八江镇人民政府部门基本概况及2017年预算编制说明
来源：
三江侗族自治县人民政府 |
发布日期：
2017-02-21 20:35
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八江镇人民政府2017年部门预算编制说明
一、2017年部门预算编制的指导思想、主要依据和基本原则
（一）2017年部门预算编制的指导思想是：
按照构建和谐社会、完善公共财政体制的要求，认真贯彻落实各项财政政策和各级党委、政府的各项工作部署，着力打造发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政；调整优化支出结构，严格控制一般性支出，努力保证重点支出，提高财政政策的针对性和有效性；进一步深化部门预算和政府性基金预算编制改革，加强综合预算管理，细化预算编制；加强项目预算管理，推进预算编制与预算执行相结合，同时推行预算绩效管理试点，努力实现预算编制科学规范和公开透明，增强预算约束力，提高财政资金的使用效率和效益。
（二）编制2017年部门预算应坚持的基本原则：
1.积极稳妥原则。预算编制要量入为出、量力而行，保持与国民经济和社会发展计划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。
2.依法理财原则。夯实预算信息公开基础工作，按照公开、公正、透明的要求，预算编制体现国家有关方针政策，符合《预算法》等法律法规要求。预算一经批准，不得随意调整，年度原则上不得追加。
3.有保有压原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准核定外，从严审核并控制“三公”等一般性支出，降低行政运行成本，着力保障和改善民生，切实保障县委、县人民政府确定的重点支出需要。
4.注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每项支出需求，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，提高财政资金使用效益。
（三）2017年部门预算编制的主要依据：
1．《中华人民共和国预算法》；
2．《中华人民共和国预算法实施条例》；
3．《广西壮族自治区预算监督条例》；
4．《地方政府向本级人大报告财政、决算草案和预算草案执行情况的指导性意见》；
5．《三江侗族自治县财政基本支出预算编制管理办法（试行）》；
6．《三江侗族自治县财政项目支出预算编制管理办法（试行）》；
7．《三江侗族自治县关于编制2017年部门预算和2017—2019年部门中期财政规划的通知》；
8．《三江侗族自治县财政乡镇财政管理办法》；
9．据《三江侗族自治县2017年部门预算编制指南》明确的人经费标准，乡镇公用支出控制数，年终奖按国家规定核定，离退休人员春节慰问人均800元。
二、基本情况
（一）机构情况。
全乡镇纳入2017 年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织等九个预算单位。
（二）2017年工作目标。
1．党政机关工作目标：
（1）大力实施扶贫攻坚工作。
（2）加大资源整合，打造产业发展新格局。
（3）加大城乡基层设施建设，务实基层发展。
（4）推进八江特色城镇建设，落实撤乡建镇各项工作。
（5）推动社会各项事业，创造文明和谐新八江。
2．财政所的工作目标：编制、执行2017年财政预决算工作，保证机关的正常运转和工资的发放，落实兑现农补资金急时发放，及时兑现本年及历年的惠农资金，退耕还林、农业综合直补、良种补贴等。管理好各项专款，当好政府“管家”；做好本年度的财政财务工作，对乡镇预算单位的财政资金的支付和核算工作。加强2017年农村公益事业建设一事一议项目资金的管理和监督，当好政府的参谋。 认真执行预算制度,科学合理调度财政资金，提高资金使用效益。
3．文广站的工作目标：搜集整理民间文化艺术遗产，发展具有时代精神和地方特色的文化艺术，搞好传统节日和重大节日的文化娱乐活动和组织指导工作，做好文物管理工作。
4．农业服务中心工作目标：为农机质量提供鉴定保障。农机质量监督管理；农机具试验鉴定；农机产品质量检测；农机具引进、试验、示范、推广；农机人员的技术培训；农机行业职业技能鉴定；农机质量投诉管理；农机信息管理。
5．城建站工作目标：强化组织领导,有力推进美丽乡村活动务实开展。要把生态乡村活动摆在突出位置,主要领导亲自抓、负总责,分管领导具体抓、负全责,一级抓一级,层层抓落实。切实把活动作为推进生态文明建设的重要载体和主要抓手,纳入经济社会发展总体规划。
6．劳动社会保障所工作目标：宣传贯彻党和政府关于劳动节就业和社会保障方面的方针政策和法律法规，开展劳动就业和社会保障政策的咨询服务；因地制宜推动发展各项形式的就业实体、社区非正规劳动组织。鼓励和协调社会力量，多渠道筹集开发就业岗位，积极扩大就业；建立完善劳动力市场信息网络，发布就业信息，搞好职业培训工作，开展求职登记、职业指导、职业介绍、培训申请、鉴定申报、社会保险接续等“一站式”就业服务。
7．水利站工作目标：继续做好防汛和地质灾害防治工作，确保安全；做好小农水项目、水库的除险加固落实工作，积极营造宽松的施工环境，配合县水利局按时完成施工，尽快造福于民。
8．计生服务站工作目标：深化宣传教育，倡导新型生育文化，继续深入贯彻执行人口与计划生育法律、法规。深入开展以“宣传教育进农村、婚育新风进万家”为主题活动，提高宣传品入户率，提升育龄群众的政策知晓率。积极向上级宣传媒体投稿，大力宣传在人口与计划生育工作中涌现出的好人好事和典型经验，形成大宣传格局。
（三）人员的基本情况。
全镇编制人数57人，其中行政编制33人（含行政工勤编制 2人），事业编制 19人。实有人数133人，在职38 人，退休 10人，临时聘用人员 4人，遗属补助 6人，在职村干73人（其中定工54人，半定工 19人），村级计生专干14人，大学生村官 1人。
党政机关编制 33人，其中行政编制31人，行政工勤编制2人，实有在职人数 33人，正科（含主任科员） 5 人，副科（含副主任科员） 13 人，科员13人，工人 2人（其中工1人，初级工1人）；临时聘用人员1人，遗属补助4人。
财政所人员结构情况：财政所编制数 7 人。实有在职人数5人，科员 5人，退休 2人，遗属补助2 人。
文广站人员结构情况：编制数 3人。实有在职人数3人，高级职称1人，员级1人，退休 1人。
城建站人员结构情况：编制数 2 人。实有在职人数 2人，员级 2 人，独生子女补助1人。
劳动社会保障所人员结构情况：编制数 2 人。实有在职人数 2 人，员级2人。
水利站人员结构情况：编制数 2人。实有在职人数 5人，员级5人，。
计生服务站结构情况：编制数7人。实有在职人数 7人，员级7人，退休1人，临时聘用人员3人，村级计生专干 14人，协会小组长65人。
村干人员结构情况：全镇共有行政村 14 个，在职村干 73人，其中定工 54人，半定工 19人。退岗村干215人。
（四）资产配置情况。
1．房屋建筑物资产。
（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：政府现有房屋建筑物资产5栋，其中办公用房1栋，建于1983年，办公住宿综合楼2栋，分别建于1988年和1990年，住宿楼2栋，分别建于1983年和1984年，全部为砖混结构，面积合计为2762㎡。
（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：财政所的办公用房于1985建造，属于办公住宅综合楼，占地面积132㎡，房屋建筑总面积528㎡，办公面积264㎡，钢筋砖混结构。
（3）文广站房屋建筑物资产配置情况：文广站暂无房屋建筑物资产，办公和住宿都在政府的办公和住宿楼。
