目  录 

第一部分：单位概况 

第二部分：同乐苗族乡乡村建设综合服务中心2024年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：同乐苗族乡乡村建设综合服务中心2024年单位预算公开报表 

第五部分：同乐苗族乡乡村建设综合服务中心2024年预算绩效目标

                    第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

二、机构设置情况

乡村建设综合服务中心（综合行政执法队）财政全额事业编制12人，实有在职人员11人，其中高级工2人，中级工1人，初级工8人。

第二部分：同乐苗族乡乡村建设综合服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入1614263.66元，比上年减少241674   元，下降13.02%；总支出1614263.66元，比上年减少241674元，下降13.02%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入1614263.66元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1614263.66元，比上年减少241674元，上年下降13.02%。

（1）经费拨款1614263.66元，同比增加214521元，下降13.29%。

2.上年结转结余收入0元，同比减少327153元，下降100%；其中：一般公共预算拨款结转0元，同比减少327153元，下降100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算收入增减主要原因：人员增加、公积金、社保基数上调，结转结余资金减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出1614263.66元，其中：基本支出1614263.66元，占支出总预算100%，同比增加85782元，增长5.61%；项目支出0元。

支出预算与上年增减变化的主要原因：人员增加、公积金、社保基数上调

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入1614263.66元，比上年减少241674元，下降13.02%；财政拨款预算总支出1614263.66元，比上年减少241674元，下降13.02%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1)208类社会保障和就业支出228571.20元，占支出总预算14.16%。

(2)210类卫生健康支出支出75149.64元，占支出总预算4.66%。

(3)212类城乡社区支出1140414.26元，占支出总预算70.65%。

(4)221类住房保障支出支出170128.56元，占支出总预算10.54%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1614263.66万元，同比增加85479元，增长5.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1614263.66元，占支出总预算100%，同比增加85479元，增长5.61%，其中 ：

（1）工资福利支出1454016.06元，占基本支出预算90.07 %，同比增加81389.88元，增长5.93%；

（2）商品和服务支出160247.60，占基本支出预算9.93%，同比增加4089.12元，增长7.28 %；

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1454016.06元。其中：工资福利支出1454016.06元，对个人和家庭的补助支出0。

（2）公用经费160247.60元。其中：商品和服务支出160247.60元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与去年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与去年持平。

3.公务用车运行维护费14000元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年同乐乡乡村建设综合服务中心单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算160247.60元。较上年预算增加4089.12元，增长2.62 %。增减变动主要原因是：商品和服务支出的工会经费提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本单位没有政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为430223元，其中：固定资产430223元。

1.固定资产期末数 430223元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）130㎡，价值385343元；通用设备7台，价值40880元；家具、用具、装具8套等，价值4000元。

2.本单位公务用车编制数为1辆，实有1辆，价值0万元，其中： 经济型车1辆。 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的重点项目0个，金额0万元。

                第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：同乐苗族乡乡村建设综合服务中心2024年预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：同乐苗族乡乡村建设综合服务中心2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）