第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县同乐苗族乡2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县同乐苗族乡2025年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)部门机构设置基本情况

全乡纳入2025年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室）、设置乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心、综合行政执法队等5预算单位。

(二)各单位基本职能

同乐苗族乡人民政府主要职能。负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

同乐苗族乡乡村建设综合保障中心。宣传贯彻执行自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、应急管理、消防安全、交通管理等领域的方针政策；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；承担征地管理相关事务性工作；承担安全生产、消防安全、森林防火、防汛抗旱、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾等事务性工作；承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作；完成乡党委、人民政府交办的其他任务。

同乐苗族乡农业服务中心。宣传贯彻执行“三农”和乡村振兴方针政策，开展农业产业指导及技术推广工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，重大动物疫病防控，农产品质量安全调查、防控、监测等工作；协助处理突发重大动物疫情；承担乡村振兴、田长制、河长制、林长制、农村饮水、等事务性、服务性工作；协助抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理。；承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等事务性、技术性、服务性工作；协助处理山林纠纷，开展林业资源调查，查处破坏森林及野生动植物资源案件等工作；完成乡党委、人民政府交办的其他任务。

同乐苗族乡便民服务中心。宣传贯彻执行行政管理体制、退役军人事务、国防动员、铸牢中华民族共同体意识、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等社会公共事务的方针政策；承担国防动员、民族宗教、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作；承担公共服务平台建设及日常管理服务工作，集中受理行政审批事项，办理各类公共服务事项；承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障及双拥工作等事务性、服务性工作；承担开展新时代文明实践活动事务性、服务性工作；完成乡党委、人民政府交办的其他任务。

同乐苗族乡综合行政执法队。依法承担乡村建设、交通运输、文化市场、卫生监督、农业农村、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域综合行政执法工作；负责执法工作的日常巡查监管，接受投诉举报和协助调查取证等工作；配合有关部门开展相关执法工作；完成乡党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一)单位人员构成情况

全乡编制人数95人，其中行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制58人。实有在职人数84人，编外聘用人员2人，购买司勤3人，遗属补助5人，退休23人,独生子女补助 1人,村级在职村干65人，监督委员会51人，退岗村干222人，村级计生专干19人。各部门人员情况如下：

2025年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委）同乐苗族乡人民政府机关行政编制37人，后勤服务聘用人员控制数3人。 实有在职人数37人，其中正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）15人，科员16人。购买司勤人员3人，遗属补助4人，退休人员15人。村级在职村干74 人，党专职组织员5人，监督委员会54人。

同乐苗族乡乡村建设综合保障中心实有在职人数9人，其中管理八级1人，管理九级1人，高级工三级1人，工程师十级1人，初级职称6人。

同乐苗族乡农业服务中心人员实有在职人数17人，其中管理十级1个，高级工1人，中级职称1人，中级工1人，工程师1个，农艺师1人，农艺助理2人，兽医师1人，畜牧技术员1人，初级职称7人。

同乐苗族乡便民服务中心实有在职人数13人，其中技术员4人，助理工程师2人，初级职称7人。

同乐乡综合行政执法队实有在职人数8人，其中管理九级1人，专业十三级1人，初级职称6人。

第二部分：三江侗族自治县同乐苗族乡2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入2269.68万元，比上年减少 91.95万元，下降3.89%；总支出2269.68万元，比上年减少91.95万元，下降3.89%。

二、部门收入总体情况说明

我部门2025年预算总收入2269.68万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款2269.68万元，比上年减少91.95万元，下降3.89%。

（1）经费拨款2269.68万元，比上年减少91.95万元，下降3.89%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：主要原因是2025年压缩一般性支出，落实过紧日子要求，减少项目支出。

三、部门支出总体情况说明

我部门2025年预算总支出2269.98万元，其中：基本支出2192.28万元，占支出总预算96.58%，同比减少12.12万元，增下降0.56%；项目支出77.40万元，占支出总预算3.42%，同比减少79.83万元，下降50.77%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：主要原因是2025年压缩一般性支出，落实过紧日子要求，减少项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门2025年财政拨款预算总收入2269.68万元，比上年减少 91.95万元，下降3.89%；财政拨款预算总支出2269.68万元，比上年减少 91.95万元，下降3.89%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出820.5万元，占支出总预算 36.15%，同比增加8.88万元，增长10.09 %。

（2）208类社会保障和就业支出211.27万元，占支出总预算9.31%，同比增加7.37万元，增长3.61 %。

（3）210类卫生健康支出161.41万元，占支出总预算7.11%，同比增加0.15万元，增长0.09%。

（4）212类城乡社区支出91.19万元，占支出总预算4.01 %，同比减少24.21万元，下降20.98%。

（5）213类农林水支出888.77万元，占支出总预算39.16%，同比减少34.54万元，下降3.74 %。

（6）221类住房保障支出96.54万元，占支出总预算4.25%，同比减少41.07万元，下降29.84 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出2192.28万元，同比减少12.12万元，下降0.56%。

（2）项目支出77.40万元，同比减少79.83万元，下降50.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出2192.28万元，占支出总预算96.58%，同比减少12.12万元，下降0.56%，其中 ：

（1）工资福利支出1304.12万元，占基本支出预算59.49 %，同比增加109.78万元，增长9.19 %；

（2）商品和服务支出239.76万元，占基本支出预算10.94%，同比增加26 万元，增长12.16 %；

（3）对个人和家庭的补助支出648.40万元，占基本支出预算29.58%，同比减少147.9万元，下降18.57%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1952.52万元。其中：工资福利支出 1304.12万元，对个人和家庭的补助支出648.40万元。

（2）公用经费239.76万元。其中：商品和服务支出239.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算5.9万元，与年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费5.9万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。）

八、政府性基金预算支出情况说明

　2025年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费（安排情况说明

2025年同乐苗族乡本级及下属单位共有1个行政机关和4个事业单位，机关运行经费财政拨款预算168.27万元，较上年预算增加16.3万元，增长10.73 %，。增减变动主要原因是人员定额公用经费标准提高。

另外，同乐苗族乡下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算71.49万元，较上年预算增加71.49万元。增减变动主要原因是该4个单位为2025年的新增单位。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算3.8万元，同比增加1.8万元，增长90%。其中：一般公共预算资金3.8万元，同比增加1.8万元，增长90%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购3.8万元（其中：货物类采购2.68万元，工程类采购0万元，服务类采购1.12万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为362.37万元，其中：流动资产42.97万元、固定资产319.40万元。

1.固定资产中，主要包括：房房屋及构筑物（建筑面积）882㎡；通用设备133台；专用设备3台。

2.2025年公务用车总编制数4辆、实有数4辆、其中执法执勤用车一辆，应急保障用车3辆，四辆车车况均较良好，能够正常使用。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额47.5万元。其中一般公共预算拨款支出47.5万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

重点项目一：村级党组织服务群众专项经费项目，预算资金47.5万元，2025年度绩效目标为用于开展各项服务群众工作经费，包括但不限于开展公共服务和文娱活动、维护修缮公共基础设施、服务群众工作经费等。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县同乐乡2025年预算公开报表

（详见上传预算报表）