三江侗族自治县洋溪乡农业服务中心2026年预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡农业服务中心2026年预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县洋溪乡农业服务中心2026年预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传贯彻执行“三农”和乡村振兴方针政策，开展农业产业指导及技术推广工作。

（二）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，重大动物疫病防控，农产品质量安全调查、防控、监测等工作。

（三）协助处理突发重大动物疫情。

（四）承担乡村振兴、田长制、河长制、林长制、农村饮水、等事务性、服务性工作。

（五）协助抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理。

（六）承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等事务性、技术性、服务性工作。

（七）协助处理山林纠纷，开展林业资源调查，查处破坏森林及野生动植物资源案件等工作。

（八）完成乡党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

洋溪乡农业服务中心全额拨款事业编制12名，实有在职人数12人，设主任（副科长级）1名，副主任1名。

第二部分：洋溪乡农业服务中心单位2026年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年部门预算总收入180.64万元，比上年增加37.78万元，增长26.45%；总支出180.64万元，比上年增加37.78万元，增长26.45%。

二、单位收入总体情况说明

2026年部门预算总收入180.64万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款180.64万元，比上年增加37.78万元，上年增长26.45%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

该部门本年度年末人员增加，相应人员经费、公用经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年部门预算总支出180.64万元，其中：基本支出  180.64万元，占支出总预算100%，同比增加37.78万元，增长26.45%；项目支出0万元。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

该部门本年度年末人员增加，相应人员经费、公用经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入180.64万元，比上年增加37.78万元，增长26.45%；财政拨款预算总支出180.64万元，比上年增加37.78万元，增长26.45%，该部门本年度年末人员增加，相应人员经费、公用经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出27.74万元，占支出总预算15.36%。同比增加5.95万元，增长27.3%。

（2）210类卫生健康支出8.65万元，占支出总预算4.79%。同比增加2.05万元，增长31.06%。

（3）213类农林水支出129.92万元，占支出总预算71.92%。同比增加25.61万元，增长24.55%。

（4）221住房保障支出14.33万元，占支出总预算7.9%。同比增加4.17万元，增长41.04%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出180.64万元，同比增加37.78万元，增长26.45%。

（2）项目支出0万元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算180.64万元，占支出总预算100%，同比增加37.78万元，增长17.06%，其中 ：

（1）工资福利支出159.49万元，占基本支出预算88.29%，同比增加35.17万元，增长28.29%；

（2）商品和服务支出16.99万元，占基本支出预算9.4%，同比增加2.62万元，增长18.23%；

（3）对个人和家庭的补助支出4.16万元，占基本支出预算2.3%，与上年持平。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费163.65万元。其中：工资福利支出159.49万元，对个人和家庭的补助支出4.16万元。

（2）公用经费16.99万元。其中：商品和服务支出16.99万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，2026年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，2026年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2026年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本级事业单位相关运行经费经费财政拨款预算16.99万元，较上年预算增加2.62万元，增长18.23%。增减变动主要原因是该部门本年度年末人员增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

2026年本单位没有国有资产占用情况，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县洋溪乡农业服务中心2026年预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：三江侗族自治县洋溪乡农业服务中心2026年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）