第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县程村乡综合行政执法队2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县程村乡综合行政执法队2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

程村乡综合行政执法队是程村乡人民政府管理的副科级公益一类全额拨款事业单位。其职能为：依法承担乡村建设、交通运输、文化市场、卫生监督、农业农村、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域综合行政执法工作。负责执法工作的日常巡查监管，接受投诉举报和协助调查取证等工作。配合有关部门开展相关执法工作。完成乡党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

程村乡综合行政执法队全额拨款事业编制10名。设队长（副科长级）1名，副主任1名。

部门人员结构情况：编制数10人。实有在职人数6人,初级职称2人，中级职称2人，管理九级2人。

第二部分：三江侗族自治县程村乡综合行政执法队2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位预算总收入 87.61 万元；总支出 87.61 万元，按机构改革要求，本单位为2025年新增二层机构，不与上年数据相比较。

二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入 87.61万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款87.61万元。

（1）经费拨款87.61万元。

收入预算与上年增减变化的主要原因：按机构改革要求，本单位为2025年新增二层机构，不与上年数据相比较。

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出87.61万元，其中：基本支出 87.61 万元，占支出总预算100 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：按机构改革要求，本单位为2025年新增二层机构，不与上年数据相比较。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年财政拨款预算总收入 87.61万元；财政拨款预算总支出 87.61万元。按机构改革要求，本单位为2025年新增二层机构，不与上年数据相比较。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出 63.90万元，占支出总预算 72.94 %。

（2）208类社会保障和就业支出 12.97 万元，占支出总预算14.80 %。

（3）210类卫生健康支出4.26万元，占支出总预算4.86 %。

（4）221类住房保障支出支出6.48万元，占支出总预算7.4 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出87.61万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算 87.61万元，占支出总预算 100 %，其中 ：

（1）工资福利支出79.27万元，占基本支出预算90.48 %；

（2）商品和服务支出 8.34万元，占基本支出预算9.52 %；

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费 79.27 万元。其中：工资福利支出79.27 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（2）公用经费 8.34 万元。其中：商品和服务支出 8.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算 0万元，

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年三江侗族自治县程村乡综合行政执法队事业单位运行经费财政拨款预算8.34万元，按机构改革要求，本单位为2025年新增二层机构，不与上年数据相比较。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县程村乡综合行政执法队2025年预算公开报表

（详见上传预算报表）