第一部分：部门概况

第二部分：良口乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：良口乡人民政府2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）党政办公室的基本职能：

1.负责乡（镇）党委、政府日常事务的综合协调工作。

2.负责文电信息的上传下达和相关综合性信息工作。

3.负责起草乡（镇）党委、政府综合性文稿。

4.负责机关机要保密、档案管理、印章管理、会务安排、党务政务公开、固定资产管理、接待和值班安排以及后勤保障等工作。

5.负责目标任务考核及督查反馈。

6.组织拟订和监督实施机关各项规章制度。

7.负责群众来信来访日常工作及协调处理并反馈。

8.完成乡（镇）党委、人民政府交办的其他任务。

（二）党建工作办公室的基本职能：

1.负责统筹指导基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、基层治理等相关工作，拟定党建工作计划并组织实施。

2.负责组织党内政治理论武装工作，牵头开展党内主题教育。

3.负责指导落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等党内政治生活制度，提升基层党组织的政治功能和组织功能。

4.负责发展党员和党员教育管理服务工作，加强基层服务型党组织建设。

5.负责组织人事、机构编制工作，按照干部管理权限，组织实施干部教育、培养、考核和监督。

6.做好纪检监察、巡察、宣传、意识形态、精神文明、统一战线和民族宗教、社会工作等业务。

7.承担党代表、人大代表和政协委员联络服务以及乡（镇）党代会、人大会的组织工作。

8.负责加强村（社区）干部队伍建设，抓好村（社区）干部选聘和教育培训、待遇报酬、考核奖惩、审计等日常管理工作。

9.统筹指导基层党组织换届选举工作，协调推进村（居）委会依法选举。

10.组织协调群团工作。

11.完成乡（镇）党委、人民政府交办的其他任务。

（三）财政经济办公室的基本职能：

1.负责拟订经济发展和乡村振兴规划并组织实施。

2.负责组织和管理乡（镇）财政收入和支出，编制执行年度财政预决算。

3.指导农村经济发展和乡村振兴工作，扶持和发展农业产业经济组织。

4.承担重点项目开发工作，负责招商引资、优化营商环境，协调促进民营经济、供销合作经济发展。

5.负责田长制、河长制、林长制、自然资源管理、村镇规划建设、乡村旅游、道路交通、社会经济指标统计等工作。

6.负责保护耕地、农村土地承包管理、减轻农民负担监督管理、农村集体经济发展、资产管理等工作。

7.负责规范合同、财务管理工作，代理村集体资金并对村集体财务收支情况进行监督与审计。

8.完成乡（镇）党委、人民政府交办的其他任务。

（四）社会事务办公室的基本职能：

1.负责拟订社会公共事业发展规划并组织实施。

2.负责教育、科技、文化体育、广播电视、卫生健康、就业、劳动关系和社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人事务、残疾人事务等社会公共事务工作。

3负责行使行政审批等便民服务工作。

4.负责公共服务平台建设工作，推进政务公开。

5.负责城乡社区建设管理、市政设施管理养护、物业服务管理等工作。

6.负责村（居)民委员会民主法治建设，指导村(居)民委员会依法进行换届选举。

7.完成乡（镇）党委、人民政府交办的其他任务。

（五）平安法治办公室的基本职能：

1.负责贯彻落实应急、安全、社会治理等重大决策部署，拟订社会治理工作规划并组织实施。

2.负责依法治理日常事务工作，组织开展法治宣传教育工作，指导村(社区）健全自治法治德治工作。

3.负责国家安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、社会治安防控体系建设、基层平安创建、禁毒等工作。

4.负责安全生产综合监督管理，推进应急救援预案体系建设。负责安全隐患排查和突发事件的应对处置及善后工作。

5.负责生态文明、环境保护和污染防治等工作。

6.负责组织和统筹协调开展综合行政执法工作。

7.完成乡（镇）党委、人民政府交办的其他任务。

（六）乡村建设综合保障中心的基本职能：

1.宣传贯彻执行自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、应急管理、消防安全、交通管理等领域的方针政策。

2.协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

3.承担征地管理相关事务性工作。

4.承担安全生产、消防安全、森林防火、防汛抗旱、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾等事务性工作。

5.承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作。

6.完成乡党委、人民政府交办的其他任务。

（七）农业服务中心的基本职能：

1.宣传贯彻执行“三农”和乡村振兴方针政策，开展农业产业指导及技术推广工作。

2.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，重大动物疫病防控，农产品质量安全调查、防控、监测等工作。

3.协助处理突发重大动物疫情。

4.承担乡村振兴、田长制、河长制、林长制、农村饮水、等事务性、服务性工作。

5.协助抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理。

6.承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等事务性、技术性、服务性工作。

7.协助处理山林纠纷，开展林业资源调查，查处破坏森林及野生动植物资源案件等工作。

8.完成乡党委、人民政府交办的其他任务。

（八）便民服务中心（良口乡退役军人服务站、良口乡新时代文明实践所）的基本职能：

1.宣传贯彻执行行政管理体制、退役军人事务、国防动员、铸牢中华民族共同体意识、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等社会公共事务的方针政策。

2.承担国防动员、民族宗教、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

3.承担公共服务平台建设及日常管理服务工作，集中受理行政审批事项，办理各类公共服务事项。

4.承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障及双拥工作等事务性、服务性工作。

5.承担开展新时代文明实践活动事务性、服务性工作。

6.完成乡党委、人民政府交办的其他任务。

（九）综合行政执法队的基本职能：

1.依法承担乡村建设、交通运输、文化市场、卫生监督、农业农村、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域综合行政执法工作。

