2400L4台，2012年9月增OKIA4激光打印机3台，均正在使用。数码相机3台，分别为2011年9月配置的索尼DSR-PD198P和尼康D90和2012年9月配置的尼康D90，均能正常使用。

（2）财政所配置情况：财政所电脑5台，其中台式机4台，3台在用，品牌都是联想，分别在2004年5月预算股统一购入1台，主要用于核算中心用，2007年5月县局经建股统一购入1台，主要用于种粮综合直补以及惠农资金的发放工作，2009年1月购入1台，主要用于日常办公用。1台闲置，购于2003年5月，主要用于税改，品牌是清华同方，现已不再用，手提1台，在用，购于2009年1月，品牌是IBM。打印机6台，在用4台，分别购于2003年的Jolimark FP-5800K（映美）针式打印机，购于2004年5月的EPSON LQ-1600K III +（爱普生）针式打印机，购于2007年6月的Canon iP1800（佳能腾彩）喷墨打印机，购于2008年10月的HP Deskjet 9808（惠普）喷墨打印机。购于2012年5月的联想LJ3650DN激光打印机2台，复印机1台，购于2009年，日常办公用。自动装订机1台，购于2012年10月，在用。饮水机1台，在用，购于2007年10月。碎纸机一台,于2010年12月政府采购,正在使用。

三、部门预算收支情况 

--预算管理情况 

全年部门收入预算  8671218元，其中：一般预算财政拨款收入8671218元、（经费拨款8445118元，纳入一般公共预算管理的非税收入226100元）。全年部门支出预算8671218元，其中：基本支出  7916778 元（工资福利支出  3450138  元、基本定额公用支出 890394 元、对个人和家庭补助支出 3576246 元）；经常性项目支出预算729590元，一次性项目支出24850元，部门当年收支预算平衡。

--国库支付管理情况 

（1）个人报酬、生活费、年终一次性奖励和年终奖支付方式。财政支付中心根据国库股通知，在部门预算指标内，按财政预算、对口业务股据编委办确认的人员、人事部门核定的工资标准审核的工资花名册，支付在职职工工资和离退休职工生活费入职工开设的银行账户。年终一次性奖励根据人事部门的年度考核结果，国库支付至个人账户。

（2）财政集中直接支付入管理部门预算指标 1254312  元。一是社会保障缴费  198894元，其中：人大基本医疗保障  9955 元,政府基本医疗保障  80486 元,党委基本医疗保障  29705 元, 群团基本医疗保障  3990 元, 财政所基本医疗保障 15261 元, 文广站基本医疗保障 9552 元, 农业服务中心基本医疗保障 4662元，劳动社会保障所基本医疗保障 8764元，城建站基本医疗保障 5803元,计生服务站基本医疗保障  30716 元；二是公务员与参公人员医疗补助 160044 元,其中: 人大公务员医疗补助 7335元, 政府公务员医疗补助 110194 元, 党委公务员医疗补助  19804 元, 群团公务员医疗补助 2660 元, 财政所参公人员医疗补助  20051 元;三是职工住房公积金   316158元,其中:人大住房公积金 15927 元, 政府住房公积金  128778 元, 党委住房公积金 47529 元, 群团住房公积金   6384元, 财政所住房公积金  24418 元, 文广站住房公积金 14937元, 农业服务中心住房公积金 7344 元，劳动社会保障所住房公积金  13677 元，城建站住房公积金  9055 元 , 计生服务站住房公积金 48109元; 四是职工养老保险 526926元,其中:人大养老保险 26545元, 政府养老保险 214630 元, 党委养老保险 79214元, 群团养老保险 10641元, 财政所养老保险 40696 元, 文广站养老保险 24895元, 农业服务中心养老保险  12240 元，劳动社会保障所养老保险 22795 元，城建站养老保险 15091元,计生服务站老保险  80182元；四是按规定提取工会经费52290 元，并由县总工会按规定管理使用（财政直接支付至县总工会），其中：人大工会经费  2655元，政府工会经费 21463元，党委工会经费 7921 元，群团工会经费 660 元，财政所工会经费 4070元，广播站工会经费 2490  元，农业服务中心工会经费 1224  元，劳动社会保障所工会经费 2280  元，城建站工会经费  1509 元, 计生站工会经费  8018 元。

