三江侗族自治县独峒镇人民政府2026年部门预算公开说明

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第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县独峒镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县独峒镇人民政府2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县独峒镇人民政府2026年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）党政机关基本职能：负责党委、政府日常工作，做好上传下达，协调好政府与各单位之间的关系;承担党委、政府的文件、文稿的起草、修改、校核、打印、分发管理工作；做好文件的收发、传阅、催办,机要保密、文件归档、文电处理等工作；负责统筹指导基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、基层治理等相关工作，拟定党建工作计划并组织实施,指导落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等党内政治生活制度，提升基层党组织的政治功能和组织功能,发展党员和党员教育管理服务工作，加强基层服务型党组织建设;负责组织和管理乡（镇）财政收入和支出，编制执行年度财政预决算,拟订经济发展和乡村振兴规划并组织实施;负责教育、科技、文化体育、广播电视、卫生健康、就业、劳动关系和社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人事务、残疾人事务等便民服务工作,拟订社会公共事业发展规划并组织实施;负责国家安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、社会治安防控体系建设、基层平安创建、禁毒等工作,贯彻落实应急、安全、社会治理等重大决策部署，拟订社会治理工作规划并组织实施。

（二）乡村建设综合保障中心基本职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；承担安全生产、消防安全、森林防火、防汛抗旱、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作。

（三）农业服务中心基本职能：负责宣传并贯彻执行“三农”和乡村振兴方针政策，开展农业产业指导及技术推广工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，重大动物疫病防控，农产品质量安全调查、防控、监测等工作；协助处理突发重大动物疫情、抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理、处理山林纠纷，开展林业资源调查，查处破坏森林及野生动植物资源案件等工作；承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等事务性、技术性、服务性工作。

（四）便民服务中心基本职能：负责宣传并贯彻执行行政管理体制、退役军人事务、国防动员、铸牢中华民族共同体意识、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等社会公共事务的方针政策；承担国防动员、民族宗教、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残、退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、公共服务平台建设及日常管理、集中受理行政审批事项，办理各类公共服务事项、开展新时代文明实践活动、权益保障及双拥工作等事务性、服务性工作。

（五）综合行政执法队基本职能：依法承担乡村建设、交通运输、文化市场、卫生监督、农业农村、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域综合行政执法工作；负责执法工作的日常巡查监管，接受投诉举报和协助调查取证及配合有关部门开展相关执法工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况：

全镇纳入2026年部门预算管理的有党政机关（设置党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室）、乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）、综合行政执法队5个预算单位。

（二）单位人员构成情况：全镇编制人数99人，其中行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制60人。实有在职人数82人，编外聘用人员2人，购买司勤1人，遗属补助10人，退休23人,村级在职村干65人，监督委员会51人，退岗村干219人，村级计生专干15人。各部门人员情况如下：

1.党政机关人员结构情况：编制数39人。其中行政编制36人，行政工勤编制3人。实有在职人数32人，其中，正科（含主任科员）3人、副科（含副主任科员）9人、科员18人、机关工人2人（高工2人）、编外聘用人员3人、购买司勤1人，遗属补助10人，退休人员17人。村级在职村干65人，监督委员会51人,退岗村干219人。

2.乡村建设综合保障中心人员结构情况：编制数（事业编制）12人，实有在职人数10人，其中，管理八级1人、中级职称2人、初级职称1人，员级6人。

3.农业服务中心人员结构情况：编制数21人。实有在职人数19人，其中，管理九级2人、副高级职称1人、中级职称3人、初级职称10人，员级2人，工勤1人，独生子女补助2人，退休人员3人。

4.便民服务中心人员结构情况：编制数（事业编制）16人。实有在职人数12人，其中，管理八级1人、管理九1人、管理十1人、中级职称2人、初级职称2人，员级5人，退休人员2人。

5.综合行政执法队人员结构情况：编制数（事业编制）10人。实有在职人数9人，其中，管理九级4人、管理十4人、中级职称1人，退休人员1人。

第二部分：三江侗族自治县独峒镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入1903.81万元，比上年减少107.39万元，下降5.34%；总支出1903.81万元，比上年减少107.39万元，下降5.34%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入1903.81万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1903.81万元，比上年减少107.39万元，下降5.34%。