（4）各村委会房屋建筑物资产配置情况：八江镇现有14个行政村，共有村委会办公用房15栋，其中砖混结构 14栋，木房1栋。其中八江村有砖混结构村委会办公用2栋，分别建于1989年和2008年面积分别为45㎡和75㎡。三团村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为90㎡；八斗村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2006年，面积为180㎡；平善村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2006年，面积为90㎡；高迈村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为90㎡；马胖村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2006年，面积为90㎡；归令村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为90㎡；汾水村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为90㎡；归内村有木楼结构村委会办公用房1栋，建于1999年，面积为60㎡；福田村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2004年，面积为90㎡；塘水村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2004年，面积为90㎡；岩脚村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2004年，面积为90㎡；布央村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2006年，面积为100㎡；布代村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为90㎡。
2.党政机关交通工具情况：政府现有交通工具车辆3辆，①普通桑塔纳，桂B93756，购于2009年4月24日，排量为1.8升,②田野皮卡车，桂B93603，购于2009年7月10日，排量为2.38升，③五菱面包车，桂B90745，购买时间为2004年3月24日，排量为0.97升。
３.其他办公设备：
（1）党政机关配置情况：党政机关现有办公电话8部，计算机15台，笔记本电脑2台，在用；打印机10台，在用；复印机2台；传真机1台；摄像机1部；数码相机2部。其中：人大现有办公电话2部，计算机2台（在用，品牌为联想），打印机2台。党委现有办公电话2部，计算机3台（在用，品牌都为联想，购于2007年10月，2008年2月，2009年2月），打印机1台，复印机1台。政府现有办公电话4部，计算机8台，打印机3台（品牌分别为七喜1台，购于2005年6月，联想4台，分别购于2008年11月和12月, 2010年，2011年，联想2台购于12年2月，打印机2台，复印机1台，传真机1台，摄像机1部，数码相机1部，笔记本电脑2台分别购于12年2月、10月，打印机3台购于12年2月）城建：计算机2台购于12年10月，打印机一台购于12年2月 ；办公桌椅3套购于2015年2月；档案柜2个购于2015年2月；空调2台购于2015年12月。
（2）财政所配置情况：财政所现有办公电话2部，在用；计算机5台，打印机4台，装订机1台，在用；（其中：①2004年5月购入联想台式机1台，主要用于核算中心用，②2007年5月县局经建股统一购入联想台式机1台，主要用于种粮综合直补以及惠农资金的发放工作，③2009年1月购入联想台式机1台，主要用于日常办公用，④2009年7月购入联想台式机1台，主要用于乡财县管系统业务操作，⑤2009年1月购入联想T400手提电脑1台。）打印机4台，在用；（其中：①购于2004年5月的EPSON LQ-1600K III +（爱普生）针式打印机，②购于2008年10月的HP Deskjet 9808（惠普）喷墨打印机，③购于2009年7月的EPSON LQ-1600KⅢH爱普生针式打印机，④2013年9月购入DS-1100得实打印机）复印打印一体机1台）；碎纸机1台；数码相机1部。
（3）文广站配置情况：2008年6月购入电脑1台。
三、部门预算收支情况
--预算管理情况
全年部门收入预算9158866元，其中：一般预算财政拨款收入9158866元（经费拨款9042416元、纳入一般公共预算管理的非税收入96450元） 、转移性支入（上级财政补助收入）20000元。全年部门支出预算9158866元，其中：基本支出8091211元（工资福利支出4093370元、商品与服务支出1351646元、对个人和家庭补助支出2646195元）；经常性项目支出预算1067655元，部门当年收支预算平衡。
--收入预算情况说明
2017年收入预算9158866元，其中：一般预算财政拨款 9158866元（经费拨款9042416元、纳入一般公共预算管理的非税收入96450元）、转移性收入（上级财政补助收入）20000元。
--支出预算情况说明
（一）支出预算总体说明。
2017年支出预算9158866元，一般公共预算拨款预算支出9158866元（经费拨款支出预算9042416元，纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算96450元）。其中：工资福利支出预算4093370元；商品和服务支出预算1351646元；对个人和家庭的补助支出预算2646195元；经常性项目支出预算1067655元。
（二）经费拨款支出预算分类说明如下:
1．2010101一般公共服务—人大事务—行政运行支出预算170640元。其中：工资福利支出预算130180元，商品和服务支出预算40460元。具体如下：
⑴工资福利支出预算130180元：基本工资支出预算 66720元，津贴补贴支出预算57900元，奖金5560元（13月工资5560元）。
⑵商品和服务支出预算40460元：办公费1980元， 印刷费 660元，水费 320 元，电费 1520 元，邮电费 1500 元，差旅费8880元，维修费 360元，会议费 760元，培训费500元，公务接待费 900元，福利费 1300元，其他商品与服务支出 1320元，工会经费2460元，交通补贴18000元。
2．2010104一般公共服务—人大事务—人大会支出预算 9900元。其中：经常性项目支出 9900元。具体如下：
⑴经常性项目支出预算9900元：人大会议费9900元。
3．2010107一般公共服务—人大事务—人大代表履职支出预算52800元。其中：经常性项目支出52800元，具体如下：
⑴经常性项目支出预算：乡镇级人大代表活动履职经费预算52800元。
4.2010108一般公共服务—人大事务—人大代表工作支出预算6300元。其中：经常性项目支出6300元，具体如下：
⑴经常性项目支出预算：人大代表之家活动经费预算 6300元。
5．2010301一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算2346437元。其中：工资福利支出预算 1645147元，商品和服务支出预算677770元,对个人和家庭的补助支出预算23520元。具体如下：
⑴工资福利支出预算1645147元：基本工资支出预算 836436元，津贴补贴支出预算709572元，奖金 69703元（13月工资69703元），临时人员经费29436元（临时人员工资19200元,工龄工资 1080元,社会保障缴费 9156 元）。