（3）财政工资统发中心代扣事项。一是在职职工基本医疗保险个人缴纳的2%部分；二是在职职工住房公积金个人缴纳的12%部分；三是按税法规定应缴纳的个人所得税。

--收入预算情况说明 

2016年收入预算 8671218元，其中：一般预算财政拨款   8671218元、行政事业性收费收入 226100 元。

--支出预算情况说明 

（一）支出预算总体说明。

2016年支出预算 8671218 元，其中：工资福利支出预算    3450138元；商品和服务支出预算 890394 元；对个人和家庭的补助支出预算 3576246 元；经常性项目支出预算 729590元，一次性项目支出预算  24850  元。

（二）经费拨款支出预算分类说明如下: 

1．2010101一般公共服务—人大事务—行政运行支出预算198,727元。其中：工资福利支出预算  159,272元，商品和服务支出预算  39,455元,具体如下：

⑴工资福利支出预算159,272元：基本工资支出预算 62,148   元，津贴补贴支出预算  65,400元，奖金  5,179元（13月工资  5,179  元），基本医疗保险26,545元。

⑵商品和服务支出预算  39,455  元：办公费  1,980元，印刷费  660元，水费  320元，电费  1,520元，邮电费   3,900元，差旅费5,280元，维修费  360元，会议费 10,760元，培训费500元，公务接待费6,900元，福利费  6,900 元，其他    1,320元，工会经费2,655元，领导电话补助　2,400。

2．2010104一般公共服务—人大事务—人大会支出预算   10,950元。其中：经常性项目支出   10,950 元。具体如下：

（1）经常性项目支出：人大会议经费10950元。

3．2010107一般公共服务—人大事务—人大代表履职支出预算14600元。其中：一次性性项目支出14600元，具体如下：

⑴一次性项目支出预算：乡镇级人大代表活动履职经费预算14600元。

4.2010108一般公共服务—人大事务—人大代表工作支出预算6750元。其中：一次性性项目支出6750元，具体如下：

⑴一次性项目支出预算：人大代表之家活动经费预算6750元。

5．2010301一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算  2,414,781元。其中：工资福利支出预算  1,307,768元，商品和服务支出预算  310,163元,对个人和家庭的补助支出预算  796,850元。

⑴工资福利支出预算1,307,768元：基本工资支出预算  478,536元，津贴补贴支出预算  554,736元，奖金 39,878元（13月工资 39,878元），养老保险 214,630元，临时人员经费19,988元，工龄工资1,800元,社会保障缴费  8,588元）。

⑵商品和服务支出预算  310,163元：办公费  19,800元，印刷费  6,600元，水费  3,200元，电费  15,200元，邮电费  24,000元，差旅费52,800元，维修费  3,600元，会议费  22,600元，培训费  5,000元，公务接待费  38,800元，福利费  9,000元，其他  13,200元，工会经费21,463元，公务用车运行维护费  50,100元，领导电话补助　7,800元，退休人员公用经费17,000元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算  796,850元：退休费  748,978元,退休慰问金3,400元,遗属人员生活补助44,472元。

6．2010302一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出预算92,300元。其中：经常性项目支出    92,300元。具体如下：

   （1）经常性项目支出预算　92,300　元：社会治安综合治理工作经费92300元。

7．2010306一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算66,200元。其中：经常性项目支出    66,200元。具体如下：

   ⑴经常性项目支出预算66200元：政府部门政务大厅工作经费66200元。

8．2010602一般公共服务—财政事务—一般行政管理事务支出预算  411720元。其中：工资福利支出预算   244178 元，商品和服务支出预算35070   元,对个人和家庭的补助支出预算    132472元。

⑴工资福利支出预算244178 元：基本工资支出预算     91848元，津贴补贴支出预算  103980 元，奖金  7654  元（13月工资  7654  元），养老保险40696 元。

⑵商品和服务支出预算  35070  元：办公费  2960 元，印刷费  1000 元，水费   480 元，电费 2280  元，邮电费    6240元，差旅费  7920 元，维修费 560 元，会议费 1166  元，培训费 720 元，公务接待费 1360 元，福利费  1800 元，其他  1520  元，工会经费 4070 元，退休人员公用经费3000元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算  132472  元：退休费   131872元,退休慰问金  600  元。

9．2012901一般公共服务—群众团体事务—行政运行支出预算72909元。其中：工资福利支出预算   63845 元，商品和服务支出预算  9064  元。具体如下：

