丹洲镇政府2017年部门及“三公经费” 预算信息公开说明

    一、2017年部门预算编制的指导思想、主要依据和基本原则

    （一）2017年部门预算编制的指导思想是： 

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照上级党委、政府和县委、县政府的决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，推进中期规划管理，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构；规范项目设置，严格项目立项，强化政府采购预算编制和预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理，加强预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

    （二）编制2017年部门预算应坚持的基本原则： 

    1、积极稳妥原则。预算编制要量入为出、量力而行，保持与国民经济和社会发展计划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

    2、依法理财原则。夯实预算信息公开基础工作，按照公开、公正、透明的要求，预算编制体现国家有关方针政策，符合《预算法》等法律法规要求。预算一经批准，不得随意调整，年度原则上不得追加。

    3、有保有压原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准核定外，从严审核并控制“三公”等一般性支出，降低行政运行成本，着力保障和改善民生，切实保障县委、县人民政府确定的重点支出需要。

    4、注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每项支出需求，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，提高财政资金使用效益。

    （三）2017年部门预算编制的主要依据： 

    1．《中华人民共和国预算法》；

    2．《中华人民共和国预算法实施条例》；

    3．《广西壮族自治区预算监督条例》；

    4．《地方政府向本级人大报告财政、决算草案和预算草案执行情况的指导性意见》；

    5．《三江侗族自治县财政基本支出预算编制管理办法（试行）》；

    6．《三江侗族自治县财政项目支出预算编制管理办法（试行）》；

    7．《三江侗族自治县关于编制2017年部门预算和2017——2019年部门中期财政规划的通知》；

    8．《三江侗族自治县财政乡镇财政管理办法》；

    9．据《三江侗族自治县2017年部门预算编制指南》明确的人经费标准，乡镇公用支出控制数，年终奖按国家规定核定，离退休人员春节慰问人均800元。

    二、基本情况

   （一）机构情况。 

    全镇纳入2017年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织8个预算单位。

    （二）2017年工作目标。 

    1．党政机关工作目标：加强基层组织建设，不断提高干部队伍素质，加强党风廉政建设，提升科学发展能力，以党建引领各项工作的开展，实现国民经济平稳快速增长，群众收入明显提高，人民生活水平进一步改善，各项惠民政策落实到位，加强平安丹洲建设，创造稳定发展环境,全面完成县委、县人民政府赋予的各项工作任务，推动全镇社会经济各项事业又好又快发展。

    2．财政所的工作目标：

    （1）加强专项资金的规范管理和使用

    （2）严格执行《机关内务管理制度》，加强镇级财务管理

    （3）落实党的惠农政策，及时发放各项补贴：发放种粮综合直补;发放水稻良种及农机具补贴;做好“一事一议”项目资金申报及跟踪监管工作，指导监督村级财务，抓好农村信息网络建设工作，保证各项资金安全有效运转；完成政府交办的各项中心工作。

    3．文广站的工作目标：

    （1）利用好文化共享工程为广大群众提供服务；完善农家书屋建设和管理机制，建立健全农家书屋管理制度，保证每天按时免费向群众开放。

    （2）加强各村文化基础设施建设，继续申报农村文化公共服务中心项目建设。

    （3）进一步加大对农村文化工作的宣传力度。

    （4）加强对农村业余文艺队的指导和培训工作，切实解决农村文化人才短缺问题。

    （5）强化各种文化遗产的发掘、保护、开发和利用。

    （6）继续抓好“村村通”工程建设,采取卫星直播广播电视和有线电视覆盖方式，全面提高我镇广播电视覆盖率。

    （7）加强广电网络技术维护。

     4．城建站工作目标：

    ⑴街道保洁，努力改善环境“脏”的问题。生产生活垃圾乱泼乱倒、乱丢乱扔等行为，已成为我镇镇容环境“脏”的重要源头。我们将实行全覆盖、全天候清扫保洁，组织开展门前三包，建立垃圾中转站和填埋场，全面清除暴露垃圾积存点。

     ⑵街面净化，努力扭转形象“差”的问题。乱搭乱建、乱拉乱挂等行为，让集镇杂乱无章、臃肿不堪，造成了严重的视觉污染。我们将对违规、超期、低档以及设置不规范的户外广告坚决拆除，对主干道的空中管线、电线进行整理，对破损、堵塞的道路和下水管道进行修整，对人行道树进行补栽，对大街小巷未亮化路灯进行完善。

     5．劳动社会保障所工作目标：落实政策，抓好就业再就业工作；努力做好农民工作，切实维护农民工合法权益；做好社会保险登记及申报工作；认真做好农村劳动力培训及转移就业工作；抓好新型农村社会养老保险，力争做到应保尽保；努力完成县局下达的就业培训和参保任务。