⑵商品和服务支出预算677770元：办公费26730元，印刷费8910元，水费4320 元，电费20520元，邮电费20520 元，差旅费119880元，维修费 4860元，会议费 10260元，培训费6750 元，公务接待费12150 元，福利费17550元，其他17820元，工会经费30370元，车辆经费90000元，公务交通补贴225600元，退休人员公用经费4800元，其他公用经费57000元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算23520元：退休慰问金4800元,遗属人员生活补助18720元。
6．2010302一般行政管理事务—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务支出预算78006元。其中：经常性项目支出78006元。具体如下：
⑴经常性项目支出预算78006元：社会治安综合治理工作经费78006元。
7．2010306一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算60280元。其中：经常性项目支出60280元。具体如下：
⑴经常性项目支出预算60280元：乡镇政府大厅工作经费60280元。
8．2010602一般公共服务—财政事务—一般行政管理事务支出预算353086元。其中：工资福利支出预算256978元，商品和服务支出预算85148元,对个人和家庭的补助支出预算10960元。具体如下：
⑴工资福利支出预算256978元：基本工资支出预算 127272元，津贴补贴支出预算119100元，奖金10606元（13月工资10606元）。
⑵商品和服务支出预算85148 元：办公费3700元，印刷费 1250元，水费600元，电费 2850元，邮电费 2800 元，差旅费16400元，维修费 700元，会议费1450 元，培训费 900元，公务接待费 1700元，福利费 3250 元，其他 1900 元，工会经费 4780元，退休人员公用经费1600元，公务交通补贴37200元，其他公用经费4068元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算10960元：退休慰问金 1600 元,遗属人员生活补助9360元。
9.2012999一般公共服务—群众团体事务—其他群团支出预算 3500元。经常性项目支出3500 元。具体如下：
（1）经常性项目支出预算 3500 元：乡镇实体化“大团委”建设工作经费3500元。
10.2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算66695元。其中：经常性项目支出66695元。具体如下：
⑴经常性项目支出预算66695元：基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费66695元。
11．2013101一般公共服务—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算406554元。其中：工资福利支出预算252313元，商品和服务支出预算154241元。具体如下：
⑴工资福利支出预算 252313元：基本工资支出预算 126732元，津贴补贴支出预算115020元，奖金10561元（13月工资 10561元）、
⑵商品和服务支出预算154241元：办公费 3960元，印刷费 1320 元，水费 640元，电费 3040元，邮电费 3000 元，差旅费 17760元，维修费720元，会议费 1520元，培训费 1000元，公务接待费1800元，福利费 2600元，其他2640 元，工会经费 4705 元，车辆经费 40500元，公务交通补贴36000元，其他公用经费33036元。
12.2019999一般公共服务—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算 15000 元。其中：经常性项目支出 15000 元。具体如下：
⑴经常性项目支出预算15000元：财政所会计核算中心业务费15000元。
13．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出预算40537元。其中：经常性项目支出40537元。具体如下：
⑴经常性项目支出预算40537元：政府部门农村综合改革工作经费32037元，乡镇财政所农村综合改革专项工作经费8500元。
14．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算 236146元。其中：工资福利支出预算 190305 元，商品和服务支出预算25120元,对个人和家庭的补助支出预算 20721元。具体如下：
(1)工资福利支出预算190305元，其中：基本工资支出预算100644元，津贴补贴预算支出76164元，社会保障费13497元（基本医疗保险12451元，大病统筹216元，工伤险332元，生育保险498元）。
(1)商品和服务支出预算 25120元：办公费2040元，印刷费 660 元，水费330元，电费 1560元，邮电费1560 元，差旅费 9330元，维修费 360元，会议费780元，培训费540元，公务接待费930元，福利费 1950元，其他 960 元，工会经费 3320元，退休人员公用经费800元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算20721元：退休人员慰问金800元，在职住房公积金19921元。
15．2080109社保保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出预算 124673元。其中：工资福利支出预算 98815元，商品和服务支出预算15694元,对个人和家庭的补助支出预算10164元。具体如下：
⑴工资福利支出预算 98815元：基本工资支出预算 44256元，津贴补贴支出预算47640元，社会保险缴费6919元(基本医疗保险6352元,大病统筹 144元,工伤险 169元,生育保险 254元)。
⑵商品和服务支出预算 15694元：办公费1360元，印刷费 440元，水费 220 元，电费 1040元，邮电费 1040 元，差旅费6220元，维修费 240元，会议费 520元，培训费 360元，公务接待费620 元，福利费1300元，其他640元，工会经费 1964元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算 10164元：在职住房公积金10164元。
16．2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出预算804637元。其中：工资福利支出预算421657元，商品和服务支出预算 88257元,对个人和家庭的补助支出预算294723 元。具体如下：
⑴工资福利支出预算421657元：基本工资支出预算159036元，津贴补贴支出预算155520元，社会保险缴费22861元(基本医疗保险21027 元,大病统筹432元，工伤险 561 元,生育保险 841元)，临时人员经费84240元（临时人员工资47052 元,工龄工资9720元,社会保障缴费 27468元）。
⑵商品和服务支出预算 88257元：办公费4760元，印刷费 1540元，水费 770元，电费 3640元，邮电费3640 元，差旅费21770元，维修费 840 元，会议费1820 元，培训费 1260元，公务接待费 2170元，福利费4550元，其他 2240元，工会经费5607元，车辆经费32850元，退休人员公用经费800元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算294723元：其中退休工资30942元，退休慰问金800元， 住房公积金33643元（其中：在职33643元），村级计生专干生活补助151200 元，村级计生专干工龄补贴 1680元，村级计生专干绩效奖励工资84000元，协会小组长补助 23400 元。
