良口乡便民服务中心2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：良口乡便民服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：良口乡便民服务中心2026年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）行政审批与政务服务

1.事项办理：集中受理或办理本级及上级授权、委托的行政审批和公共服务事项，实行“一站式”服务。

2.窗口管理：制定并执行首问负责、限时办结等服务制度，对窗口工作人员进行日常管理和考核。

3.政务公开：动态更新服务事项清单，通过多种渠道发布办事指南和公开信息

（二）民生保障与社会服务

1.社会保障：办理城乡居民养老、医疗等保险的参保登记、缴费及待遇资格认证

2.民政救助：受理低保、特困人员供养、临时救助、高龄补贴等申请，做好优抚救济工作

3.就业创业：开展职业介绍、就业援助、创业扶持，组织劳务输出和技能培训

4.卫生健康：办理生育登记，落实计划生育家庭奖励扶助政策，开展相关宣传教育

5.其他服务：协助处理残疾人帮扶、保障住房申请、农业技术指导等与群众生活密切相关的服务事项

（三）退役军人服务

1.关系转接与信息管理：协助办理退役军人关系转接，采集和动态更新人员信息数据

2.就业与帮扶：提供就业创业扶持、困难帮扶，组织开展走访慰问和立功喜报送达

3.权益维护：接待退役军人信访，依法保障其合法权益

（四）基层治理与运行保障

1.窗口与平台运行：负责便民服务大厅的日常管理和维护，确保网络和设备正常运行

2.诉求处置：承办12345热线等渠道转办的诉求，按职责进行签收、办理和反馈

3.纠纷调解与应急：参与信访接待和矛盾纠纷调解，协助做好突发事件应急处置

4.业务指导：指导村（社区）便民服务站开展工作，提供帮办代办服务和技术支持

二、机构设置情况

（一）便民服务中心人员结构情况

单位编制数12人，2025年年末实有在职人数11人，退休人数1人。

（二）农业服务中心的基本职能：

1.窗口服务：统一办理社保、医保、低保、生育登记、就业创业等业务。

2.退役军人服务：负责退役军人关系转接、就业帮扶、权益维护等。

3.日常管理：管理服务大厅，落实首问负责、限时办结等制度。

4.诉求处置：承接12345热线等渠道的群众诉求。

5.基层指导：指导社区便民服务站工作，提供帮办代办。

第二部分：良口乡便民服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入219.06万元，比上年增加12.97万元，增长6.29%；总支出219.06万元，比上年增加12.97万元，增长6.29%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入219.06万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款219.06万元，比上年增加12.97万元，上年增长6.29 %。

（1）经费拨款219.06万元，同比增加12.97万元，增长6.29%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款增减主要原因：本单位人员数量增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出219.06万元，其中：基本支出218.91万元，占支出总预算99.93%，同比增加12.82万元，增长6.22%；项目支出 0.14万元，占支出总预算0.06%，同比增加0.14万元，增长100.00%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：本单位人员数量增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入219.06万元，比上年增加12.97万元，增长6.29%；财政拨款预算总支出219.06万元，比上年增加12.97万元，增长6.29%，主要原因是本单位人员数量增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出114.04万元，占支出总预算52.06%，同比增加7.15万元，增长6.69%。

（2）208类社会保障和就业支出24.9万元，占支出总预算11.37%，同比增加3.65万元，增长17.18%。

（3）210类卫生健康支出67.39万元，占支出总预算30.76%，同比增加0.75万元，增长1.13%。

（4）221类住房保障支出12.72万元，占支出总预算5.81%，同比增加1.40万元，增长12.37%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出218.91万元，同比增加12.82万元，增长6.22%。

（2）项目支出0.14万元，同比增加0.14万元，增长100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算218.91万元，占支出总预算99.93%，同比增加12.82万元，增长6.22%，其中 ：

（1）工资福利支出200.74万元，占基本支出预算91.7%，同比增10.28万元，增长5.4%；

（2）商品和服务支出16.78万元，占基本支出预算7.67%，同比增加1.15万元，增长7.36%；

（3）对个人和家庭的补助支出1.39万元，占基本支出预算0.63%，同比增加1.39万元，增长100.00%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费202.13万元。其中：工资福利支出200.74万元，对个人和家庭的补助支出1.39万元。

（2）公用经费16.78万元。其中：商品和服务支出16.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算1.3万元，同比增加1.3万元，增加100.00%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0万元，同比减少0万元，下降0%。公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务运行维护费1.3万元，同比增加1.3万元，增加100.00%。原因为：新增公务用车。

4.公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0%。公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本级事业单位相关运行经费经费财政拨款预算16.78万元，较上年预算增加1.15万元，增长7.36%。增减变动主要原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算1.62万元，同比增加0.96万元，增长145.45%。其中：一般公共预算资金0.96万元，同比增加0.96万元，增长145.45%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购1.62万元（其中：货物类采购1.32万元，工程类采购0万元，服务类采购0.3万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为41.33万元，其中：流动资产0万元、固定资产41.33万元。

1.固定资产期末数  万元中，主要包括：房屋及构筑物354㎡，价值40.75万元；通用设备10台，价值0.12万元；家具数量10，价值0.46万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年我单位没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：良口乡便民服务中心2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）