梅林乡便民服务中心2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：梅林乡便民服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：梅林乡便民服务中心2026年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

负责劳动保障服务工作，提供就业再就业信息、培训信息、富余劳动力转移等公共就业服务；负责社会救助、社会福利、优抚、救灾等民政公益服务性工作。

二、机构设置情况

便民服务中心结构情况：编制数8人。实有在职人数 7人，中级职称2人，初级职称5人。

第二部分：梅林乡便民服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入115.02万元，比上年减少1.01万元，下降0.87 %；总支出115.02 万元，比上年减少1.01万元，下降0.87%。主要原因是本单位人员减少。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入115.02万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款115.02万元，比上年减少1.01万元，上年下降0.87%。

（1）经费拨款115.02万元，同比减少1.01万元，下降0.87%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

本单位人员减少。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出115.02万元，其中：基本支出115.02   万元，占支出总预算100%，同比减少1.01万元，下降0.87 %；项目支出0万元，占支出总预算0 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

本单位人员减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入115.02万元，比上年减少1.01万元，下降0.87 %；财政拨款预算总支出115.02万元，比上年减少1.01万元，下降0.87%，主要原因是本单位人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出70.73万元，占支出总预算 61.49%，同比减少1.8万元，下降2.48%。

（2）208类社会保障和就业支出15.72万元，占支出总预算13.67%，同比减少0.08万元，下降0.51%。

（3）209类卫生健康支出20.56万元，占支出总预算17.88%，同比增加0.02万元，增长0.10%。

（4）219类住房保障支出8万元，占支出总预算6.96%，同比增加0.84万元，增长11.73%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出 115.02万元，同比减少1.01万元，下降0.87%。

（2）项目支出 0万元，同比增加0万元，增长0 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算115.02万元，占支出总预算100%，同比减少1.01万元，下降0.87%，其中 ：

（1）工资福利支出102.59万元，占基本支出预算89.19%，同比减少1.09万元，下降1.05%；

（2）商品和服务支出11.04万元，占基本支出预算9.60%，同比增加0.09万元，增长0.82%；

（3）对个人和家庭的补助支出1.39万元，占基本支出预算1.21%，与上年持平。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费103.98万元。其中：工资福利支出102.59万元，对个人和家庭的补助支出1.39万元。

（2）公用经费11.04万元。其中：商品和服务支出11.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算1.3万元，同比增加1.3万元，增长100%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务运行维护费1.3万元，同比增加1.3万元，增长100%。主要原因是本单位本年度新增公务车一辆。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本级事业单位相关运行经费经费财政拨款预算11.04 万元，较上年预算增加0.09万元，增长0.82%。增减变化的主要原因是本单位本年度新增公务车一辆。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算0.38万元，同比增加0.25万元，增长192.3%，主要原因是购买A4纸数量增加。其中：一般公共预算资金0.38万元，同比增加0.25万元，增长192.3%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0.38万元（其中：货物类采购0.38万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元）。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额8.5万元。其中一般公共预算拨款支出8.5万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

重点项目一：乡镇文化站免费开放专项资金—上级补助项目，预算资金8.5万元，2026年度绩效目标为为加强乡镇综合文化站免费开放专项资金及中央补助地方公共文化服务体系专项资金的管理，进一步优化公共文化服务效能，充分发挥乡镇综合文化站阵地作用，提高专项资金使用效益，满足人民群众日益增长的精神文化需求提供强有力支撑。将组织开展公益性群众文体、政策法规宣传和民间文化传承展演活动及培训(不能用于单独开展的体育活动)，辅导村级文化骨干等费用支出，具体开展范围可参照县级文化馆执行。乡镇综合文化站组织开展文化活动等。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：梅林乡便民服务中心2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：梅林乡便民服务中心2025年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）