17．2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算238650元。其中：经常性项目支出 238650元。具体如下：
⑴经常性项目支出预算238650元：独生子女新农合补助132000元；农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费10200元，人口计生宣传教育经费（非税）96450元。
18．2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出预算60元。其中：对个人和家庭的补助支出预算60 元。具体如下：
⑴对个人和家庭的补助支出预算60元：独生子女奖励金 60元（其中：城建部门独生子女奖励金60元）。
19．2120199城乡社区事务—城乡社区管理事务—其他城乡社区支出预算127104元。其中：工资福利支出预算 100967元，商品和服务支出预算15734元,对个人和家庭的补助支出预算10403 元。具体如下：
⑴工资福利支出预算 100967 元：基本工资支出预算 46248元，津贴补贴支出预算47640元，社会保险缴费7079 元(基本医疗保险6502 元,大病统筹 144元，工伤险 173元,生育保险 260元)，。
⑵商品和服务支出预算15734元：办公费1360元，印刷费 440元，水费 220元，电费1040 元，邮电费 1040 元，差旅费 6220元，维修费240元，会议费520元，培训费 360 元，公务接待费 620 元，福利费1300元，其他 640元，工会经费1734元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算 10403元：在职住房公积金10403元。
20．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出预算 683891元。其中：对个人和家庭的补助支出预算243000元；经常性项目支出预算440891元。具体如下：
⑴对个人和家庭的补助支出预算243000元：生活补助24300元（村级防火安全员补助243000元）。
⑵经常性项目支出预算440891元：政府防火管理工作经费37661元,乡镇民生项目资金403230元。
21．2130152农林水利事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助支出预算64537元。其中：对个人和家庭的补助支出预算64537元。具体如下：
⑴对个人和家庭的补助支出预算64537元：村官工资补助44280元；村官社保缴费12252元；村官十三月工资2005元，大学生村官绩效奖励工资6000元。
22．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出预算1765602元。其中：商品和服务支出预算210000元,对个人和家庭的补助支出预算1555602元。具体如下：
⑴商品和服务支出预算210000 元：其中对村民委员会和村党支部的补助210000元。
⑵对个人和家庭的补助支出预算1555602元：村干生活补助 719400元，退岗村干生活补助419610元，村干工龄补贴6228元，村干绩效奖励工资410364元。
23．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出预算313964元。其中：工资福利支出预算249411元，商品和服务支出预算39222元,对个人和家庭的补助支出预算25331元。具体如下：
⑴工资福利支出预算 249411 元：基本工资支出预算 109992元，津贴补贴支出预算122172元，社会保险缴费17247 元(基本医疗保险15832元,大病统筹 360元，工伤险 422元,生育保险633元)，。
⑵商品和服务支出预算39222元：办公费3400元，印刷费1100元，水费 550元，电费2600 元，邮电费 2600元，差旅费 15550元，维修费600元，会议费1300元，培训费 900元，公务接待费 1550元，福利费3250元，其他1600元，工会经费4222元。
(3)对个人和家庭的补助支出预算25331元：其中住房公积金支出25331元。
24．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出预算55096元。其中：经常性项目支出55096元。具体如下：
⑴经常性项目支出预算55096元：财政兑现惠农政策专项工作业务费8500元，政府安全生产监督管理工作经费46596元。
25．2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算588917元。其中：工资福利支出预算588917元。具体如下：
（1）其中：工资福利支出预算588917元。养老保险588917元（八江镇人民政府支出303702元，主席团支出24596元，镇委员会支出47055元，财政所支出47796元，广播站支出33202元，社会保障服务中心支出16939元，城建环保旅游站支出17338元，水利站支出42218元，人口与计划生育服务站支出56071元）。
26．2101101卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出预算 158680元。其中：工资福利支出预算158680元。具体如下：
（1）工资福利支出预算158680元：医疗支出158680元（其中人大部门医疗保险9224元，政府部门医疗保险113888元，党委部门医疗保险17645元，财政所医疗保险17923元）。
27.2101103 疗卫生与计划生育支出—行政单位医疗支出—公务员医疗补助预算支出133285元。其中：对个人和家庭的补助支出预算133285元。具体如下：
（1）对个人和家庭的补助支出预算133285元：在职公务员医疗补助133285元（其中政府部门公务员医疗补助支出97281元，人大部门公务员医疗补助支出6149元，党委部门公务员医疗补助支出11764元，财政所公务员医疗补助支出18091元）。
28. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出预算253889元。其中：对个人和家庭的补助支出预算253889元，具体如下：
(1)对个人和家庭的补助支出预算253889元,住房公积金支出253889元（其中政府部门住房公积金支出182221元，人大部门住房公积金支出14758元，党委部门住房公积金支出28233元，财政所住房公积金支出28677元）。
“三公”经费预算情况说明：
（一）因公出国出境费：因公出国出境费0元，与上年持平。
（二）公务接待费：公务接待经费预算74200元，同比减少1170元，下降1.55%。下降原因是：严格落实中央“八项规定”，厉行节约节俭，制定我镇公务接待制度。经费用途：接待各地来我镇考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。
（三）公务用车费:
1、公务用车购置预算0元，与上年持平。
2、公务用车运行维护费预算12.15万元，同比减少0.53万元，下降4.18%，下降原因：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约，制定我镇公务用车制度。经费用途：主要用于我镇4台公务用车的运行、维修、维护、保险等支出。
