梅林乡综合行政执法队2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：梅林乡综合行政执法队2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：梅林乡综合行政执法队2026年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

负责法律法规和按相关规定赋予或委托镇的行政处罚以及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制等综合行政执法工作；联动辖区内公安、司法、市场监管等部门派驻（出）执法力量，开展联合执法等；协助上级部门开展应急救援、消防及其它相关执法工作。

二、机构设置情况

综合行政执法队结构情况：编制数10人。实有在职人数10人，中级职称2人，初级职称8人。

第二部分：梅林乡综合行政执法队2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入134.75万元，比上年增加34.63万元，增长34.59 %；总支出134.75万元，比上年增加34.63万元，增长34.59%。主要原因是本单位人员增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入134.75万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款134.75万元，比上年增加34.63万元，上年增长34.59%。

（1）经费拨款134.75万元，同比增加34.63万元，增长34.59%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

本单位人员增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出134.75万元，其中：基本支出134.75   万元，占支出总预算100%，同比增加34.63万元，增长34.59%；项目支出0万元，占支出总预算0%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

本单位人员增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入134.75万元，比上年增加 34.63万元，增长34.59%；财政拨款预算总支出134.75万元，比上年增加34.63万元，增长34.59%，主要原因是本单位人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出97.32万元，占支出总预算 72.22%，同比增加23.82万元，增长32.41%。主要原因是本单位人员增加。

（2）208类社会保障和就业支出19.99万元，占支出总预算14.83%，同比增加5.43万元，增长37.29%。主要原因是本单位人员增加。

（3）209类卫生健康支出6.65万元，占支出总预算4.94%，同比增加1.86万元，增长38.83%。主要原因是本单位人员增加。

（4）219类住房保障支出10.79万元，占支出总预算8.00%，同比增加3.51万元，增长48.21%。主要原因是本单位人员增加。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出134.75万元，同比增加34.63万元，增长34.59%。

（2）项目支出 0万元，同比增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算134.75万元，占支出总预算100%，同比增加34.63万元，增长34.59%，其中：

（1）工资福利支出121.38万元，占基本支出预算90.08%，同比增加32.15万元，增长36.03%。

（2）商品和服务支出13.37万元，占基本支出预算9.92%，同比增加2.48 万元，增长22.77%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费121.38万元。其中：工资福利支出121.38万元。

（2）公用经费13.37万元。其中：商品和服务支出13.37万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，单位没有因公出国（境）计划。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，单位没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本级事业单位相关运行经费经费财政拨款预算13.37 万元，较上年预算增加2.48万元，增长22.77%。增减变动主要原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算0.13万元，与上年持平。其中：一般公共预算资金0.13万元，与上年持平。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0.13万元（其中：货物类采购0.13万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元）。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年我单位没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：梅林乡综合行政执法队2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：梅林乡综合行政执法队2025年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）