     6．水利站工作目标：抓好农村水利设施建设，加强小流域治理，做好库区移民有关各项工作，合理利用和加强水资源保护，做好防汛抗旱及各类统计工作。

     7．计生服务站工作目标：

   （1）执行计划生育政策、法规，做好再生孩调查、审核、上报工作。对违反计生政策法规的对象，做好卷宗档案及社会抚养费征收工作。

   （2）对基层干部和计划生育专干进行宣传、技术、药具等知识培训。

   （3）开展技术服务、咨询服务和优生优育指导。

   （4）开展计划生育避孕节育随访服务工作，搞好季度服务工作。

   （5）流动人口计生管理，做好办证、验证工作。

   （6）计划生育各类数据统计及上报工作。

   （7）计划生育工作组织、协调工作，强化计生专干队伍建设，定期召开计生例会，布置、落实全年各项计生工作计划、任务、考核。

     8.各村委工作目标:进一步贯彻落实科学发展观活动，扎实推进社会主义新农村建设，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，全面围绕农民增收和改善人居环境工程的统筹发展思路，走科学发展道路，使新农村的建设规划符合社会发展规律，尊重民意，切合实际。

   （三）人员的基本情况。 

    全镇编制人数 50人，其中行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制 22 人。实有人数43人，在职43人，临时聘用人员 0 人，遗属补助  5 人，独生子女补助   1 人，在职村干 43人（其中定工 31人，半定工12人），退岗村干119人，村级计生专干9人。

    党政机关编制28人，其中行政编制26人。行政工勤编制2人，实有在职人数23人，正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）13人，科员4人，工人1人（初级工人1个），遗属补助4人。

    财政所人员结构情况：财政所编制7人。实有在职人数6人，副科4人，科员1人办事员1人，遗属补助1人。

    文广站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，其中员级2人。

    城建站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，其中员级2人。

    劳动社会保障所人员结构情况：编制数2人。实有在职人数 2人，其中员级2人。

    水利站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，其中员级2人。

    计生服务站结构情况：编制数6人。实有在职人数6人，中级职称5人，员级1人；独生子女补助1人，村级计生专干9人，协会小组长74人。

    村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村9个，在职村干43人（其中定工31人，半定工12人）；退岗村干119人。

    （四）资产配置情况。 

    1．房屋建筑物资产。

    （1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：旧办公楼1栋，职工宿舍1栋，建入1982年4月，面积共1495平方米；2、2015年10月新办公楼完工一栋，建筑面积共1,303.00平方米。

    （2）财政所房屋建筑物资产配置情况：办公住宿楼1栋、钢混结构，建入1987年4月，面积共584平方米。

    （3）文广站房屋建筑物资产配置情况：房屋建筑物资产在广播局记帐,无具体资料。

    （4）城建站房屋建筑物资产配置情况：房屋建筑物资产在广播局记帐,无具体资料。

    （5）劳动社会保障所房屋建筑物资产配置情况：房屋建筑物资产在广播局记帐,无具体资料。

    （6）水利站房屋建筑物资产配置情况：房屋建筑物资产在广播局记帐,无具体资料。

    （7）计生服务站房屋建筑物资产配置情况：办公楼一栋，建于2011年3月，2015年12月完工，价值361000元。

    （8）各村委会房屋建筑物资产配置情况：丹洲村委会砖混结构办公楼一栋，板江村委会砖混结构办公楼一栋，红路村委会砖混结构办公楼一栋，板必委会砖混结构办公楼一栋，东风村委会砖混结构办公楼一栋，合桐村委会砖混结构办公楼一栋，江荷村委会砖混结构办公楼一栋，六孟村委会砖混结构办公楼一栋，西坡村委会砖混结构办公楼一栋，均建入2005-2006年。

    2．党政机关交通工具情况：党政府机要通信和应急用车2辆，车型1：五菱宏光LZWADAGA5DB454880,车牌号：桂BSC771、购买时间：2013年12月、排量1升,百公里耗油7升；车型2：五菱宏光LZWADAGA6C8141171,车牌号：桂BT685、购买时间：2012年5月、排量1升、百公里耗油7升。

    ３．其他办公设备：

    （1）党政机关配置情况：台式电脑27台、笔记本电脑7台、针式打印机2台、电话8部；喷墨打印机1台、激光打印机16台、复印机3台、传真机2部、摄像机1部、数码相机3台、投影机1台、录音笔6支、硬盘11个、电视机一台、空调1台、办公桌椅110张、电脑桌椅34张、办公文柜42个、办公沙发1张、冰箱一台、茶几1套。