2.负责执法工作的日常巡查监管，接受投诉举报和协助调查取证等工作。

3.配合有关部门开展相关执法工作。

4.完成乡党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

全乡编制人数80人，其中行政编制 31人（含行政工勤编制1人），事业编制49人。实有在职人数69人，编外聘用人员3人，购买司勤2人，遗属补助6人，独生子女补助1人。村级在职村干60人，专职组织员3人，监督委员会42人，退岗村干205人，村级计生专干15人。退休16人。各部门人员情况如下：

1.党政机关人员结构情况：编制数31人。其中行政编制29人，行政工勤编制2人。实有在职人数29人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）10人，科员14人，工人 1 人（高工 1人），编外聘用人员3人，购买司勤 2 人，遗属补助 6人，独生子女补助 1人。退休人员16人。村级在职村干 60 人，专职组织员3人，监督委员会42人。

2.乡村建设综合保障中心人员结构情况：编制数12人。实有在职人数 10 人。

3.农业服务中心人员结构情况：编制数15人。实有在职人数 14 人。

4.便民服务中心结构情况：编制数12人。实有在职人数11人。

 5.综合行政执法队结构情况：编制数10人。实有在职人数4人。

第二部分：良口乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入1794.12万元，比上年减少2.59万元，下降0.14%；总支出1794.12万元，比上年减少2.59万元，下降0.14%。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入1794.12万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1794.12万元，比上年减少2.59万元，上年下降0.14%。

（1）经费拨款1794.12万元，同比减少2.59万元，下降0.14%。

收入预算与上年减少变化的主要原因：

1.调整预算，减少预算项目。

2.社保及公积金基数减少

3.乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心、综合行政执法队为机构改革新单位，首次进行预算公开编制，无上年对比数据。
 

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出1794.12万元，其中：基本支出1737.54万元，占支出总预算96.85%，同比增加28.43万元，增长1.66%；项目支出56.58万元，占支出总预算3.15%，同比减少31.02万元，下降35.41%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.定额公用经费增加。

2.调整预算，减少预算项目。

3.乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心、综合行政执法队为机构改革新单位，首次进行预算公开编制，无上年对比数据。
 

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款预算总收入1794.12万元，比上年减少2.59万元，下降0.14%；财政拨款预算总支出1794.12万元，比上年减少2.59万元，下降0.14%，主要原因是1.调整预算，减少预算项目。2.社保及公积金基数减少3.乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心、综合行政执法队为机构改革新单位，首次进行预算公开编制，无上年对比数据。
。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出 619.14万元，占支出总预算34.51%，同比减少135.49万元，下降17.96 %。

（2）208类社会保障和就业支出 172.81万元，占支出总预算9.63%，同比增加9.55万元，增长5.85%。

（3）210类卫生健康支出130.12万元，占支出总预算7.25%，同比增加128.83万元，增长1.00%。

（4）212类城乡社区支出 100.97万元，占支出总预算5.63%，同比增加12.48万元，增长14.11%。

（5）213类农林水支出690.20万元，占支出总预算38.47%，同比增加140.57万元，增长25.57%。

（6）221类住房保障支出80.88万元，占支出总预算4.51%，同比减少24.98万元，增下降23.60%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1737.54万元，同比增加28.43万元，增长1.66%。

（2）项目支出56.58万元，同比减少31.02万元，下降35.41%。

下降原因是：调整预算，减少预算项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1737.54万元，占支出总预算96.85%，同比增加28.43万元，增长1.66%，其中 ：

（1）工资福利支出1063.97万元，占基本支出预算61.23%，同比增加126.03万元，增长13.44%；

（2）商品和服务支出189.92万元，占基本支出预算10.93%，同比增加18.71万元，增长10.93%；

（3）对个人和家庭的补助支出483.65万元，占基本支出预算27.84%，同比减少116.31万元，下降19.39%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1547.62万元。其中：工资福利支出1063.97万元，对个人和家庭的补助支出483.65万元。

（2）公用经费189.92万元。其中：商品和服务支出189.92万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算5.90万元，同比减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0万元，与上年持平。

3.公务运行维护费5.9万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年良口乡人民政府本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算132.71万元，较上年预算增加11.7万元，增长9.67%，增加的原因是本单位公用经费增加。

另外，良口乡人民政府下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算57.21万元，较上年预算增加7.01元，增长13.96%，增加的原因是本单位公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算3.02万元，同比减少3.09万元，下降50.57%。其中：一般公共预算资金3.02万元，同比减少3.09   万元，下降50.57%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购3.02万元（其中：货物类采购3.02万元）。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2025年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1794.12万元。

2.2025年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额37.5万元。其中一般公共预算拨款支出37.5万元。具体项目如下：

重点项目一：村级党组织服务群众专项经费项目，预算资金37.5万元，2025年度绩效目标为用于开展各项服务群众工作经费，包括但不限于开展公共服务和文娱活动、维护修缮公共基础设施、服务群众工作经费等。根据《关于印发《柳州市推进基层党建“提质聚力若干措施〉等5个文件的通知》（柳办【2020】25号），安排村党组织服务群众专项经费每村每年5万元，由市、县区按照实际工作进工予以保障。参照上年度市、县承担的比例。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：良口乡人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

（详见上传预算公开报表）