第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县程村乡2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县程村乡2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）、党政机关主要职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理镇政务服务中心；加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设；大力宣传惠民政策，为人民服务。

（二）、乡村建设综合保障中心主要职能：宣传贯彻执行自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、应急管理、消防安全、交通管理等领域的方针政策。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担征地管理相关事务性工作。承担安全生产、消防安全、森林防火、防汛抗旱、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾等事务性工作。承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作。完成乡党委、人民政府交办的其他任务。

（三）、农业服务中心主要职能：宣传贯彻执行“三农”和乡村振兴方针政策，开展农业产业指导及技术推广工作。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，重大动物疫病防控，农产品质量安全调查、防控、监测等工作。协助处理突发重大动物疫情。承担乡村振兴、田长制、河长制、林长制、农村饮水、等事务性、服务性工作。协助抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理。承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等事务性、技术性、服务性工作。协助处理山林纠纷，开展林业资源调查，查处破坏森林及野生动植物资源案件等工作。完成乡党委、人民政府交办的其他任务。

（四）、便民服务中心主要职能：宣传贯彻执行行政管理体制、退役军人事务、国防动员、铸牢中华民族共同体意识、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等社会公共事务的方针政策。承担国防动员、民族宗教、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。承担公共服务平台建设及日常管理服务工作，集中受理行政审批事项，办理各类公共服务事项。承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障及双拥工作等事务性、服务性工作。承担开展新时代文明实践活动事务性、服务性工作。完成乡党委、人民政府交办的其他任务。

（五）、综合行政执法队主要职能：依法承担乡村建设、交通运输、文化市场、卫生监督、农业农村、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域综合行政执法工作。负责执法工作的日常巡查监管，接受投诉举报和协助调查取证等工作。配合有关部门开展相关执法工作。完成乡党委、人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及人员情况

（一）.机构设置情况

全乡纳入2025年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室）、乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心和综合行政执法队5个预算单位。

（二）.单位人员构成情况。

全镇编制人数58人，其中行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制36人。实有在职人数32人，编外聘用人员3人，购买司勤1人，遗属补助2人，独生子女补助1人。村级在职村干13人，专职组织员2人，监督委员会9人，退岗村干53人，村级计生专干3人。退休14人。

1.党政机关人员结构情况：编制数22人。其中行政编制20人，行政工勤编制2人。实有在职人数22人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）14人，科员3人，工勤2人，编外聘用人员3人，购买司勤1人，遗属补助2人。退休人员 8人。村级在职村干13人，专职组织员2人，监督委员会9人。

2.乡村建设综合保障中心人员结构情况：编制数9人。实有在职人数8人，中级职称1人，初级职称6人，管理八级1人，退休人员 1人。

3.农业服务中心人员结构情况：编制数9人。实有在职人数9人，初级职称2人，中级职称6人，副高级1人，退休人员 1人,独生子女补助1人。

4.便民服务中心结构情况：编制数8人。实有在职人数7人，初级职称3人，中级职称1人，管理九级3人，退休人员4人，村级计生专干3人。

5.综合行政执法队结构情况：编制数10人。实有在职人数6人,初级职称2人，中级职称2人，管理九级2人。

第二部分：三江侗族自治县程村乡2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入1006.63万元，比上年减少67.95万元，下降6.32%；总支出1006.63万元，比上年减少67.95万元，下降6.32%。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入1006.63万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1006.63万元，比上年减少67.95万元，下降6.32%。

（1）经费拨款减少67.95万元，同比下降6.32%。

（2）上级财政补助0.00元，与上年持平。

收入预算与上年增减变化的主要原因：人员经费及项目经费支出减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出1006.63万元，其中：基本支出987.58万元，占支出总预算98.11%，同比减少48.82万元，下降4.71%；项目支出19.05万元，占支出总预算1.89%，减少19.14元，下降50.11%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：人员经费及项目经费支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款预算总收入1006.63万元，比上年减少67.95万元，下降6.32%；总支出1006.63万元，比上年减少67.95万元，下降6.32%，主要原因是人员经费及项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出449.52万元，占支出总预算44.65%，同比增加8.85万元，增长2.01%。

（2）208类社会保障和就业支出137.5.万元，占支出总预算13.66%，同比减少4.48万元，下降3.15%。

（3）210类卫生健康支出66.0.万元，占支出总预算6.56%，同比减少2.71万元，下降3.93%。

（4）212类城乡社区支出80.78万元，占支出总预算8.02%，同比减少17.56万元,下降17.85%。

（5）213类农林水支出支出210.55万元，占支出总预算20.91%，同比减少20.06万元，下降8.7%。

（6）221类住房保障支出支出62.21万元，占支出总预算6.18%，同比减少28.32万元，下降31.28%。

2.按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算987.58万元，占支出总预算98.11%，同比减少48.82万元，下降4.71%。

（2）项目支出预算19.05万元，占支出总预算1.89%，同比减少19.14万元，下降50.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算987.58万元，占支出总预算98.11%，同比减少48.82万元，下降4.71 %，其中 ：

（1）工资福利支出752.11万元，占基本支出预算76.16%，同比增加28.34万元，增长3.63%；

（2）商品和服务支出115.48万元，占基本支出预算11.69%，同比增加6.71万元，增长6.17%；

（3）对个人和家庭的补助支出119.99万元，占基本支出预算12.15 %，同比减少27.19万元，下降18.47%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费872.10万元。其中：工资福利支出752.11万元，对个人和家庭的补助支出119.99万元。

（2）公用经费115.48万元。其中：商品和服务支出115.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算4.4万元，同比上年减少0.5万元，下降10.2%。其中：

1.因公出国（境）费用0.00元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.00元，同比上年减少0.5元，下降100%。

3.公务用车运行维护费4.4万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0.00元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费及事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年程村乡本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算72.12万元，较上年预算增加0.08万元，增加0.11%。增减变动主要原因是人员经费变化。

另外，程村乡下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算43.36万元，较上年预算增加6.63万元，增长18.05%。增减变动主要原因是人员经费变化。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0.9万元，同比减少0.7万元，下降43.75%。其中：一般公共预算资金0.9万元，同比减少0.7万元，下降43.75%；政府性基金0.00元，与上年持平；纳入财政专户管理收入资金0.00元，与上年持平。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0.9万元（其中：货物类采购0.9万元，工程类采购0.00元，服务类采购0.00元）；分散采购0.00元（其中：货物类采购0.00元，工程类采购0.00元，服务类采购0.00元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为162.45万元，其中：流动资产5.46万元、固定资产151.99万元、在建工程0万元、无形资产5万元。

1.固定资产期末数151.99万元中，主要包括：房屋及构筑物2358.61㎡，价值72.28万元；通用设备95台，价值65.13万元；专用设备1台，价值1.2万元，家具、用具、装具及动植物35件，价值13.37万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为3辆，实有3辆，价值18.13 万元，经济型车3辆，价值 18.13万元

3.无形资产期末数 5 万元中，包括：土地（面积）1170㎡，价值5万元；

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县程村乡2025年部门预算报表

（详见上传预算公开报表）