三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府2026年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）党政机关基本职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。负责各项惠农资金管理，监督退耕还林、农机补贴、危房改造等直接面向农民的补贴性资金和上级下达的支农专项资金、农村公益项目资金的落实。

（二）乡村建设综合保障中心基本职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

（三）农业服务中心基本职能：开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。负责宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

（四）便民服务中心主要职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。承担以及民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

（五）综合行政执法队基本职能：主要负责辖区内城乡规划、农业农村、生态环境、市容管理、安全生产等领域的执法工作。具体包括日常巡查、违法行为查处、投诉处理、联合执法及普法宣传等职能，维护乡镇公共秩序、保障法律法规实施，促进基层治理法治化。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况：全乡纳入2026年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、便民服务中心、乡村建设综合保障中心、农业服务中心、综合行政执法队5个预算单位。

（二）编制现状及人员构成：全乡编制人数62人，其中行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制34人。实有在职人数56人，购买司勤2人，遗属补助4人，在职村干25人（其中定工25人），退岗村干97人，村级计生专干8人。退休14人。

第二部分：三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入1133.66 万元，比上年减少20.36万元，上年下降1.76 %；总支出1133.66万元，比上年减少20.36 万元，下降1.76  %。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入1133.66 万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1133.66万元，比上年减少20.36万元，比上年下降1.76 %。

（1）经费拨款 1133.66万元，同比减少20.36万元，下降1.76 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，经费减少。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出1133.66 万元，其中：基本支出 1133.66万元，占支出总预算100%，同比减少20.36万元，下降1.76 %；项目支出0 万元，占支出总预算 0%，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入 1133.66万元，比上年减少20.36万元，下降1.76 %；财政拨款预算总支出 1133.66万元，比上年减少20.36万元，下降1.76% ，主要原因是严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出 492.11 万元，占支出总预算 43.41 %，同比减少22.10   万元，下降4.30 %。

（2）208类社会保障和就业支出 155.42 万元，占支出总预算13.71 %，同比增加19.88 万元，增长14.67 %。

（3）210类卫生健康支出91.26万元，占支出总预算8.05 %，同比增加5.72万元，增长6.69 %。

（4）212类城乡社区支出72.67万元，占支出总预算6.41%，同比增加23.71万元，增长48.43%。

（5）213类农林水支出250.20万元，占支出总预算22.07%，同比减少58.45万元，下降18.94%。

（6）221类住房保障支出72.01万元，占支出总预算6.35%，同比增加10.89万元，增长17.82%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出 1105.27万元，同比减少11.01万元，下降0.99 %。

（2）项目支出28.40万元，同比减少9.33万元，下降24.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算 1105.27万元，占支出总预算97.50 %，同比减少11.01万元，下降0.99 %，其中 ：

（1）工资福利支出 863.16万元，占基本支出预算78.09 %，同比增加91.89万元，增长11.91 %；

（2）商品和服务支出 136.93万元，占基本支出预算12.08 %，同比增加0.17万元，增长0.13 %；

（3）对个人和家庭的补助支出105.18万元，占基本支出预算 9.28%，同比减少105.07万元，下降49.97 %。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费968.33万元。其中：工资福利支出863.16万元，对个人和家庭的补助支出105.18万元。

（2）公用经费 136.93万元。其中：商品和服务支出136.93万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算 4.2万元，同比减少 0.2万元，下降 4.55 %。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0万元，同比减少 0万元，下降 0 %。下降原因为：公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务运行维护费4.2万元，减少 0.2万元，下降 4.55%。下降原因为：严格落实中央八项规定精神，勤俭节约，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费 0 万元，同比减少 0万元，下降 0 %。下降原因为：公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年高基瑶族乡人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算136.93万元，较上年预算增加2.17万元，增长1.61%，增长原因为人员增加，经费增加。

另外，高基瑶族乡人民政府下属共有 4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算 49.84万元，较上年预算增加8.20 万元，增长19.69%%，。增减变动主要原因是是严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算4.31万元，同比增加1.8万元，增长71.71 %。其中：一般公共预算资金 4.31万元，同比增加1.8  万元，增长71.71 %。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购4.31万元（其中：货物类采购3.46万元，工程类采购 0万元，服务类采购 0.85万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为206.92万元，其中：固定资产 206.92万元。

1.固定资产期末数206.92万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1786㎡，价值206.92万元；通用设备 123 台，价值82.39万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为3辆，实有3辆，价值 19.78万元，其中，经济型车3辆，价值 19.78万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1133.66万元。

2.2026年我部门没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府2026年预算绩效目标

（详见上传的预算绩效目标表）