一、2017年部门预算编制的指导思想、主要依据和基本原则
（一）2017年部门预算编制的指导思想是：
按照构建和谐社会、完善公共财政体制的要求，认真贯彻落实各项财政政策和各级党委、政府的各项工作部署，着力打造发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政；调整优化支出结构，严格控制一般性支出，努力保证重点支出，提高财政政策的针对性和有效性；进一步深化部门预算和政府性基金预算编制改革，加强综合预算管理，细化预算编制；加强项目预算管理，推进预算编制与预算执行相结合，同时推行预算绩效管理试点，努力实现预算编制科学规范和公开透明，增强预算约束力，提高财政资金的使用效率和效益。
（二）编制2017年部门预算应坚持的基本原则：
1.积极稳妥原则。预算编制要量入为出、量力而行，保持与国民经济和社会发展计划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。
2.依法理财原则。夯实预算信息公开基础工作，按照公开、公正、透明的要求，预算编制体现国家有关方针政策，符合《预算法》等法律法规要求。预算一经批准，不得随意调整，年度原则上不得追加。
3.有保有压原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准核定外，从严审核并控制“三公”等一般性支出，降低行政运行成本，着力保障和改善民生，切实保障县委、县人民政府确定的重点支出需要。
4.注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每项支出需求，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，提高财政资金使用效益。
（三）2017年部门预算编制的主要依据：
1．《中华人民共和国预算法》；
2．《中华人民共和国预算法实施条例》；
3．《广西壮族自治区预算监督条例》；
4．《地方政府向本级人大报告财政、决算草案和预算草案执行情况的指导性意见》；
5．《三江侗族自治县财政基本支出预算编制管理办法（试行）》；
6．《三江侗族自治县财政项目支出预算编制管理办法（试行）》；
7．《三江侗族自治县关于编制2017年部门预算和2017—2019年部门中期财政规划的通知》；
8．《三江侗族自治县财政乡镇财政管理办法》；
9．据《三江侗族自治县2017年部门预算编制指南》明确的人经费标准，乡镇公用支出控制数，年终奖按国家规定核定，离退休人员春节慰问人均800元。
二、基本情况
（一）机构情况。
全乡镇纳入2017 年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织等九个预算单位。
（二）2017年工作目标。
1．党政机关工作目标：
（1）大力实施扶贫攻坚工作。
（2）加大资源整合，打造产业发展新格局。
（3）加大城乡基层设施建设，务实基层发展。
（4）推进八江特色城镇建设，落实撤乡建镇各项工作。
（5）推动社会各项事业，创造文明和谐新八江。
2．财政所的工作目标：编制、执行2017年财政预决算工作，保证机关的正常运转和工资的发放，落实兑现农补资金急时发放，及时兑现本年及历年的惠农资金，退耕还林、农业综合直补、良种补贴等。管理好各项专款，当好政府“管家”；做好本年度的财政财务工作，对乡镇预算单位的财政资金的支付和核算工作。加强2017年农村公益事业建设一事一议项目资金的管理和监督，当好政府的参谋。 认真执行预算制度,科学合理调度财政资金，提高资金使用效益。
3．文广站的工作目标：搜集整理民间文化艺术遗产，发展具有时代精神和地方特色的文化艺术，搞好传统节日和重大节日的文化娱乐活动和组织指导工作，做好文物管理工作。
4．农业服务中心工作目标：为农机质量提供鉴定保障。农机质量监督管理；农机具试验鉴定；农机产品质量检测；农机具引进、试验、示范、推广；农机人员的技术培训；农机行业职业技能鉴定；农机质量投诉管理；农机信息管理。
5．城建站工作目标：强化组织领导,有力推进美丽乡村活动务实开展。要把生态乡村活动摆在突出位置,主要领导亲自抓、负总责,分管领导具体抓、负全责,一级抓一级,层层抓落实。切实把活动作为推进生态文明建设的重要载体和主要抓手,纳入经济社会发展总体规划。
6．劳动社会保障所工作目标：宣传贯彻党和政府关于劳动节就业和社会保障方面的方针政策和法律法规，开展劳动就业和社会保障政策的咨询服务；因地制宜推动发展各项形式的就业实体、社区非正规劳动组织。鼓励和协调社会力量，多渠道筹集开发就业岗位，积极扩大就业；建立完善劳动力市场信息网络，发布就业信息，搞好职业培训工作，开展求职登记、职业指导、职业介绍、培训申请、鉴定申报、社会保险接续等“一站式”就业服务。
7．水利站工作目标：继续做好防汛和地质灾害防治工作，确保安全；做好小农水项目、水库的除险加固落实工作，积极营造宽松的施工环境，配合县水利局按时完成施工，尽快造福于民。
8．计生服务站工作目标：深化宣传教育，倡导新型生育文化，继续深入贯彻执行人口与计划生育法律、法规。深入开展以“宣传教育进农村、婚育新风进万家”为主题活动，提高宣传品入户率，提升育龄群众的政策知晓率。积极向上级宣传媒体投稿，大力宣传在人口与计划生育工作中涌现出的好人好事和典型经验，形成大宣传格局。
（三）人员的基本情况。
全镇编制人数57人，其中行政编制33人（含行政工勤编制 2人），事业编制 19人。实有人数133人，在职38 人，退休 10人，临时聘用人员 4人，遗属补助 6人，在职村干73人（其中定工54人，半定工 19人），村级计生专干14人，大学生村官 1人。
党政机关编制 33人，其中行政编制31人，行政工勤编制2人，实有在职人数 33人，正科（含主任科员） 5 人，副科（含副主任科员） 13 人，科员13人，工人 2人（其中工1人，初级工1人）；临时聘用人员1人，遗属补助4人。
财政所人员结构情况：财政所编制数 7 人。实有在职人数5人，科员 5人，退休 2人，遗属补助2 人。
文广站人员结构情况：编制数 3人。实有在职人数3人，高级职称1人，员级1人，退休 1人。
城建站人员结构情况：编制数 2 人。实有在职人数 2人，员级 2 人，独生子女补助1人。
劳动社会保障所人员结构情况：编制数 2 人。实有在职人数 2 人，员级2人。
水利站人员结构情况：编制数 2人。实有在职人数 5人，员级5人，。
计生服务站结构情况：编制数7人。实有在职人数 7人，员级7人，退休1人，临时聘用人员3人，村级计生专干 14人，协会小组长65人。
村干人员结构情况：全镇共有行政村 14 个，在职村干 73人，其中定工 54人，半定工 19人。退岗村干215人。
（四）资产配置情况。
1．房屋建筑物资产。
（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：政府现有房屋建筑物资产5栋，其中办公用房1栋，建于1983年，办公住宿综合楼2栋，分别建于1988年和1990年，住宿楼2栋，分别建于1983年和1984年，全部为砖混结构，面积合计为2762㎡。
（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：财政所的办公用房于1985建造，属于办公住宅综合楼，占地面积132㎡，房屋建筑总面积528㎡，办公面积264㎡，钢筋砖混结构。
（3）文广站房屋建筑物资产配置情况：文广站暂无房屋建筑物资产，办公和住宿都在政府的办公和住宿楼。
