第一部分：部门概况

第二部分：古宜镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：古宜镇人民政府2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）、党政机关主要职责：

1、党政办公室：负责乡（镇）党委、政府日常事务的综合协调工作；负责文电信息的上传下达和相关综合性信息工作；负责起草乡（镇）党委、政府综合性文稿；负责机关机要保密、档案管理、印章管理、会务安排、党务政务公开、固定资产管理、接待和值班安排以及后勤保障等工作；负责目标任务考核及督查反馈；组织拟订和监督实施机关各项规章制度；负责群众来信来访日常工作及协调处理并反馈；完成乡（镇）党委、人民政府交办的其他任务。

2、党建工作办公室：负责统筹指导基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、基层治理等相关工作，拟定党建工作计划并组织实施；负责组织党内政治理论武装工作，牵头开展党内主题教育；负责指导落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等党内政治生活制度，提升基层党组织的政治功能和组织功能；负责发展党员和党员教育管理服务工作，加强基层服务型党组织建设；负责组织人事、机构编制工作，按照干部管理权限，组织实施干部教育、培养、考核和监督；做好纪检监察、巡察、宣传、意识形态、精神文明、统一战线和民族宗教、社会工作等业务；承担党代表、人大代表和政协委员联络服务以及乡（镇）党代会、人大会的组织工作；负责加强村（社区）干部队伍建设，抓好村（社区）干部选聘和教育培训、待遇报酬、考核奖惩、审计等日常管理工作；统筹指导基层党组织换届选举工作，协调推进村（居）委会依法选举；组织协调群团工作；完成乡（镇）党委、人民政府交办的其他任务。

3、财政经济办公室：负责拟订经济发展和乡村振兴规划并组织实施；负责组织和管理乡（镇）财政收入和支出，编制执行年度财政预决算；指导农村经济发展和乡村振兴工作，扶持和发展农业产业经济组织；承担重点项目开发工作，负责招商引资、优化营商环境，协调促进民营经济、供销合作经济发展；负责田长制、河长制、林长制、自然资源管理、村镇规划建设、乡村旅游、道路交通、社会经济指标统计等工作；负责保护耕地、农村土地承包管理、减轻农民负担监督管理、农村集体经济发展、资产管理等工作；负责规范合同、财务管理工作，代理村集体资金并对村集体财务收支情况进行监督与审计；完成乡（镇）党委、人民政府交办的其他任务。

4、社会事务办公室：负责拟订社会公共事业发展规划并组织实施；负责教育、科技、文化体育、广播电视、卫生健康、就业、劳动关系和社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人事务、残疾人事务等社会公共事务工作；负责行使行政审批等便民服务工作；负责公共服务平台建设工作，推进政务公开；负责城乡社区建设管理、市政设施管理养护、物业服务管理等工作；负责村（居)民委员会民主法治建设，指导村(居)民委员会依法进行换届选举；完成乡（镇）党委、人民政府交办的其他任务。

5、平安法治办公室：负责贯彻落实应急、安全、社会治理等重大决策部署，拟订社会治理工作规划并组织实施；负责依法治理日常事务工作，组织开展法治宣传教育工作，指导村(社区）健全自治法治德治工作；负责国家安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、社会治安防控体系建设、基层平安创建、禁毒等工作；负责安全生产综合监督管理，推进应急救援预案体系建设。负责安全隐患排查和突发事件的应对处置及善后工作；负责生态文明、环境保护和污染防治等工作；负责组织和统筹协调开展综合行政执法工作；完成乡（镇）党委、人民政府交办的其他任务。

（二）、乡村建设综合保障中心主要职责：宣传贯彻执行自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、应急管理、消防安全、交通管理等领域的方针政策；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；承担征地管理相关事务性工作；承担安全生产、消防安全、森林防火、防汛抗旱、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾等事务性工作；承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作；完成镇党委、人民政府交办的其他任务。

（三）、农业服务中心主要职责：宣传贯彻执行“三农”和乡村振兴方针政策，开展农业产业指导及技术推广工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，重大动物疫病防控，农产品质量安全调查、防控、监测等工作；协助处理突发重大动物疫情；承担乡村振兴、田长制、河长制、林长制、农村饮水、等事务性、服务性工作；协助抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理；承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等事务性、技术性、服务性工作；协助处理山林纠纷，开展林业资源调查，查处破坏森林及野生动植物资源案件等工作；完成镇党委、人民政府交办的其他任务。

（四）、便民服务中心主要职责：宣传贯彻执行行政管理体制、退役军人事务、国防动员、铸牢中华民族共同体意识、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等社会公共事务的方针政策；承担国防动员、民族宗教、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作；承担公共服务平台建设及日常管理服务工作，集中受理行政审批事项，办理各类公共服务事；承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障及双拥工作等事务性、服务性工作；承担开展新时代文明实践活动事务性、服务性工作；完成镇党委、人民政府交办的其他任务。

（五）、综合行政执法队主要职责：依法承担乡村建设、交通运输、文化市场、卫生监督、农业农村、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域综合行政执法工作；负责执法工作的日常巡查监管，接受投诉举报和协助调查取证等工作；配合有关部门开展相关执法工作；完成镇党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的基本情况

全镇纳入2025年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室）、乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心和综合行政执法队5个预算单位。其中党政机关为行政单位，乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心和综合行政执法队为公益一类财政拨款全额事业单位。

（二）部门所属单位的基本职能

1.党政机关基本职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理镇政务服务中心；加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设；大力宣传惠民政策，为人民服务。