    （2）财政所配置情况：1、针式打印机3台，2004年7月19日购买、2011年1月购买；2、用友系统软件，2004年7月19日购买；3、惠普打印机1台，2008年4月18日购买；4、IBM.T400.MT2笔记本电脑1台、山特UPS不间断电源1台，2008年12月28日购买,5，办公电话1部；6、2009年7月1日购买东芝复印1台；7、2009年9月30日购买EPSONLQ-1600打印机1台, 8，2010年8月购买美的空调3匹一台，9、2010年11月购买办公文柜3套；10、2010年12月购买科密碎纸机一台；、；11、佳能数码相机一台2011年3月购买、12、2012年购买激光打印机2台、13全自动装订机一台、14得实针式票据打印机一台，15联想电脑一体机4台。

    （3）文广站配置情况：电视机一台、摩托车1辆、通信设备1套。

    （4）城建站配置情况：房屋建筑物资产在广播局记帐,无具体资料

    （5）劳动社会保障所配置情况：房屋建筑物资产在广播局记帐,无具体资料

    （6）水利站资产配置情况：房屋建筑物资产在广播局记帐,无具体资料。

    （7）计生服务站资产配置情况：1、专用制冷、空调设备3台，分别于2014年8月、2014年1月购买。2、台式机两台，于2013年4月购入。3、视频监控设备一套，于2014年1月购入。4、打印设备一套，于2013年购入。5、准轨客车一辆，于2007年购入。

    （8）各村委会资产配置情况：丹洲村委会砖混结构办公楼一栋，板江村委会砖混结构办公楼一栋，红路村委会砖混结构办公楼一栋，板必委会砖混结构办公楼一栋，东风村委会砖混结构办公楼一栋，合桐村委会砖混结构办公楼一栋，江荷村委会砖混结构办公楼一栋，六孟村委会砖混结构办公楼一栋，西坡村委会砖混结构办公楼一栋，均建入2005-2006年。

    三、部门预算说明

    2017年丹洲党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政、文广、劳保、城建、水利、计生站、村级八个部门收入预算总计 7049528元，其中：一般预算财政拨款 7049528 元（经费拨款7016728元、行政事业性收费收入 32800元）;相应安排支出预算 7049528元，其中：基本支出5945834元（工资福利支出 3211532元、商品和服务支出 989512元、对个人和家庭补助支出1744790元）；项目支出预算  1103694 元（经常性项目支出  1103694 元）。

    四、部门支出预算总体情况

    （1）基本支出预算5945834 元。人大部门 219300元，政府 1765382元，财政事务657018元，群团115844元,党委 569243元，文化体育与传媒168967元，村级组织1259238元，保障和就业支出 138261元，城建147820元,水利143442元，计生站 761319元。

    一是工资福利支出预算 3211532元，主要用于人员工资福利，人大 158547 元，政府 1153043元，财政 483820元，党委   371551元，群团85671  元,文化体育与传媒  141314 元， 社会保障和就业 113635 元，城建 122252元，水利 118305元，计生 463394元。

    二是商品和服务支出 989512 元，主要用于日常公用支出，其中人大40574元，政府 406276 元，财政所 100319元，党委  150904元，团委 18587元,文化体育与传媒 15093元，村级 135000 元，社会保障和就业14661元，城建14795 元 ，水利 14734 元,计生站 78569元。

    三是对个人和家庭的补助支出 1744790元，政府 206063 元，人大 20179 元，党委 46788 元，团委 11586 元,财政所 72879 元，文化体育与传媒 12560 元， 村级组织 1124238 元，社会保障和就业 9965元，城建 10773元，水利10403 元，计生站 219356 元。

    （2）项目支出预算 1103694 元，其中：经常性项目支出   1103694 元。其中社会综合治理经费 70067元，政务公开审批 62336元，维稳经费 58846元，防火管理经费  33931元，安全生产监督经费 38088元，农村综合改革经费31526元，人大会议 7950 元，乡镇民生项目资金197590元，会计核算中心工作经费 15000 元，惠农政策宣传经费 8500元，计生服务所独生子女新农合补助 465150元，计生服务所农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费33360元，计生服务所人口计生宣传教育经费(非税)  32800 元，乡镇实体化大团委建设工作经费 3000元，乡镇级人大代表活动履职经费预算 42400元，人大代表之家活动经费 3150 元。

    五、项目支出安排情况说明

    在项目支出中的一般公共服务支出  262749 元，用于财政所会计核算中心工作经费 15000 元，乡镇实体化大团委建设 3000元，政务大厅工作经费 62336 元，社会治安综合治理工作经费 70067元，人大会议 7950 元，乡镇级人大代表活动履职经费预算 42400元，人大代表之家活动经费 3150元；公共安全支出 58846元，用于基层维稳（预防青少年违法犯罪）；农林水支出309635元，用于农村综合改革支出23726 元，防火管理工作经费 33931元，安全生产监督管理工作经费 38088 元，乡镇民生项目资金197590元，乡镇财政所农村综合改革专项工作经费7800 元，财政兑现惠农政策工作经费8500元 ；计生服务所独生子女新农合补助 465150 元，计生服务所农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费  33360 元，计生服务所人口计生宣传教育经费(非税)32800 元。

