第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县林溪镇2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县林溪镇2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

全镇纳入2025年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室）、乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）、综合行政执法队站等5预算单位。

1.党政机关基本职能：负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2.乡村建设综合保障中心基本职能：宣传贯彻执行自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、应急管理、消防安全、交通管理等领域的方针政策；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；承担征地管理相关事务性工作；承担安全生产、消防安全、森林防火、防汛抗旱、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾等事务性工作；承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作。

3.农业服务中心基本职能：宣传贯彻执行“三农”和乡村振兴方针政策，开展农业产业指导及技术推广工作;负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，重大动物疫病防控，农产品质量安全调查、防控、监测等工作;协助处理突发重大动物疫情;承担乡村振兴、田长制、河长制、林长制、农村饮水、等事务性、服务性工作;协助抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理;承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等事务性、技术性、服务性工作;协助处理山林纠纷，开展林业资源调查，查处破坏森林及野生动植物资源案件等工作。

4.便民服务中心基本职能：宣传贯彻执行行政管理体制、退役军人事务、国防动员、铸牢中华民族共同体意识、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等社会公共事务的方针政策;承担国防动员、民族宗教、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作;承担公共服务平台建设及日常管理服务工作，集中受理行政审批事项，办理各类公共服务事项;承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障及双拥工作等事务性、服务性工作;承担开展新时代文明实践活动事务性、服务性工作。

5.综合行政执法队站基本职能：依法承担乡村建设、交通运输、文化市场、卫生监督、农业农村、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域综合行政执法工作;负责执法工作的日常巡查监管，接受投诉举报和协助调查取证等工作；配合有关部门开展相关执法工作。

二、机构设置情况

全镇编制人数80人，其中行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制48人。实有在职人数65人，购买司勤2人，遗属补助4人，独生子女补助1人。村级在职村干58人（其中定工15人，其他定工43人），监督委员会47人。退岗村干254人，村级计生专干15 人。退休23人。借调2人。各部门人员情况如下：

1.党政机关人员结构情况：编制数32人。其中行政编制31  人，行政工勤编制2人。实有在职人数25人，借调2人。正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）14人，科员10人，工人1人（高工1人），购买司勤2人，遗属补助4人。退休人员15人。村级在职村干58人，监督委员会47人。

2.乡村建设综合保障中心人员结构情况：编制数10人。实有在职人数7人，中级职称2人，初级职称5人。退休1 人。

3.农业服务中心编制数14人，实有在职人员11人，其中高级职称3人，中级职称5人，初级职称3人，退休人员3人。

4.便民服务中心人员结构情况：编制数14人，实有在职人数13人，其中中级职称3人，初级职称10人。

5.综合行政执法队人员结构情况：编制数10人，实有人数9人，其中中级职称4人，初级职称5人。

第二部分：三江侗族自治县林溪镇2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入1766.95万元，比上年增加2.65万元，增长2.65 %；总支出1766.95 万元，比上年增加2.65 万元，增长0.15 %。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入1766.95万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1766.95 万元，比上年增加2.65 万元，上年增长0.15 %。

（1）经费拨款1766.95 万元，同比增加2.65万元，增长0.15 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款收入增减主要原因：人员工资福利增长等。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出1766.95万元，其中：基本支出1710.93万元，占支出总预算96.83%，同比增加32.13万元，增长1.91 %；项目支出56.02万元，占支出总预算3.17 %，同比减少29.48万元，下降34.48%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：缩减部分项目经预算安排。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款预算总收入1766.95万元，比上年增加2.65万元，增长2.65 %；财政拨款预算总支出1766.95万元，比上年增加2.65万元，增长2.65 %，主要原因是人员工资福利增长等。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出742.41万元，占支出总预算 42.02 %，同比增加54.17万元，增长7.87 %。

（2）208类社会保障和就业支出 157.14万元，占支出总预算8.89 %，同比减少4.37万元，下降2.7 %。

（3）210类卫生健康支出 130.43万元，占支出总预算7.38%，同比增加0.47 万元，增长0.36%。

（4）212类城乡社区支出支出83.72万元，占支出总预算4.74%，同比减少7.61万元，下降8.33 %。

（5）213类农林水支出支出571.70万元，占支出总预算32.36%，同比减少3.66万元，下降0.64 %。

（6）221住房保障支出支出81.55万元，占支出总预算4.62 %，同比减少26.97万元，下降24.85 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1710.93万元，同比增加32.13万元，增长1.91 %。

（2）项目支出56.02万元，占支出总预算3.17 %，同比减少29.48万元，下降34.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1710.93 万元，占支出总预算96.83%，同比增加32.13万元，增长1.91 %，其中 ：

（1）工资福利支出1062.42万元，占基本支出预算62.10%，同比增加125.01万元，增长13.34 %；

（2）商品和服务支出196.57万元，占基本支出预算11.49 %，同比增加19.42万元，增长10.96%；

（3）对个人和家庭的补助支出451.94万元，占基本支出预算26.41%，同比减少112.3万元，下降19.90%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1514.36万元。其中：工资福利支出1062.42万元，对个人和家庭的补助支出451.94 万元。

（2）公用经费196.57万元。其中：商品和服务支出196.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算5.90万元，同上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0万元，同比减少0万元，下降0%。公务接待费 0万元，与上年持平。

3.公务运行维护费5.90 万元，与上年持平。

4.公务用车购置费 0万元，同比减少0  万元，下降0%。公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费（或事业单位相关运行经费）安排情况说明

2025年林溪镇本级及下属单位共有 1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算133.92万元，较上年预算增加3.55万元，增长2.72%。增减变动主要原因是本年政府采购数量增加。

另外，林溪镇人民政府下属共有4 个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算62.65万元，较上年预算增加62.65万元，增长100%。增减变动主要原因是因机构改革，新增4个事业单位，无上年数据。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算4.19万元，同比增加1.82万元，增长76.79%。其中：一般公共预算资金4.19万元，同比增加1.82万元，增长76.79%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购 0万元（其中：货物类采购0 万元，工程类采购0 万元，服务类采购0 万元）；分散采购4.19万元（其中：货物类采购4.19万元，工程类采购0 万元，服务类采购 0万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为89万元，其中：流动资产0万元、固定资产89万元、在建工程0万元、无形资产0 万元。

1.固定资产期末数89 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）417㎡，价值72.46万元；通用设备20台，价值16.29万元；专用设备0台，价值0万元；家具2个，价值0.25万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2025年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1766.95 万元。

2.2025年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额37.5万元。其中一般公共预算拨款支出37.5万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

重点项目一：村级党组织服务群众专项经费项目，预算资金37.5万元，2025年度绩效目标为开展各项服务群众工作经费，包括但不限于开展公共服务和文娱活动、维护修缮公共基础设施、服务群众工作经费等，2025年度绩效目标为该项目在2025年12月前完成实施并验收合格。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县林溪镇2025年部门预算报表

（详见上传预算公开报表）