第一部分：部门概况

第二部分：和平乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：和平乡人民政府2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.乡政府基本职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2.乡政府机关工作目标：2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照县委“打赢脱贫攻坚战，实现三江新跨越”目标要求，以脱贫攻坚统揽全局，全力以赴夺取脱贫攻坚同步小康的全面胜利。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

全乡纳入2025年部门预算管理的有和平乡政府（含原来乡人大、党委）、乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心、综合行政执法队5个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

核定编制总数：58，其中行政编制20，在职人员18人，事业编制三十八，在职人员29，正科（含主任科员）三人，行政副科（含副主任科员）11人，科员4人。事业副科4人，事业工作人员25人，购买司勤2人，遗属补助5人，退休人员行政8人，退休人员事业三人。村级在职村干18人，专职组织员2人，监督委员会14人。

第二部分：和平乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入986.11万元，比上年减少34.48万元，下降3.38%；总支出986.11万元，比上年减少34.48万元，下降3.38%。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入986.11万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款986.11万元，比上年减少34.48万元，上年下降3.38%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

2025年部门预算总收入986.11万元，比上年减少34.48元，下降3.38%。主要原因是2025年压缩一般性支出，落实过紧日子要求，减少项目支出。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出986.11万元，其中：基本支出957.84万元，占支出总预算97.13 %，同比减少12.64万元，下降1.3%；项目支出28.27万元，占支出总预算2.87%，同比减少21.84万元，下降43.58%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：主要原因是2025年压缩一般性支出，落实过紧日子要求，减少项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款预算总收入986.11万元，比上年减少12.64万元，下降1.3%；财政拨款预算总支出986.11万元，比上年减少12.64万元，下降1.3%，主要原因是2025年压缩一般性支出，落实过紧日子要求，减少项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出420.76万元，占支出总预算42.67%，同比增加11.59万元，增长2.83%。

（2）208类社会保障和就业支出121.14万元，占支出总预算12.28%，同比减少6.41万元，下降5.03%。

（3）210类卫生健康支出67.97万元，占支出总预算6.89%，同比减少1.28万元，下降1.85%。

（4）212类城乡社区支出57.39万元，占支出总预算5.82%，同比减少24.29万元，下降29.74%。

（5）213类农林水支出263.24万元，占支出总预算26.69%，同比增加11.47万元，增长4.56%。

（6）221类住房保障支出55.62万元，占支出总预算5.64%，同比减少21.51万元，下降27.89%

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出957.84万元，同比减少12.64万元，下降1.3%。

（2）项目支出28.27万元，同比减少21.84万元，下降43.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算957.84万元，占支出总预算97.13%，减少12.64万元，下降1.3%，其中 ：

（1）工资福利支出688.76万元，占基本支出预算71.91%，同比增加15.93万元，增长2.37 %；

（2）商品和服务支出113.05万元，占基本支出预算11.8%，同比增加9.07万元，增长8.72%；

（3）对个人和家庭的补助支出156.02万元，占基本支出预算16.29%，同比减少37.65万元，下降19.44%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费844.79万元。其中：工资福利支出677.76万元，对个人和家庭的补助支出156.02万元。

（2）公用经费113.05万元。其中：商品和服务支出113.05万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算5.4万元，同比减少0.5万元，下降8.47%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费1万元，同比减少0.5万元，下降33.33%。下降原因为：严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务运行维护费4.4万元，与去年持平。

4.公务用车购置费0万元，与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年（和平乡人民政府）本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算113.05万元，较上年预算增加9.07万元，增长8.72%。增长变动主要原因是2025年在职定额公用经费标准提高及人员增加。

另外，（和平乡人民政府）下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算45.31万元，较上年预算增加45.31万元，增长100%。主要原因是2025年机构改革后所有4个事业单位皆为新机构。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算7.79万元，同比减少0.32万元，增下降3.95%。其中：一般公共预算资金7.79万元，同比减少0.32万元，下降3.95%；政府性基金0元，与去年持平；纳入财政专户管理收入资金0元，与去年持平。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购7.79万元（其中：货物类采购7.79万元，工程类采购0元，服务类采购0元）；。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为47.34元，其中：流动资产0万元、固定资产47.34万元、在建工程0元、无形资产0万元。

1.固定资产期末数47.34万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1442.4㎡，价值44.16万元；通用设备153台，价值1.46万元；专用设备0台，价值0元。

2.部门公务用车编制数为3辆，实有3辆，价值19万元，其中，轿车0辆，价值0万元；旅行越野车0辆，价值0万元；特殊业务用车0辆，价值0万元；经济型车3辆，价值19万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2025年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额986.11万元。

2.2025年纳入预算绩效目标管理的重点项目0个.

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：和平乡人民政府2025年部门预算报表

（详见附表）