第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县八江镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县八江镇人民政府2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

部门基本职能：

主要承担镇党委和人民政府机关日常事务，负责综合协调、文件档案、信息报送和后勤服务等工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教等工作。组织协调本镇群团组织开展工作。负责镇机关党务和党风廉政建设、宣传、组织人事、机构编制等工作。

二、机构设置情况

（1）机构设置情况

全镇纳入2025年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室平安法治办公室、）、乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心（八江镇退役军人服务站、八江镇新时代文明实践所）、综合行政执法队5个预算单位。

（2）部门基本职能：

党政办公室：负责乡（镇）党委、政府日常事务的综合协调工作；负责文电信息的上传下达和相关综合性信息工作；负责起草乡（镇）党委、政府综合性文稿；.负责机关机要保密、档案管理、印章管理、会务安排、党务政务公开、固定资产管理、接待和值班安排以及后勤保障等工作；.负责目标任务考核及督查反馈。6.组织拟订和监督实施机关各项规章制度；负责群众来信来访日常工作及协调处理并反馈；完成乡（镇）党委、人民政府交办的其他任务。

党建工作办公室：负责统筹指导基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、基层治理等相关工作，拟定党建工作计划并组织实施；负责组织党内政治理论武装工作，牵头开展党内主题教育；.负责指导落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等党内政治生活制度，提升基层党组织的政治功能和组织功能；负责发展党员和党员教育管理服务工作，加强基层服务型党组织建设；.负责组织人事、机构编制工作，按照干部管理权限，组织实施干部教育、培养、考核和监督；做好纪检监察、巡察、宣传、意识形态、精神文明、统一战线和民族宗教、社会工作等业务；.承担党代表、人大代表和政协委员联络服务以及乡（镇）党代会、人大会的组织工作；.负责加强村（社区）干部队伍建设，抓好村（社区）干部选聘和教育培训、待遇报酬、考核奖惩、审计等日常管理工作；.统筹指导基层党组织换届选举工作，协调推进村（居）委会依法选举；组织协调群团工作；完成乡（镇）党委、人民政府交办的其他任务。

财政经济办公室：负责拟订经济发展和乡村振兴规划并组织实施；.负责组织和管理乡（镇）财政收入和支出，编制执行年度财政预决算；.指导农村经济发展和乡村振兴工作，扶持和发展农业产业经济组织；.承担重点项目开发工作，负责招商引资、优化营商环境，协调促进民营经济、供销合作经济发展；.负责田长制、河长制、林长制、自然资源管理、村镇规划建设、乡村旅游、道路交通、社会经济指标统计等工作；.负责保护耕地、农村土地承包管理、减轻农民负担监督管理、农村集体经济发展、资产管理等工作；负责规范合同、财务管理工作，代理村集体资金并对村集体财务收支情况进行监督与审计；.完成乡（镇）党委、人民政府交办的其他任务。

社会事务办公室：负责拟订社会公共事业发展规划并组织实施；.负责教育、科技、文化体育、广播电视、卫生健康、就业、劳动关系和社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人事务、残疾人事务等社会公共事务工作；负责行使行政审批等便民服务工作；负责公共服务平台建设工作，推进政务公开；.负责城乡社区建设管理、市政设施管理养护、物业服务管理等工作；负责村（居)民委员会民主法治建设，指导村(居)民委员会依法进行换届选举；.完成乡（镇）党委、人民政府交办的其他任务。

平安法治办公室：负责贯彻落实应急、安全、社会治理等重大决策部署，拟订社会治理工作规划并组织实施；负责依法治理日常事务工作，组织开展法治宣传教育工作，指导村(社区）健全自治法治德治工作；.负责国家安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、矛盾纠纷多万元化解、网格化服务管理、社会治安防控体系建设、基层平安创建、禁毒等工作；.负责安全生产综合监督管理，推进应急救援预案体系建设。负责安全隐患排查和突发事件的应对处置及善后工作。

乡村建设综合保障中心主要职责是：宣传贯彻执行自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、应急管理、消防安全、交通管理等领域的方针政策；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；承担征地管理相关事务性工作；承担安全生产、消防安全、森林防火、防汛抗旱、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾等事务性工作；承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作；完成镇党委、人民政府交办的其他任务。

农业服务中心主要职责是：宣传贯彻执行“三农”和乡村振兴方针政策，开展农业产业指导及技术推广工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，重大动物疫病防控，农产品质量安全调查、防控、监测等工作；协助处理突发重大动物疫情；承担乡村振兴、田长制、河长制、林长制、农村饮水、等事务性、服务性工作；协助抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理；承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等事务性、技术性、服务性工作；协助处理山林纠纷，开展林业资源调查，查处破坏森林及野生动植物资源案件等工作；完成镇党委、人民政府交办的其他任务。

便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）主要职责是：宣传贯彻执行行政管理体制、退役军人事务、国防动员、铸牢中华民族共同体意识、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等社会公共事务的方针政策；承担国防动员、民族宗教、就业、劳动关系、社会保障、社会救助、教育、文化旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作；承担公共服务平台建设及日常管理服务工作，集中受理行政审批事项，办理各类公共服务事项；承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障及双拥工作等事务性、服务性工作；承担开展新时代文明实践活动事务性、服务性工作；完成镇党委、人民政府交办的其他任务。

综合行政执法队主要职责是：依法承担乡村建设、交通运输、文化市场、卫生监督、农业农村、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域综合行政执法工作；负责执法工作的日常巡查监管，接受投诉举报和协助调查取证等工作。；配合有关部门开展相关执法工作；完成镇党委、人民政府交办的其他任务。

