三江侗族自治县八江镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县八江镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县八江镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算报表

第五部分：三江侗族自治县八江镇乡村建设综合保障中心2026年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、主要职责

乡村建设综合保障中心主要职责是：宣传贯彻执行自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、应急管理、消防安全、交通管理等领域的方针政策；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；承担征地管理相关事务性工作；承担安全生产、消防安全、森林防火、防汛抗旱、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾等事务性工作；承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作；完成镇党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（1）机构设置情况

八江镇乡村建设综合保障中心人员结构情况：全额拨款事业编制11名。设主任（副科长级）1名，副主任1名。实有在职人数9人，事业副科1人，管理八级1人，管理九级1人，初级职称6人，退休2人。

第二部分：三江侗族自治县八江镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位预算总收入130.52万元，比上年增加31.21万元，增长31.43%；总支出130.52万元，比上年增加31.21万元，增长31.43%。

二、单位收入总体情况说明

本单位2026年预算总收入130.52万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款130.52万元，比上年增加31.21万元，增长31.43%。

（1）经费拨款130.52万元，比上年增加31.21万元，增长31.43%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：2026年人员增加预算增加；社保公积金基数变动。

三、单位支出总体情况说明

本单位2026年预算总支出130.52万元，其中：基本支出130.52万元，占支出总预算100%；项目支出0万元，占支出总预算0%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

2026年人员增加预算增加；社保公积金基数变动。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入130.52万元，比上年增加31.21万元，增长31.43%。主要原因是2026年人员增加预算增加；社保公积金基数变动。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出21.53万元，占支出总预算16.5 %，同比增加4.59万元，增长27.1 %。

（2）210类卫生健康支出6.18万元，占支出总预算4.73 %。同比增加1.58 万元，增长34.35 %。

（3）212类城乡社区支出92.87万元，占支出总预算71.15%。同比增加22.11万元，增长31.25 %。

（4）221类住房保障支出9.93万元，占支出总预算7.61%，同比增加2.93万元，增长31.25 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出130.52万元。同比增加31.21万元，增长31.43 %。

（2）项目支出0万元,与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算130.52万元，占支出总预算100%，同比增加31.21万元，增长31.43 %。其中 ：

（1）工资福利支出112.84万元，占基本支出预算86.45%；同比增加28.21万元，增长33.33%；

（2）商品和服务支出14.9万元，占基本支出预算11.42%，同比增加3万元，增长25.21%；

（3）对个人和家庭的补助支出2.78万元，占基本支出预算2.13%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费115.62万元。其中：工资福利支出112.84万元，对个人和家庭的补助支出2.78万元。

（2）公用经费14.9元。其中：商品和服务支出14.9万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算1.4万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费1.4万元，同比增加1.4万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，本年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2026年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

八江镇乡镇建设综合保障中心事业单位运行经费财政拨款预算14.9万元，同比增加3万元，增长25.21%，增加的原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算0.25万元，同比减少0.41万元，增下降62.12 %，其中：一般公共预算资金0.25万元同比减少0.41万元，增下降62.12 %。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0.25万元，（其中：服务类采购0.25万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为1.98万元，其中：流动资产 0万元、固定资产1.98万元。

1.固定资产期末数1.98万元中，通用设备 1.98 万元。

2.本单位公务用车编制数为1辆，实有1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2026年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县八江镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算报表

（详见上传的预算公开报表）。