2.乡村建设综合保障中心基本职能：完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。监管治理违法建筑的建立。完成辖区内项目征地工作。负责宣传并贯彻执行有关自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

3.农业服务中心基本职能：稳定粮食播种面积，确保粮食安全和使用植物油的供给；强力推进农业产业化进程；落实相关惠农补贴；为实现乡村振兴战略打下坚实基础，完成上级主管部门交办的各项工作。宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规；配合县农机局和县农机推广站实施农机购置补贴工作，加大农产品宣传力度；进行农业机械示范推广；指导和管理农业机械服务体系的建设；加强农机安全生产工作，发放安全生产资料；加大排查安全隐患工作。完成农技推广，动物疫病防控，动物及动物产品检疫，动物疫病监测，村级动物防疫员队伍建设，负责本镇的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术。宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

4.便民服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

5.综合行政执法队基本职能：协助做好各领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

（三）部门人员编制情况。

全镇编制人数110人，其中行政编制42人（含行政工勤编制3人），事业编制67人。实有在职人数98人，编外聘用人员2人，购买司勤2人，遗属补助5人，独生子女补助2人。村级在职村干87人，专职组织员8人，监督委员会66人，退岗村干224人，村级计生专干18人。退休49人。

（1）党政机关人员结构情况：编制数42人。其中行政编制39人，行政工勤编制3人。实有在职人数39人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）24人，科员11人，工人1人（高工1人），编外聘用人员2人，购买司勤2人，遗属补助5人，独生子女补助2人。退休人员 30人。村级在职村干89人，专职组织员7人，监督委员会70人。

（2）乡村建设综合保障中心人员结构情况：编制数14人。实有在职人数9人，中级职称3人，初级职称5人，退休人员 1人。

（3）农业服务中心人员结构情况：编制数22人。实有在职人数20人，副高级职称4人，中级职称11人，初级职称2人，退休人员 2人。

（4）便民服务中心结构情况：编制数21人。实有在职人数20人,中级职称1人，初级职称8人，退休人员16人，村级计生专干18人。

（5）综合行政执法队结构情况：编制数10人。实有在职人数9人,初级职称2人。

第二部分：古宜镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入2494.84万元，比上年减少32.01万元，下降1.27%；总支出2494.84万元，比上年减少32.01万元，下降1.27%。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入2494.84万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款2494.84万元，比上年减少32.01万元，上年下降1.27 %。

（1）经费拨款2494.84万元，同比减少32.01万元，下降1.27%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：（1）社保、公积金基数调整；（2）事业单位预发绩效不纳入预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出2494.84万元，其中：基本支出2428.66万元，占支出总预算97.35%，同比增加19.00万元，增长0.79 %；项目支出66.18万元，占支出总预算2.65%，同比减少51.01万元，下降43.53%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：（1）社保、公积金基数调整；（2）本年度减少预算项目

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款预算总收入2494.84万元，比上年减少32.01万元，下降1.27%；财政拨款预算总支出2494.84万元，比上年减少32.01万元，下降1.27%，主要原因是：（1）社保、公积金基数调整；（2）事业单位预发绩效不纳入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出927.43万元，占支出总预算37.17%，同比增加21.22万元，增长2.34%。

（2）208类社会保障和就业支出297.36万元，占支出总预算11.92%，同比增加42.13万元，增长16.51%。

（3）210类卫生健康支出179.63万元，占支出总预算11.92%，同比增加42.13万元，增长16.51%。

（4）212类城乡社区支出92.56万元，占支出总预算3.71%，同比减少32.71万元，下降26.11%。

（5）213类农林水支出873.75万元，占支出总预算35.02%，同比减少9.82万元，下降1.11%。

（6）221类住房保障支出124.11万元，占支出总预算4.97%，同比减少38.12万元，下降23.50%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出2428.66万元，同比增加19.00万元，增长0.79%。

（2）项目支出66.18万元，同比减少51.01万元，下降43.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算2428.66万元，占支出总预算97.35%，同比增加19.00万元，增长0.79%，其中 ：

（1）工资福利支出1531.44万元，占基本支出预算63.06%，同比增加112.17万元，增长7.90%；

（2）商品和服务支出258.79万元，占基本支出预算10.66%，同比增加49.30万元，增长23.53%；

（3）对个人和家庭的补助支出638.42万元，占基本支出预算26.29%，同比减少142.49万元，下降18.25%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费2169.86万元。其中：工资福利支出1531.44万元，对个人和家庭的补助支出 638.42万元。

（2）公用经费258.79万元。其中：商品和服务支出258.79万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算6.00万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.1万元，与上年持平。

3.公务运行维护费5.90万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0.00万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2025年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年古宜镇人民政府本级及下属单位共有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算172.65万元，较上年预算145.68万元增加26.97万元，增长18.51%。变动主要原因是：2025年度乡镇在职人员定额公用经费标准提高。

另外，古宜镇人民政府下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算86.14万元。较上年预算63.81万元增加22.33万元，增长34.99%。变动主要原因是：本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算2.78万元，同比减少8.30万元，下降74.91%。其中：一般公共预算资金2.78万元，同比减少8.30万元，下降74.91%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购2.78万元（其中：货物类采购2.78万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为548.05万元，其中：流动资产47.19万元、固定资产500.86万元、在建工程0.00万元、无形资产0.00万元。

1.固定资产期末数500.86万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）5852.92㎡，价值400.07万元；通用设备193台，价值88.98万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为0辆，实有4辆，价值  21.53万元，其中，经济型车4辆，价值21.53万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2025年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额2494.84万元。

2.2025年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：古宜镇人民政府2025年部门预算报表

（详见上传预算公开报表），