（二）部门人员编制、人员类型、人数、管理方式情况等。

全镇编制人数86人，其中行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制50人。实有在职人数71人，购买司勤3人，遗属补助6人。村级在职村干55人，监督委员会42人，退岗村干197人，村级计生专干14人，退休25人。各部门人员情况如下：

（1）党政机关人员结构情况：编制数36人。其中行政编制33人，行政工勤编制3人。实有在职人数33人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）15人，科员14人，工人1人（高工0人，中工1人，初工1人），购买司勤3人,独生子女补助2 人。退休人员 13人。遗属补助6人，村级在职村干55人，监督委员会42人。

（2）乡村建设综合保障中心人员结构情况：全额拨款事业编制11名。设主任（副科长级）1名，副主任1名。实有在职人数7人，事业副科1人，管理八级1人管理九级1人，初级职称4人，退休2人。

（3）农业服务中心全额拨款事业编制17名。设主任（副科长级）1名，副主任2名。实有在职人数16人，高级职称2人，中级工1人，初级职称12人，退休5人。

（4）便民服务中心（八江镇退役军人服务站、八江镇新时代文明实践所）全额拨款事业编制12名。设主任（副科长级）1名，副主任1名 。实有在职人数8人，管理九级3人，管理八级3人，初级职称2人，退休 5人，独生子女补助1 人。

（5）综合行政执法队全额拨款事业编制10名。设队长（副科长级）1名，副主任1名。实有在职人数7人，管理九级3人，中级职称3人。

第二部分：三江侗族自治县八江镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入1762.15万元，比上年减少111.04   万元，下降5.93 %；总支出1762.15万元，比上年减少111.04  万元，下降5.93%。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入1762.15万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1762.15万元，比上年减少111.04万元，下降5.93 %。

（1）经费拨款1762.15万元，比上年减少111.04万元，下降5.93 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

（1）2025年社保和公积金基数下降，预算经费减少。（2）2025年部分专项工作经费不纳入预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出1762.15万元，其中：基本支出1703.9万元，占支出总预算96.69%，同比减66.03万元，下降3.73%；项目支出58.24万元，占支出总预算3.31%，同比增加减少45.02万元，下降43.6%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：（1）2025年社保和公积金基数下降，预算经费减少。（2）2025年部分专项工作经费不纳入预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款预算总收入1762.15万元，比上年减少111.04万元，下降5.93 %；财政拨款预算总支出1762.15万元，比上年减少111.04万元，下降5.93 %，主要原因是（1）2025年社保和公积金基数下降，预算经费减少。（2）2025年部分专项工作经费不纳入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出679.2万元，占支出总预算38.55%，同比减少50.13万元，下降6.87%。

（2）208类社会保障和就业支出189.03万元，占支出总预算10.73%，同比减少4.37万元，下降2.26%。

（3）210类卫生健康支出127.58万元，占支出总预算7.24%，同比减少4.06万元，下降3.08 %。

（4）212类城乡社区支出70.76万元，占支出总预算 4.02%，同比减少20.14万元，下降22.15 %。

（5）213类 农林水支出613.8万元，占支出总预算34.83%，同比增加13.98万元，增长2.33 %。

（6）221类住房保障支出81.71万元，占支出总预算 4.64%，同比减少36.54万元，下降30.9%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出预算1703.9万元，占支出总预算96.69%，同比减少66.03万元，下降3.73%。

（2）项目支出58.24万元，占支出总预算3.31%，同比减少45.02万元，下降43.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1703.9万元，占支出总预算96.69%，同比减少66.03万元，下降3.73%，其中 ：

（1）工资福利支出1057.47万元，占基本支出预算62.06%，同比增加26.07万元，增长2.53%；

（2）商品和服务支出202.56万元，占基本支出预算11.89%，同比增加12.43万元，增长6.54 %；

（3）对个人和家庭的补助支出443.87万元，占基本支出预算26.05%，同比减少104.53 万元，下降19.06%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1501.35万元。其中：工资福利支出1057.47万元，对个人和家庭的补助支出443.87万元。

（2）公用经费202.56万元。其中：商品和服务支出 202.56万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算6.1万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.2万元，与上年持平。

3.公务运行维护费5.9万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2025年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年三江侗族自治县八江镇人民政府本级及下属单位共有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算147.08万元，较上年预算增加5.64万元，增加3.99%，增减变动主要原因是本年度新增录用人工作人员、乡镇定额公用经费标准提高。

另外，三江侗族自治县八江镇人民政府下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算55.48万元，较上年预算增加6.79万元，增长13.95%，增减变动主要原因是本年度新增录用人工作人员、乡镇定额公用经费标准提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算7.74万元，同比减少0.25万元，下降3.13%。其中：一般公共预算资金7.74万元，同比减少0.25万元，下降3.13%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购7.74元（其中：货物类采购7.74元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为122.49万元，其中：流动资产 76.96万元、固定资产45.53万元。

1.固定资产期末数45.53万元中，主要包括：房屋及构筑物（建

筑面积）2,464㎡，价值5.13万元；通用设备价值7.5万元；专用设备价值31.06万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为3辆，实有3辆，价值18.38 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2025年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1762.15万元。

2.2025年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额35万元。其中一般公共预算拨款支出35万元，政府性基金预算支出    0万元。具体项目如下：

重点项目一：村级党组织服务群众专项经费项目，预算资金35万元，2025年度绩效目标为：《关于印发柳州市推进基层党建提质聚力若干措施等5个文件的通知》（柳办【2020】25号）、《2025年部门预算编制指南》。用于开展各项服务群众工作经费，包括但不限于开展公共服务和文娱活动、维护修缮公共基础设施、服务群众工作经费等。按照每村2.5万元的标准安排专项工作经费具体为：基础设施建设35万元。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县八江镇人民政府2025年部门预算报表

（详见上传预算公开报表）