⑴工资福利支出预算63845 元：基本工资支出预算   22416  元，津贴补贴支出预算28920  元，奖金1868   元（13月工资  1868  元），养老保险  10641 元。

⑵商品和服务支出预算  9064   元：办公费  990 元，印刷费  330 元，水费   160 元，电费  760 元，邮电费750  元，差旅费 2640  元，维修费  180  元，会议费  380 元，培训费 20 元，公务接待费 450 元，福利费 450 元，其他 660元，工会经费 1064元。

10．2012999一般公共服务—群众团体事务—其他群众团体事务支出预算 3500 元。其中：一次性项目支出  3500  元。具体如下：

（1）一次性项目支出预算  3500  元：乡镇实体化“大团委”建设工作经费2500元。

11．2013101一般公共服务—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算621547 元。其中：工资福利支出预算  477926  元，商品和服务支出预算  143621  元。具体如下：

⑴工资福利支出预算477926  元：基本工资支出预算     175248元，津贴补贴支出预算208860  元，奖金   14604 元（13月工资  14604  元），养老保险  79214 元。

⑵商品和服务支出预算  143621  元：办公费6930  元，印刷费2310  元，水费  1120  元，电费  5320 元，邮电费    元7650元，差旅费18480  元，维修费   1260 元，会议费   6660元，培训费1750  元，公务接待费  13150 元，福利费  3150 元，其他  4620 元，工会经费  7921 元，福利费   50100 元，领导电话补助　13200　元。

12．2019999一般公共服务—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算 15000 元。经常性项目支出  15000  元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算　15000　元：会计核算中心工作经费15000元。

13．2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算  78100元。其中：经常性项目支出  78100  元。

⑷经常性项目支出预算　78100　元：基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费78100元。

14．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算193473元。其中：工资福利支出预算159545元，商品和服务支出预算18990元,对个人和家庭的补助支出预算14937元。具体如下：

⑴工资福利支出预算159545元：基本工资支出预算67056元，津贴补贴支出预算57420元，社会保险缴费35069元(基本医疗保险9336元,大病统筹216元, 养老保险24895元，工伤险249元,生育保险373元)。

⑵商品和服务支出预算18990元：办公费2040元，印刷费660  元，水费330元，电费1560元，邮电费160元，差旅费5430元，维修费360元，会议费780元，培训费540元，公务接待费930元，福利费1350元，其他960元，工会经费2490元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算14937元：住房公积金14937元。

15．2080109社保保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出预算178562元。其中：工资福利支出预算146105元，商品和服务支出预算18780元,对个人和家庭的补助支出预算13677元。具体如下：

⑴工资福利支出预算146105元：基本工资支出预算58068元，津贴补贴支出预算55908元，，社会保险缴费32129元(基本医疗保险8548元,大病统筹216元,养老保险22795元，工伤险228元,生育保险342元)。

⑵商品和服务支出预算18780元：办公费2040元，印刷费669元，水费330元，电费1560元，邮电费1560元，差旅费5430元，维修费360元，会议费780元，培训费540元，公务接待费930元，福利费1350元，其他960元，工会经费2280元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算13677元：住房公积金13677元。

16．2100501医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗支出预算139397元。其中：工资福利支出预算139397元。具体如下：

⑴工资福利支出预算123731元：人大部门基本医疗保险9955元，政府部门基本医疗保险80486元，党委部门基本医疗保险29705元，群团部门基本医疗：3990元，财政部门基本医疗保险15261元。

17．2100503医疗卫生—医疗保障—公务员医疗补助支出预算160044元。其中：对个人和家庭的补助支出预算160044元。具体如下： 

⑴对个人和家庭的补助支出预算160044元。其中：人大部门公务员医疗补助7335元,政府部门公务员医疗补助110194元,党委部门公务员医疗补助19804元,团委部门医疗补助2660，财政所部门参公医疗补助20051元。

18．2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出预算963298元。其中：工资福利支出预算574351元，商品和服务支出预算71018元,对个人和家庭的补助支出预算317929元。具体如下：

⑴工资福利支出预算574351元：基本工资支出预算176088     元，津贴补贴支出预算231420元，社会保险缴费112903元(基本医疗保险30068元,大病统筹648元,养老保险80182元，工伤险802元,生育保险1203元)，临时人员经费53940元（临时人员工资31368元，工龄工资5760元，社会保障缴费16812元）。