（4）各村委会房屋建筑物资产配置情况：八江镇现有14个行政村，共有村委会办公用房15栋，其中砖混结构 14栋，木房1栋。其中八江村有砖混结构村委会办公用2栋，分别建于1989年和2008年面积分别为45㎡和75㎡。三团村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为90㎡；八斗村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2006年，面积为180㎡；平善村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2006年，面积为90㎡；高迈村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为90㎡；马胖村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2006年，面积为90㎡；归令村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为90㎡；汾水村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为90㎡；归内村有木楼结构村委会办公用房1栋，建于1999年，面积为60㎡；福田村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2004年，面积为90㎡；塘水村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2004年，面积为90㎡；岩脚村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2004年，面积为90㎡；布央村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2006年，面积为100㎡；布代村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为90㎡。
2.党政机关交通工具情况：政府现有交通工具车辆3辆，①普通桑塔纳，桂B93756，购于2009年4月24日，排量为1.8升,②田野皮卡车，桂B93603，购于2009年7月10日，排量为2.38升，③五菱面包车，桂B90745，购买时间为2004年3月24日，排量为0.97升。
３.其他办公设备：
（1）党政机关配置情况：党政机关现有办公电话8部，计算机15台，笔记本电脑2台，在用；打印机10台，在用；复印机2台；传真机1台；摄像机1部；数码相机2部。其中：人大现有办公电话2部，计算机2台（在用，品牌为联想），打印机2台。党委现有办公电话2部，计算机3台（在用，品牌都为联想，购于2007年10月，2008年2月，2009年2月），打印机1台，复印机1台。政府现有办公电话4部，计算机8台，打印机3台（品牌分别为七喜1台，购于2005年6月，联想4台，分别购于2008年11月和12月, 2010年，2011年，联想2台购于12年2月，打印机2台，复印机1台，传真机1台，摄像机1部，数码相机1部，笔记本电脑2台分别购于12年2月、10月，打印机3台购于12年2月）城建：计算机2台购于12年10月，打印机一台购于12年2月 ；办公桌椅3套购于2015年2月；档案柜2个购于2015年2月；空调2台购于2015年12月。
（2）财政所配置情况：财政所现有办公电话2部，在用；计算机5台，打印机4台，装订机1台，在用；（其中：①2004年5月购入联想台式机1台，主要用于核算中心用，②2007年5月县局经建股统一购入联想台式机1台，主要用于种粮综合直补以及惠农资金的发放工作，③2009年1月购入联想台式机1台，主要用于日常办公用，④2009年7月购入联想台式机1台，主要用于乡财县管系统业务操作，⑤2009年1月购入联想T400手提电脑1台。）打印机4台，在用；（其中：①购于2004年5月的EPSON LQ-1600K III +（爱普生）针式打印机，②购于2008年10月的HP Deskjet 9808（惠普）喷墨打印机，③购于2009年7月的EPSON LQ-1600KⅢH爱普生针式打印机，④2013年9月购入DS-1100得实打印机）复印打印一体机1台）；碎纸机1台；数码相机1部。
（3）文广站配置情况：2008年6月购入电脑1台。
三、部门预算收支情况
--预算管理情况
全年部门收入预算9158866元，其中：一般预算财政拨款收入9158866元（经费拨款9042416元、纳入一般公共预算管理的非税收入96450元） 、转移性支入（上级财政补助收入）20000元。全年部门支出预算9158866元，其中：基本支出8091211元（工资福利支出4093370元、商品与服务支出1351646元、对个人和家庭补助支出2646195元）；经常性项目支出预算1067655元，部门当年收支预算平衡。
--收入预算情况说明
2017年收入预算9158866元，其中：一般预算财政拨款 9158866元（经费拨款9042416元、纳入一般公共预算管理的非税收入96450元）、转移性收入（上级财政补助收入）20000元。
--支出预算情况说明
（一）支出预算总体说明。
2017年支出预算9158866元，一般公共预算拨款预算支出9158866元（经费拨款支出预算9042416元，纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算96450元）。其中：工资福利支出预算4093370元；商品和服务支出预算1351646元；对个人和家庭的补助支出预算2646195元；经常性项目支出预算1067655元。
（二）经费拨款支出预算分类说明如下:
1．2010101一般公共服务—人大事务—行政运行支出预算170640元。其中：工资福利支出预算130180元，商品和服务支出预算40460元。具体如下：
⑴工资福利支出预算130180元：基本工资支出预算 66720元，津贴补贴支出预算57900元，奖金5560元（13月工资5560元）。
⑵商品和服务支出预算40460元：办公费1980元， 印刷费 660元，水费 320 元，电费 1520 元，邮电费 1500 元，差旅费8880元，维修费 360元，会议费 760元，培训费500元，公务接待费 900元，福利费 1300元，其他商品与服务支出 1320元，工会经费2460元，交通补贴18000元。
2．2010104一般公共服务—人大事务—人大会支出预算 9900元。其中：经常性项目支出 9900元。具体如下：
⑴经常性项目支出预算9900元：人大会议费9900元。
3．2010107一般公共服务—人大事务—人大代表履职支出预算52800元。其中：经常性项目支出52800元，具体如下：
⑴经常性项目支出预算：乡镇级人大代表活动履职经费预算52800元。
4.2010108一般公共服务—人大事务—人大代表工作支出预算6300元。其中：经常性项目支出6300元，具体如下：
⑴经常性项目支出预算：人大代表之家活动经费预算 6300元。
5．2010301一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算2346437元。其中：工资福利支出预算 1645147元，商品和服务支出预算677770元,对个人和家庭的补助支出预算23520元。具体如下：
⑴工资福利支出预算1645147元：基本工资支出预算 836436元，津贴补贴支出预算709572元，奖金 69703元（13月工资69703元），临时人员经费29436元（临时人员工资19200元,工龄工资 1080元,社会保障缴费 9156 元）。
