三江侗族自治县高基瑶族乡乡乡村建设综合保障中心

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县高基瑶族乡乡村建设综合保障中心2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县高基瑶族乡乡村建设综合保障中心2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

二、机构设置情况

三江侗族自治县高基瑶族乡乡村建设综合保障中心人员结构情况：编制数8人。实有在职人数7人，管理人员七级1人，专业技术七级1人，专业技术十一级1人，专业技术十二级2人，专业技术十三级2人，退休1 人。  

第二部分：三江侗族自治县高基瑶族乡乡村建设综合保障中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入 101.76万元，比上年增加34万元，增长50.18%；总支出 101.76万元，比上年增加34万元，增长50.18 %。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入 101.76万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款 101.76万元，比上年增加34万元，比上年增长50.18 %。

（1）经费拨款 101.76万元，同比增加34万元，增长50.18%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

人员增加，人员经费、公用经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出 101.76万元，其中：基本支出 101.76万元，占支出总预算100 %，同比增加34 万元，增长50.18 %；项目支出 0 万元，占支出总预算  0 %，同比增加(减少)   0 万元，增长(下降)  0  %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：人员增加，人员经费、公用经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入101.76 万元，比上年增加34 万元，增长50.18 %；财政拨款预算总支出 101.76万元，比上年增加34 万元，增长50.18 %，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出16.17 万元，占支出总预算 15.89%，同比增加5.22万元，增长47.67%。

（2）210类卫生健康支出  4.89 万元，占支出总预算 4.81  %，同比增加1.77万元，增长56.73 %。

（3）212类城乡社区支出72.67万元，占支出总预算71.41 %，同比增加23.71万元，增长48.43%。

（4）221类住房保障支出8.04万元，占支出总预算 7.90%，同比增加3.30万元，增长69.62%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出101.76万元，同比增加34万元，增长50.18  %。

（2）项目支出0万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算101.76 万元，占支出总预算100 %，同比增加34 万元，增长50.18 %，其中 ：

（1）工资福利支出 89.20万元，占基本支出预算 87.66%，同比增加31.15万元，增长53.66 %；

（2）商品和服务支出 11.17 万元，占基本支出预算 10.98 %，同比增加2.85万元，增长34.25 %；

（3）对个人和家庭的补助支出1.39万元，占基本支出预算1.37 %，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0 %。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费90.59万元。其中：工资福利支出 89.20万元，对个人和家庭的补助支出1.39万元。

（2）公用经费 11.17万元。其中：商品和服务支出11.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算 1.40 万元，同比减少0万元，下降 0 %。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0万元，同比减少0 万元，下降0 %。下降原因为：公务接待费 0万元，与上年持平。

3.公务运行维护费 1.40 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。下降原因为：与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，同比减少 0万元，下降0 %。下降原因为：公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年三江侗族自治县高基瑶族乡乡村建设综合保障中心事业单位相关运行经费财政拨款预算11.17万元。

另外，三江侗族自治县高基瑶族乡乡村建设综合保障中心本级及下属单位共有 1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算11.17万元，较上年预算增加2.85万元，增长34.25%，增减变动主要原因是本单位人员增加，经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算 0.21万元，同比减少 0.08 万元，下降27.59%。其中：一般公共预算资金 0.21万元，同比减少 0.08     万元，下降27.59%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购  0.21万元（其中：货物类采购 0.075万元，工程类采购 0万元，服务类采购 0.19万元）。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年我单位没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县高基瑶族乡乡村建设综合保障中心2026年部门预算报表

详见上传的预算公开报表

第五部分：三江侗族自治县高基瑶族乡乡村建设综合保障中心2026年预算绩效目标

详见上传的预算绩效目标表