⑵商品和服务支出预算71018元：办公费4080元，印刷费1320元，水费660元，电费3120元，邮电费3120元，差旅费10860元，维修费720元，会议费1560元，培训费1080元，公务接待费1860元，福利费2700元，其他1920元，工会经费8018元，公务用车运行维护费30000元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算317929元：住房公积金48109元，村级计生专干生活补助162000元，村级计生专干工龄补贴1620元，村级计生专干绩效奖励工资90000元，其他对个人和家庭的补助16200元。

19．2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算81840元。其中：经常性项目支出81840元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算81840元：独生子女新农合补助75000元，农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费6840元。

20．2120501城乡社区事务—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出预算118291元。其中：工资福利支出预算96727    元，商品和服务支出预算12509元,对个人和家庭的补助支出预算9055元。具体如下：

⑴工资福利支出预算96727元：基本工资支出预算38184元，津贴补贴支出预算37272元，社会保险缴费21271元(基本医疗保险5659元,大病统筹144元, 养老保险15091元，工伤险151元,生育保险226元)。

⑵商品和服务支出预算12509元：办公费1360元，印刷费440元，水费220元，电费1040元，邮电费1040元，差旅费3620元，维修费240元，会议费520元，培训费360元，公务接待费620元，福利费900元，其他640元，工会经费1509元。

   ⑶对个人和家庭的补助支出预算9055元：住房公积金9055元。

21．2130104农林水支出—农业—事业运行支出支出预算95092元。其中：工资福利支出预算81024元，商品和服务支出预算6724元,对个人和家庭的补助支出预算7344元。具体如下：

⑴工资福利支出预算81024元：基本工资支出预算40068    元，津贴补贴支出预算23748元，社会保险缴费17208元(基本医疗保险4590元,大病统筹72元, 养老保险12240元，工伤险122元,生育保险184元)。

⑵商品和服务支出预算6724元：办公费680元，印刷费220元，水费110元，电费520元，邮电费520元，差旅费1810元，维修费120元，会议费260元，培训费180元，公务接待费310元，福利费450元，其他320元，工会经费1224元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算7344元：住房公积金7344元。

22. 2130126农林水支出—农业—农村公益事业支出预算292000元。其中：个人和家庭的补助支出预算43600元，经常性项目支出43600元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算248400元：村级防火安全员补助248400元。

⑵经常性项目支出预算43600元：政府部门防火管理工作经费43600元。

23．2130199农林水支出—农业—其他农业支出预算65900元。其中：经常性项目支出65900元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算65900元：其中政府部门安全生产监督管理工作经费55900元，财政部门兑现惠农政策专项工作业务费10000元。

24．2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出预算1877502元。其中：商品和服务支出预算225000元,对个人和家庭的补助支出预算1652502元。具体如下：

⑴商品和服务支出预算225000元：对村民委员会和村党支部的补助225000元。

⑵对个人和家庭的补助支出预算1652502元：村干生活补助835200元，退岗村干生活补助327108元，村干工龄补贴7266元，村干实绩奖励482928元.

25．2130799农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出预算49600元。其中：经常性项目支出49600元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算49600元：政府农村综合改革工作经费39600元，财政所农村综合改革工作经费10000元。

26．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出预算223036元。其中：对个人和家庭的补助支出预算223036元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算223036元：住房公积金   223036元（人大部门住房公积金15927元，政府部门住房公积金128778元，党委部门住房公积金47529元，群团部门住房公积金6384元，财政所住房公积金24418元）。

（三）共公非税支出预算分类说明如下: 

  1．2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算 226100元。其中：计生服务站非税收入226100元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算226100元：计划生育服务所人口计生宣传教育经费（非税）226100元。

（四）关于“三公”经费的预算情况说明 

     2016年度我乡“三公”经费预算数（全口径）208110元。其中：因公出国(境)费用0元；公务接待费77910元；公务用车运行费130200元。

与2015年度对比，“三公”经费预算数（全口径）增加56410元，增长24.15%。增长原因：2016年度新增部门独峒乡计生服务站。

1、因公出国（境）费用:2016年度因公出国（境）费用预算0元，与上年对比零增长，与上年持平。

2、公务接待费：2016年度公务接待费预算77910元，与上年对比增加8440元，增长12.15%。增加原因：2016年度新增预算单位独峒乡计生服务站。

3、公务用车运行费：2016年度公务用车运行费预算130200元，与上年对比增加30400元，增长30.46%。增加原因：2016年度新增独峒乡计生服务站服务用车。