⑵商品和服务支出预算677770元：办公费26730元，印刷费8910元，水费4320 元，电费20520元，邮电费20520 元，差旅费119880元，维修费 4860元，会议费 10260元，培训费6750 元，公务接待费12150 元，福利费17550元，其他17820元，工会经费30370元，车辆经费90000元，公务交通补贴225600元，退休人员公用经费4800元，其他公用经费57000元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算23520元：退休慰问金4800元,遗属人员生活补助18720元。
6．2010302一般行政管理事务—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务支出预算78006元。其中：经常性项目支出78006元。具体如下：
⑴经常性项目支出预算78006元：社会治安综合治理工作经费78006元。
7．2010306一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算60280元。其中：经常性项目支出60280元。具体如下：
⑴经常性项目支出预算60280元：乡镇政府大厅工作经费60280元。
8．2010602一般公共服务—财政事务—一般行政管理事务支出预算353086元。其中：工资福利支出预算256978元，商品和服务支出预算85148元,对个人和家庭的补助支出预算10960元。具体如下：
⑴工资福利支出预算256978元：基本工资支出预算 127272元，津贴补贴支出预算119100元，奖金10606元（13月工资10606元）。
⑵商品和服务支出预算85148 元：办公费3700元，印刷费 1250元，水费600元，电费 2850元，邮电费 2800 元，差旅费16400元，维修费 700元，会议费1450 元，培训费 900元，公务接待费 1700元，福利费 3250 元，其他 1900 元，工会经费 4780元，退休人员公用经费1600元，公务交通补贴37200元，其他公用经费4068元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算10960元：退休慰问金 1600 元,遗属人员生活补助9360元。
9.2012999一般公共服务—群众团体事务—其他群团支出预算 3500元。经常性项目支出3500 元。具体如下：
（1）经常性项目支出预算 3500 元：乡镇实体化“大团委”建设工作经费3500元。
10.2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算66695元。其中：经常性项目支出66695元。具体如下：
⑴经常性项目支出预算66695元：基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费66695元。
11．2013101一般公共服务—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算406554元。其中：工资福利支出预算252313元，商品和服务支出预算154241元。具体如下：
⑴工资福利支出预算 252313元：基本工资支出预算 126732元，津贴补贴支出预算115020元，奖金10561元（13月工资 10561元）、
⑵商品和服务支出预算154241元：办公费 3960元，印刷费 1320 元，水费 640元，电费 3040元，邮电费 3000 元，差旅费 17760元，维修费720元，会议费 1520元，培训费 1000元，公务接待费1800元，福利费 2600元，其他2640 元，工会经费 4705 元，车辆经费 40500元，公务交通补贴36000元，其他公用经费33036元。
12.2019999一般公共服务—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算 15000 元。其中：经常性项目支出 15000 元。具体如下：
⑴经常性项目支出预算15000元：财政所会计核算中心业务费15000元。
13．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出预算40537元。其中：经常性项目支出40537元。具体如下：
⑴经常性项目支出预算40537元：政府部门农村综合改革工作经费32037元，乡镇财政所农村综合改革专项工作经费8500元。
14．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算 236146元。其中：工资福利支出预算 190305 元，商品和服务支出预算25120元,对个人和家庭的补助支出预算 20721元。具体如下：
(1)工资福利支出预算190305元，其中：基本工资支出预算100644元，津贴补贴预算支出76164元，社会保障费13497元（基本医疗保险12451元，大病统筹216元，工伤险332元，生育保险498元）。
(1)商品和服务支出预算 25120元：办公费2040元，印刷费 660 元，水费330元，电费 1560元，邮电费1560 元，差旅费 9330元，维修费 360元，会议费780元，培训费540元，公务接待费930元，福利费 1950元，其他 960 元，工会经费 3320元，退休人员公用经费800元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算20721元：退休人员慰问金800元，在职住房公积金19921元。
15．2080109社保保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出预算 124673元。其中：工资福利支出预算 98815元，商品和服务支出预算15694元,对个人和家庭的补助支出预算10164元。具体如下：
⑴工资福利支出预算 98815元：基本工资支出预算 44256元，津贴补贴支出预算47640元，社会保险缴费6919元(基本医疗保险6352元,大病统筹 144元,工伤险 169元,生育保险 254元)。
⑵商品和服务支出预算 15694元：办公费1360元，印刷费 440元，水费 220 元，电费 1040元，邮电费 1040 元，差旅费6220元，维修费 240元，会议费 520元，培训费 360元，公务接待费620 元，福利费1300元，其他640元，工会经费 1964元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算 10164元：在职住房公积金10164元。
16．2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出预算804637元。其中：工资福利支出预算421657元，商品和服务支出预算 88257元,对个人和家庭的补助支出预算294723 元。具体如下：
⑴工资福利支出预算421657元：基本工资支出预算159036元，津贴补贴支出预算155520元，社会保险缴费22861元(基本医疗保险21027 元,大病统筹432元，工伤险 561 元,生育保险 841元)，临时人员经费84240元（临时人员工资47052 元,工龄工资9720元,社会保障缴费 27468元）。
⑵商品和服务支出预算 88257元：办公费4760元，印刷费 1540元，水费 770元，电费 3640元，邮电费3640 元，差旅费21770元，维修费 840 元，会议费1820 元，培训费 1260元，公务接待费 2170元，福利费4550元，其他 2240元，工会经费5607元，车辆经费32850元，退休人员公用经费800元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算294723元：其中退休工资30942元，退休慰问金800元， 住房公积金33643元（其中：在职33643元），村级计生专干生活补助151200 元，村级计生专干工龄补贴 1680元，村级计生专干绩效奖励工资84000元，协会小组长补助 23400 元。
