三江侗族自治县丹洲镇乡村建设综合保障中心

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县丹洲镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县丹洲镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

宣传贯彻执行自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、应急管理、消防安全、交通管理等领域的方针政策。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担征地管理相关事务性工作。承担安全生产、消防安全、森林防火、防汛抗旱、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾等事务性工作。承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作。完成镇党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

事业编制10名。设主任（副科长级）1名，副主任1名。实有在职人数 8人，退休人员1人。

第二部分：三江侗族自治县丹洲镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入110.10万元，比上年增加6.94     万元，增长6.73%；总支出110.10万元，比上年增加6.94万元，增长6.73%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入110.10万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款110.10万元，比上年增加6.94万元，增长6.73%。

（1）经费拨款110.10万元，同比增加6.94万元，增长6.73%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：社保基数、公积金基数调整，收入预算增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出110.10万元，其中：基本支出110.10万元，占支出总预算100.00%，同比增加6.94万元，增长6.73%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：社保基数、公积金基数调整，支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入110.10万元，比上年增加6.94万元，增长6.73%；财政拨款预算总支出110.10万元，比上年增加6.94万元，增长6.73%，主要原因是社保基数、公积金基数调整，支出预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出17.04 万元，占支出总预算15.48%，同比减少0.17 万元，下降1.01%。

（2）210类卫生健康支出5.20万元，占支出总预算4.72%，同比增加0.50万元，增长10.62%。

（3）213城乡社区支出79.48万元，占支出总预算72.19%，同比增加5.37万元，增长7.25%。

（4）221类住房保障支出8.38万元，占支出总预算7.61%，同比增加1.25万元，增长17.46%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出110.10万元，同比增加6.94万元，增长6.73%。

（2）项目支出0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算110.10万元，占支出总预算100.00%，同比增加6.94万元，增长6.73%，其中 ：

（1）工资福利支出94.85万元，占基本支出预算86.15%，同比增加7.32 万元，增长8.37%；

（2）商品和服务支出12.46万元，占基本支出预算11.32%，同比减少0.22 万元，下降1.75%；

（3）对个人和家庭的补助支出2.79万元，占基本支出预算2.53%，同比减少0.01 万元，下降0.21%。
    （4）资本性支出0.00万元，占基本支出预算0.00%，同比减少0.15万元，下降100.00%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费97.64万元。其中：工资福利支出94.85万元，对个人和家庭的补助支出2.79万元。

（2）公用经费12.46万元。其中：商品和服务支出12.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%。其中：

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，2026年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0.00万元，与上年持平，2026年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本级事业单位相关运行经费经费财政拨款预算12.46万元，较上年预算减少0.22万元，下降1.75%。增减变动主要原因是厉行节约，减少办公费、差旅费等相关支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算0.19万元，同比减少0.15万元，下降44.12%。其中：一般公共预算资金0.19万元，同比减少0.15万元，下降44.12%；政府性基金0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%；纳入财政专户管理收入资金0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0.19万元（其中：货物类采购0.00万元，工程类采购0.00万元，服务类采购0.19万元）；分散采购0.00万元（其中：货物类采购0.00万元，工程类采购0.00万元，服务类采购0.00万元）。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年我单位没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县丹洲镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）