良口乡乡村建设综合保障中心2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：良口乡乡村建设综合保障中心2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：良口乡乡村建设综合保障中心2026年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）政策宣传与规划制定：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环保、应急管理等领域方针政策和法律法规；并协助制定和实施本辖区相关领域的发展规划与年度计划。

（二）自然资源与规划建设管理：具体承担村镇规划建设、农村宅基地和农房建设审批管理；并协助开展相关信访、纠纷、事故的调查处理，以及部分行政检查工作。

（三）生态环境保护与环境卫生：承担辖区内生态环境保护、环境卫生管理等事务性工作。

（四）应急管理与安全生产：具体承担安全生产监管、消防、地质灾害、防汛抗旱、防灾救灾减灾等事务性工作，并承担突发事件应急处置和救援。

（五）社会综合治理：负责社会治安综合治理、信访维稳、平安创建、矛盾纠纷排查调处、网格化管理等工作。

（六）经济发展服务：承担招商引资、项目建设、产业发展等经济发展相关的事务性工作；部分中心还负责征地拆迁、交通运输、物业管理等事务。

（七）其他事务与交办工作：完成乡党委、政府和上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）乡村建设综合保障中心人员结构情况：编制数11人。实有在职人数 10 人。

（二）乡村建设综合保障中心的基本职能：

1.宣传贯彻执行自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、应急管理、消防安全、交通管理等领域的方针政策。

2.协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

3.承担征地管理相关事务性工作。

4.承担安全生产、消防安全、森林防火、防汛抗旱、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾等事务性工作。

5.承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作。

6.完成乡党委、人民政府交办的其他任务。

第二部分良口乡乡村建设综合保障中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入152.96万元，比上年增加15.65万元，增长11.40%；总支出152.96万元，比上年增加15.65万元，增长11.40 %。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入152.96万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款152.96万元，比上年增加15.65万元，上年增长11.40%。

（1）经费拨款152.96万元，同比增加15.65万元，增长11.40%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.经费拨款增减主要原因：人员变动，人员增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出152.96万元，其中：基本支出149.52万元，占支出总预算97.75%，同比增加12.21万元，增长8.89%；项目支出3.44万元，占支出总预算2.25%，同比增加3.44万元，增长100%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：单位人员增加和支付机关事业单位退休人员职业年金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入152.96万元，比上年增加15.65万元，增长11.40%；财政拨款预算总支出152.96万元，比上年增加15.65万元，增长11.40%，主要原因是单位人员增加和支付机关事业单位退休人员职业年金。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出25.57万元，占支出总预算16.72%，同比增加5.7万元，增长28.69%。

（2）210类卫生健康支出7.35万元，占支出总预算4.8%，同比增加0.84万元，增长12.86 %。

（3）212类城乡社区支出107.99万元，占支出总预算70.60%，同比增加7.02万元，增长6.95 %。

（4）221类住房保障支出12.04万元，占支出总预算7.87%，同比增加2.10万元，增长21.13 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出149.52万元，同比增加12.21万元，增长8.89%。

（2）项目支出3.44万元，同比增加3.44万元，增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算149.52万元，占支出总预算97.75%，同比增加12.21万元，增长8.89%，其中 ：

（1）工资福利支出134.07万元，占基本支出预算89.67%，同比增加12.42万元，  增长10.21%；

（2）商品和服务支出15.44万元，占基本支出预算10.33%，同比0.22减少万元，下降1.40%；

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费134.07万元。其中：工资福利支出134.07万元。

（2）公用经费15.44万元。其中：商品和服务支出15.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算1.4万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0万元。

3.公务用车运行维护费1.4万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本级事业单位相关运行经费经费财政拨款预算15.44万元，较上年预算增加0.22万元，增长1.40%。增减变动主要原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算0.96万元，同比增加0.04万元，增长4.35%。其中：一般公共预算资金0.96万元，同比增加0.04    万元，增长4.35%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0.96万元（其中：货物类采购0.66万元，服务类采购0.3万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为0.45万元，其中：固定资产0.45万元。

1.固定资产期末数0.45万元中，主要包括：家具和用具12套，价值0.45万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年我单位没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：良口乡乡村建设综合保障中心2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）