第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县林溪镇便民服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县林溪镇便民服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传贯彻执行行政管理体制、退役军人事务、国防动员、铸牢中华民族共同体意识、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等社会公共事务的方针政策。

（二）承担国防动员、民族宗教、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

（三）承担公共服务平台建设及日常管理服务工作，集中受理行政审批事项，办理各类公共服务事项。

（四）承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障及双拥工作等事务性、服务性工作。

（五）承担开展新时代文明实践活动事务性、服务性工作。

（六）完成镇党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

林溪镇便民服务中心（林溪镇退役军人服务站、林溪镇新时代文明实践所）全额拨款事业编制14名。设主任（副科长级）1名，副主任1名 。实有在职人员13人，其中中级职称3人，初级职称10人，退休1人。

第二部分：三江侗族自治县林溪镇便民服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位预算总收入231.96万元，比上年增加231.96   万元，增长100%；总支出231.96万元，比上年增加231.96 万元，增长100%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入231.96万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款231.96万元，比上年增加231.96万元，上年增长100 %。

（1）经费拨款231.96万元，同比增加231.96 万元，增长100 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款收入增长主要原因：根据乡镇机构改革，本单位属于新增单位，没有上年数据，导致增长过高。

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出231.96 万元，其中：基本支出   231.96 万元，占支出总预算100 %，同比增加231.96 万元，增长100%；项目支出0 万元，占支出总预算 0 %，同比增加0万元，增长0 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：根据乡镇机构改革，本单位属于新增单位，没有上年数据，导致增长过高。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年财政拨款预算总收入231.96万元，比上年增加231.96万元，增长100%；财政拨款预算总支出231.96万元，比上年增加231.96 万元，增长100 %。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出131.88万元，占支出总预算56.85%，同比增加131.88万元，增长100 %。

（2）208类社会保障和就业支出20.64万元，占支出总预算8.90%，同比增加20.64万元，增长100 %。

（3）210类卫生健康支出67.27万元，占支出总预算51.01%，同比增加67.27万元，增长100%。

（4）221类住房保障支出17.27万元，占支出总预算7.45 %，同比增加17.27 万元，增长100 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出231.96万元，同比增加231.96万元，增长100 %。

（2）项目支出0万元，同比增加0万元，增长0 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算231.96 万元，占支出总预算100%，同比增加231.96 万元，增长100 %，其中 ：

（1）工资福利支出208.48万元，占基本支出预算89.88%，同比增加208.48万元，增长100%；

（2）商品和服务支出19.3万元，占基本支出预算8.32 %，同比增加19.3万元，增长100%；

（3）对个人和家庭的补助支出4.18万元，占基本支出预算1.80 %，同比增加4.18万元，增长100%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费212.66万元。其中：工资福利支出208.48万元，对个人和家庭的补助支出4.18万元。

（2）公用经费19.3万元。其中：商品和服务支出19.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，同比减少 0 万元，下降0  %。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0万元，同比减少0万元，下降0 %。公务接待费 0万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费 0万元，同比减少0 万元，下降 0  %。公务接待费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费 0万元，同比减少0 万元，下降0 %。公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2025年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年三江侗族自治县林溪镇便民服务中心本级共有 1 个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算19.3万元，较上年预算增加19.3元，增长100%。增减变动主要原因是根据乡镇机构改革，本单位属于新增单位，没有上年数据，导致增长过高。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为52.93万元，其中：流动资产0万元、固定资产52.93万元、在建工程0万元、无形资产0万元。

1.固定资产期末数52.93万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）396.96㎡，价值52.93万元；通用设备0台，价值 0万元；专用设备0台，价值0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县林溪镇便民服务中心2025年预算公开报表

（详见上传预算报表）