三江侗族自治县独峒镇便民服务中心

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县独峒镇便民服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县独峒镇便民服务中心2026年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行行政管理体制、退役军人事务、国防动员、铸牢中华民族共同体意识、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等社会公共事务的方针政策。

（二）承担国防动员、民族宗教、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

（三）承担公共服务平台建设及日常管理服务工作，集中受理行政审批事项，办理各类公共服务事项。

（四）承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障及双拥工作等事务性、服务性工作。

（五）承担开展新时代文明实践活动事务性、服务性工作。

（六）完成镇党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 独峒镇便民服务中心（独峒镇退役军人服务站、独峒镇新时代文明实践所）全额拨款事业编制16名。设主任（副科长级）1名，副主任2名 ；

2.独峒镇便民服务中心人员结构情况：编制数（事业编制）16人。实有在职人数12人，其中，管理八级1人、管理九1人、管理十1人、中级职称2人、初级职称2人，员级5人，退休人员2人。

第二部分：独峒镇便民服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入234.22万元，比上年增加28.53万元，增长13.87%；总支出234.22万元，比上年增加28.53万元，增长13.87 %。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入234.22万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款234.22万元，比上年增加28.53万元，上年增长13.87%。

（1）经费拨款234.22万元，同比增加28.53万元，增长13.87%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。

收入预算与上年增减变化的主要原因：2026年收入预算比上年增加，主要原因是人员增加和社保基数比去年高，以致于人员所需财政拨款经费变多。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出234.22万元，其中：基本支出234.22  万元，占支出总预算100%，同比增加28.53万元，增长(下降)  13.87%；项目支出0万元，占支出总预算0%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：2026年支出预算比上年增加，主要原因是人员增加和社保基数比去年高，以致于人员所需财政拨款经费变多。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入234.22万元，比上年增加28.53万元，增长13.87%；财政拨款预算总支出234.22万元，比上年增加28.53万元，增长13.87%，主要原因是人员增加和社保基数比去年高，以致于人员所需财政拨款经费变多。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出125.31 万元，占支出总预算 53.5%，同比增加19.18 万元，增长18.07 %。

（2）208类社会保障和就业支出28.39万元，占支出总预算 12.12%，同比增加4.51  万元，增长18.89 %。

（3）210类卫生健康支出66.78万元，占支出总预算28.51%，同比增加1.58万元，增长2.42%

（4）221类住房保障支出13.74万元，占支出总预算5.87%，同比增加3.27万元，增长31.23%

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出234.22万元，同比增加28.53万元，增长13.87%。

（2）项目支出 0万元，同比增加0万元，增长0 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算 234.22万元，占支出总预算 100  %，同比增加28.53万元，增长13.87 %，其中 ：

（1）工资福利支出 212.54 万元，占基本支出预算 90.74 %，同比增加25.95万元，增长13.91%；

（2）商品和服务支出 18.9 万元，占基本支出预算 8.07 %，同比增加2.58万元，增长15.81 %；

（3）对个人和家庭的补助支出 2.78  万元，占基本支出预算 1.19  %，同比增加 0  万元，增长0  %。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费 215.32 万元。其中：工资福利支出 212.54  万元，对个人和家庭的补助支出  2.78 万元。

（2）公用经费18.9 万元。其中：商品和服务支出  18.9 万元。 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算  1.3 万元，同比增加 1.3万元，增加100%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0万元，与上年持平。

3.公务运行维护费 1.3 万元，同比增加1.3 万元，增加100%。增加原因为：2026年新增公车1辆，故新增相应预算经费。

4.公务用车购置费 0 万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本级事业单位相关运行经费财政拨款预算18.9 万元，较上年预算增加 2.58 万元，增长15.81 %，增减变动主要原因是人员增加和社保基数变高。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算 0.48万元，同比增加0.48 万元，增长100 %。其中：一般公共预算资金 0.48 万元，同比增加0.48  万元，增长100 %；政府性基金0 万元，同比增加0万元，增长0 %；纳入财政专户管理收入资金 0万元，同比增加0万元，增长0 %。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购 0.48 万元（其中：货物类采购0.25 万元，工程类采购  0 万元，服务类采购  0.23 万元）；分散采购  0 万元（其中：货物类采购0 万元，工程类采购  0 万元，服务类采购 0 万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为 46.5 万元，其中：流动资产 0万元、固定资产 46.5 万元、在建工程 0 万元、无形资产 0 万元。

1.固定资产期末数46.5万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）515.45 ㎡，价值 46.5 万元。

2.本单位公务用车编制数为 1辆，实有1辆，价值 4.88万元，其中，经济型车1辆，价值4.88万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年我单位没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县独峒镇便民服务中心2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）