    六、“三公”经费预算情况说明：

    （一）因公出国出境费：因公出国（境）经费预算0元，与上年持平。

    （二）公务接待费：公务接待经费预算 15440 元，同比减少 50960元，下降  76.75 %。下降原因是：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约，制定了本部门公务接待制度： 1.归口管理原则：公务接待工作由党政办统一协调安排，并负责做好相关后勤服务保障和审核、结账工作。

2.勤俭节约原则：接待工作既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，控制经费合理开支，杜绝奢侈浪费。

    七、公务接待审批程序

    1.全县性组织会议及重大活动的接待，组织会议及活动的办公室、站、所要作出接待经费预算，经党政办审核，报镇分管领导审核，报镇主要领导审批。

    2.镇机关业务部门进行日常公务接待时，要有报批，并填写《公务接待审批单》（见附表一）经党政办审核后，报镇分管领导审核，报镇主要领导审批。

    3.确因特殊原因来不及按正常程序审批的公务接待，须向党政办说明原因，报镇主要领导同意；接待工作结束后，由负责接待的人员补办审批手续。

    八、接待工作的组织与安排

    1.镇机关的日常公务接待，由党政办负责统一安排。相关办公室、站、所接到来客通知后，要第一时间告知党政办来客人数、行程、就餐等相关要求，并协助党政办做好日程安排及相关的接待工作。

    2.结账采用“谁接待谁结账谁报账”原则，每单一结，不许挂账。严格执行公务卡结账制度（对大额资金没有刷卡条件的，采用银行转账）。

    3.超出《公务接待审批单》规定的接待费用的部分，负责接待的办公室、站、所或人员要说明超支的具体原因，没有说明原因或无正当理由的，超出的接待费用由负责接待的人员自理。

    九、公务接待标准

    1.宴请标准。本着节俭、突出本地特色的原则，用餐按照三江县财政部门规定的伙食标准安排，不得超标准安排用餐。

    2.陪餐安排。严格控制人数，由党政办按镇领导的指示安排陪餐人员（10人以内的陪餐人员原则上在3人以内，10人以上的陪餐人员原则上不得超过三分之一）。

    3.住房标准。根据县公务规定执行， 住宿用房以标准间为主，接待省部级领导可以安排普通套间。经费用途：接待各地来我镇考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

    （一）公务用车费： 

    1、公务用车购置预算0元，与上年持平。

    2、公务用车运行维护预算 113850 元，同比减少 8250 元，下降 8.99  %。下降原因：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约，制定了车辆调度：

    （1）车辆由党政办统一管理调度，实行派车单制度，出车必须经镇党委书记或镇长审批。驾驶员凭党政办的派车单或通知出车。

    （2）出车结束后，驾驶员应及时将派车单交回党政办审核登记。

    （3）工作人员出差县城、下村办理公务原则上2人以上才统一派车。

    （二）日常管理 

    1.出车前对车辆进行检查，确保车辆的安全、清洁。车辆实行刷卡加油，由党政办统一管理，一车一卡，根据派车单定量加油，并打印加油小票送党政办，党政办要对出车回来的车辆进行检查车况、有无损坏、用油等。（特殊情况经镇主要领导批准可用现金加油）。

    2.车辆实行定点维修、定点清洗。车辆常规保养、维修，先由党政办填写《车辆维修单》后送修理厂维修和保养。

    3.严禁公车私用。

    4.车辆驾驶员必须是本单位工作人员，并驾驶龄满2周年以上，不得擅自将公务车辆交给非本单位人员驾驶，更不得交给无证人员驾驶。

    5.节假日和双休日实行停驶制，节假日封车并指定地点停放（除应急情况用车外）。

    6.凡外单位借车，必须经镇党委书记或镇长批准。

    （三）车辆停放 

    1.车辆应停放在机关车场或指定地点，因工作需要停放在机关车场以外的，需报党政办知晓，并报镇主要领导同意。

    2.车内禁放各类易燃易爆物品。

    （四）驾驶员纪律 

    1.驾驶员要严格按照《交通安全法》的规定驾驶车辆，严禁开霸王车、赌气车和超速行驶、酒后驾驶；

    2.保持车容车貌整洁，定时检查车况，排除安全隐患，保证用车安全。

    （五）车辆年检与保险 

    党政办要按时对车辆进行年检和购买保险，保证车辆依法依规正常运行。经费用途：主要用于镇公务用车的运行、维修维护、保险等支出。