17．2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算238650元。其中：经常性项目支出 238650元。具体如下：
⑴经常性项目支出预算238650元：独生子女新农合补助132000元；农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费10200元，人口计生宣传教育经费（非税）96450元。
18．2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出预算60元。其中：对个人和家庭的补助支出预算60 元。具体如下：
⑴对个人和家庭的补助支出预算60元：独生子女奖励金 60元（其中：城建部门独生子女奖励金60元）。
19．2120199城乡社区事务—城乡社区管理事务—其他城乡社区支出预算127104元。其中：工资福利支出预算 100967元，商品和服务支出预算15734元,对个人和家庭的补助支出预算10403 元。具体如下：
⑴工资福利支出预算 100967 元：基本工资支出预算 46248元，津贴补贴支出预算47640元，社会保险缴费7079 元(基本医疗保险6502 元,大病统筹 144元，工伤险 173元,生育保险 260元)，。
⑵商品和服务支出预算15734元：办公费1360元，印刷费 440元，水费 220元，电费1040 元，邮电费 1040 元，差旅费 6220元，维修费240元，会议费520元，培训费 360 元，公务接待费 620 元，福利费1300元，其他 640元，工会经费1734元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算 10403元：在职住房公积金10403元。
20．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出预算 683891元。其中：对个人和家庭的补助支出预算243000元；经常性项目支出预算440891元。具体如下：
⑴对个人和家庭的补助支出预算243000元：生活补助24300元（村级防火安全员补助243000元）。
⑵经常性项目支出预算440891元：政府防火管理工作经费37661元,乡镇民生项目资金403230元。
21．2130152农林水利事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助支出预算64537元。其中：对个人和家庭的补助支出预算64537元。具体如下：
⑴对个人和家庭的补助支出预算64537元：村官工资补助44280元；村官社保缴费12252元；村官十三月工资2005元，大学生村官绩效奖励工资6000元。
22．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出预算1765602元。其中：商品和服务支出预算210000元,对个人和家庭的补助支出预算1555602元。具体如下：
⑴商品和服务支出预算210000 元：其中对村民委员会和村党支部的补助210000元。
⑵对个人和家庭的补助支出预算1555602元：村干生活补助 719400元，退岗村干生活补助419610元，村干工龄补贴6228元，村干绩效奖励工资410364元。
23．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出预算313964元。其中：工资福利支出预算249411元，商品和服务支出预算39222元,对个人和家庭的补助支出预算25331元。具体如下：
⑴工资福利支出预算 249411 元：基本工资支出预算 109992元，津贴补贴支出预算122172元，社会保险缴费17247 元(基本医疗保险15832元,大病统筹 360元，工伤险 422元,生育保险633元)，。
⑵商品和服务支出预算39222元：办公费3400元，印刷费1100元，水费 550元，电费2600 元，邮电费 2600元，差旅费 15550元，维修费600元，会议费1300元，培训费 900元，公务接待费 1550元，福利费3250元，其他1600元，工会经费4222元。
(3)对个人和家庭的补助支出预算25331元：其中住房公积金支出25331元。
24．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出预算55096元。其中：经常性项目支出55096元。具体如下：
⑴经常性项目支出预算55096元：财政兑现惠农政策专项工作业务费8500元，政府安全生产监督管理工作经费46596元。
25．2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算588917元。其中：工资福利支出预算588917元。具体如下：
（1）其中：工资福利支出预算588917元。养老保险588917元（八江镇人民政府支出303702元，主席团支出24596元，镇委员会支出47055元，财政所支出47796元，广播站支出33202元，社会保障服务中心支出16939元，城建环保旅游站支出17338元，水利站支出42218元，人口与计划生育服务站支出56071元）。
26．2101101卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出预算 158680元。其中：工资福利支出预算158680元。具体如下：
（1）工资福利支出预算158680元：医疗支出158680元（其中人大部门医疗保险9224元，政府部门医疗保险113888元，党委部门医疗保险17645元，财政所医疗保险17923元）。
27.2101103 疗卫生与计划生育支出—行政单位医疗支出—公务员医疗补助预算支出133285元。其中：对个人和家庭的补助支出预算133285元。具体如下：
（1）对个人和家庭的补助支出预算133285元：在职公务员医疗补助133285元（其中政府部门公务员医疗补助支出97281元，人大部门公务员医疗补助支出6149元，党委部门公务员医疗补助支出11764元，财政所公务员医疗补助支出18091元）。
28. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出预算253889元。其中：对个人和家庭的补助支出预算253889元，具体如下：
(1)对个人和家庭的补助支出预算253889元,住房公积金支出253889元（其中政府部门住房公积金支出182221元，人大部门住房公积金支出14758元，党委部门住房公积金支出28233元，财政所住房公积金支出28677元）。
“三公”经费预算情况说明：
（一）因公出国出境费：因公出国出境费0元，与上年持平。
（二）公务接待费：公务接待经费预算74200元，同比减少1170元，下降1.55%。下降原因是：严格落实中央“八项规定”，厉行节约节俭，制定我镇公务接待制度。经费用途：接待各地来我镇考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。
（三）公务用车费:
1、公务用车购置预算0元，与上年持平。
2、公务用车运行维护费预算12.15万元，同比减少0.53万元，下降4.18%，下降原因：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约，制定我镇公务用车制度。经费用途：主要用于我镇4台公务用车的运行、维修、维护、保险等支出。
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