三江侗族自治县林溪镇综合行政执法队2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县林溪镇综合行政执法队2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县林溪镇综合行政执法队2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县林溪镇综合行政执法队2026年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）依法承担乡村建设、交通运输、文化市场、卫生监督、农业农村、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域综合行政执法工作。

（二）负责执法工作的日常巡查监管，接受投诉举报和协助调查取证等工作。

（三）配合有关部门开展相关执法工作。

（四）完成镇党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

林溪镇综合行政执法队全额拨款事业编制10名。设队长（副科长级）1名，副主任1名。编制数10人，实有人数9人，其中中级职称4人，初级职称5人。

第二部分：三江侗族自治县林溪镇综合行政执法队2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入129.75万元，比上年增加6.29 万元，增长5.09%；总支出129.75万元，比上年增加6.29 万元，增长5.09%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入129.75万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款129.75万元，比上年增加6.29 万元，增长5.09%。

（1）经费拨款129.75万元，比上年增加6.29 万元，增长5.09%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

①专项收入0万元，同比增加0万元，增长0%；

②行政事业性收费收金0万元，同比增加0万元，增长0 %；

③罚没收入0万元，同比增加0万元，增长0%；

④国有资源(资产)有偿使用收入0万元，同比增加0万元，增长0 %；

⑤国有资本经营收入0万元，同比增加0万元，增长0%；

⑥其他收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

3.纳入财政专户管理的收入0万元，同比增加0万元，增长(下降)    %；

4.转移性收入0万元，同比增加0万元，增长0%；其中：上级财政补助收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

5.事业单位经营收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

6.上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0 %；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元，增长0%；政府性基金拨款结转0万元，同比增加0万元，增长0%；上级财政补助收入结转0万元，同比增加0万元，增长0%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算收入增长主要原因：工资福利增长，。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出129.75万元，其中：基本支出129.75万万元，占支出总预算100%，同比增加6.29万元，增长5.09%；项目支出万元，占支出总预算%，同比增加万元，增长 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：工资福利增长，社保、公积金缴存基数提高。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入129.75万元，比上年增加6.29万元，增长5.09%；财政拨款预算总支出129.75万元，比上年增加6.29万元，增长5.09%，主要原因是工资福利增长，社保、公积金缴存基数提高。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出93.71万元，占支出总预算72.22%，同比减少2.52万元，下降2.62%。

（2）208类社会保障和就业支出19.28万元，占支出总预算14.86%，同比增加7.11万元，增长58.46%。

（3）210类卫生健康支出,6.35万元，占支出总预算4.9%，同比增加0.41万元，增长6.98%。

（4）221类住房保障支出10.41万元，占支出总预算8.02%，同比增加1.28 万元，增长14.07%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出129.75万元，同比增加6.29万元，增长5.09%。

（2）项目支出0万元，同比增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算129.75 万元，占支出总预算100%，同比增加6.29万元，增长5.09%，其中 ：

（1）工资福利支出116.75万元，占基本支出预算89.98%，同比增加6.6万元，增长6%；

（2）商品和服务支出 13万元，占基本支出预算 10.02%，同比减少0.31万元，减少2.36%；

（3）对个人和家庭的补助支出0.01万元，占基本支出预算0%，与上年持平。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费 116.75万元。其中：工资福利支出 116.75万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元。

（2）公用经费13万元。其中：商品和服务支出13万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，同比减少0万元，下降 0%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0万元，同比减少0万元，下降 0%。公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0 %。与上年持平。

4.公务用车购置费 0万元，同比减少0万元，下降0 %。公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本级事业单位相关运行经费经费财政拨款预算13万元。较上年预算减少0.31万元，下降2.36%。增减变动主要原因是财政紧张，减少开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算0.95万元，同比增加0.95万元，增长100 %。其中：一般公共预算资金0.95万元，同比增加0.95万元，增长100 %。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购0.95万元（其中：货物类采购0.95万元，工程类采购 0万元，服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年我单位没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县林溪镇综合行政执法队2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表），