（1）经费拨款1903.81万元，同比减少107.39万元，下降5.34%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

人员减少、专项项目经费减少。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出1903.81万元，其中：基本支出1859.74万元，占支出总预算97.69%，同比减少97.77万元，下降4.99%；项目支出44.08万元，占支出总预算2.31%，同比减少9.61万元，下降17.89%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

人员减少、专项项目经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入1903.81万元，比上年减少107.39万元，下降5.34%；财政拨款预算总支出1903.81万元，比上年减少107.39万元，下降5.34%，主要原因是人员减少、专项项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出705.11万元，占支出总预算37.04%，同比增加16.71万元，增长2.43%。

（2）208类社会保障和就业支出226.66万元，占支出总预算11.91%，同比增加17.38万元，增长8.31%。

（3）210类卫生健康支出146.20万元，占支出总预算7.68%，同比增加6.39万元，增长4.57%。

（4）212类城乡社区支出104.22万元，占支出总预算5.47%，同比增加5.29万元，增长5.35%。

（5）213类农林水支出616.58万元，占支出总预算32.39%，同比减少164.97万元，下降21.11%。

（6）221类住房保障支出105.03万元，占支出总预算5.51%，同比增加11.80万元，增长12.66%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1859.74万元，同比减少97.77万元，下降4.99%。

（2）项目支出44.08万元，同比减少9.61万元，下降17.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1859.74万元，占支出总预算97.69%，同比减少97.77万元，下降4.99%，其中 ：

（1）工资福利支出1291.23万元，占基本支出预算69.43%，同比增加77.31万元，增长6.37%；

（2）商品和服务支出218.27万元，占基本支出预算11.74%，同比减少3.48万元，下降1.57%；

（3）对个人和家庭的补助支出350.23万元，占基本支出预算18.83%，同比减少171.62万元，下降32.89%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1641.46万元。其中：工资福利支出1291.23万元，对个人和家庭的补助支出350.23万元。

（2）公用经费218.27万元。其中：商品和服务支出218.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算6.20万元，同比减少0.2万元，下降0.03%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.50万元，与上年持平。

3.公务运行维护费5.70万元，同比减少0.2万元，下降3.39%。下降原因为：严格落实中央八项规定，勤俭节约，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年独峒镇人民政府本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算143.21万元，较上年预算减少3.20万元，下降2.19%。增减变动主要原因是本单位人员减少。

另外，独峒镇人民政府下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算75.06万元，较上年预算减少0.27万元，下降0.36%。增减变动主要原因是本单位人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算12.06万元，同比增加6.4万元，增长113.07%。其中：一般公共预算资金12.06万元，同比增加6.4万元，增长113.07%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购12.06万元（其中：货物类采购11.23万元，工程类采购0万元，服务类采购0.83万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为719.09万元，其中：流动资产132.56万元、固定资产683.66万元。

1.固定资产期末数683.66万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）8572.1㎡，价值670.58万元；设备价值6.88万元；家具和用具价值6.20万元。

2.本部门公务用车编制数为4辆，实有4辆，价值35.53万元，其中，经济型车4辆，价值35.53万元。

3.无形资产期末数0万元中，包括：土地（面积）622.60㎡，价值0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1903.81万元。

2.2026年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额73万元。其中一般公共预算拨款支出73万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

重点项目一：2025年革命老区转移支付增量资金项目（独峒镇哆耶广场改建项目），预算资金73万元，2026年度绩效目标为  完成哆耶广场提升工程，完善乡村公共基础设施建设，为“三省坡”周边地区群众文化体育交流活动及群众日常锻炼提供场所，推动环“三省坡”铸牢中华民族共同体意识示范带创建工作，加强民族团结进步，促进群众运动积极性，丰富农村精神文明生活。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县独峒镇人民政府2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：三江侗族自治县独峒镇人民政府2026年预算绩效目标

（详见上传的预算绩效目标表）