目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：独峒镇人民政府概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

 1.党政机关基本职能：负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：加强业务能力，规范财务处理流程，做好财政监督工作；及时完成惠农惠民政策的兑现；做好村级财务培训，让村村都能有良好的财务环境；及时向各部门反馈各个专项资金使用情况，及时沟通，优化资金支出；定期做财务总结。

3.文化广播电视站基本职能：传达好各项上级各项文广活动通知，带头并组织参与；创造良好的民族特色宣传环境，让本乡特色得以传承并发展；协助政府做好各种活动的安排和宣传。

4.国土规建环保安监站基本职能：贯彻执行城镇化规划建设的各项政策，配合审批办理有关业务，加强环境保护和环境卫生工作，深入开展城乡清洁工程和民族村寨清洁工程，进一步发掘当地旅游资源，改善提升旅游产业的软硬环境。

5.社会保障服务中心基本职能:建立参保档案、养老金待遇享受增减变化档案，加强社会化管理，认真做好养老金待遇申报发放和死亡申报等日常工作；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作；加大劳动力就业培训力度，完善就业服务体系，解决农村富余劳动力转移问题。：

   6.水利站基本职能：协助镇、村精准扶贫工作规划和年度扶贫工作计划，统一管理辖区内水资源，做好水土保持、小流域治理；开展农村水利工程建设与管理相关工作；开展抗旱、抗洪等相关工作和抢险组织工作；承担政府交办的其他工作。

7.卫生和计划生育办公室基本职能：承担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、随访服务、人员培训、信息采集和统计等公共服务职能；做好流动人口计划生育均等化服务工作，并对村级卫生计生技术服务人员提供业务培训和指导。

 8.农业农村站基本职能：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）宣传和贯彻执行国家有关农业的方针，政策和法规;负责拟定本乡农业发展规划;负责农技，茶叶，水果等技术培训，技术咨询和技术服务，指导工作;引进试验，示范和推广农业新技术，新品种;负责农作物和农业灾害的预测，预报，防治和处置;做好农产品质量的验测，监督管理。

（2）宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策;重大动物疫病防控工作。动物卫生监督工作。动物检疫工作。动物防疫监督执法办案。动物检疫证章标志管理及报检点建设。生猪定点屠宰管理。生猪屠宰管理制度建设。生猪屠宰企业台账登记。生猪屠宰安全生产建设。生猪屠宰肉品品质检验。生猪屠宰监管信息报送。病死（害）动物无害化处理监管工作。

（3）宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规。组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾。负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广。指导和管理农业机械服务体系的建设。负责农业机械统计工作。

（二）2021年工作目标。

1.党政机关工作目标：负责党委、政府日常工作，做好上传下达，协调好政府与各单位之间的关系。当好党委、政府的参谋助手;承担党委、政府的文件、文稿的起草、修改、校核、打印、分发管理工作；做好文件的收发、传阅、催办等各项工作；做好机要保密、文件归档、文电处理等工作;围绕乡党委、政府中心工作，收集信息，反映动态，综合调查研究,负责党委、政府各种会议事务工作和接待工作；负责印章的使用管理，认真执行印章管理制度及做好上级和领导交办的其他工作。

2．财政所工作目标：深化财政改革，加强财政管理。首先要进一步推进预算制度改革，细化预算，实施综合财政预算，从创新制度入手，规范支出管理。其次要认真做好会计核算中心工作，本着简便、合理、合法的原则，坚持财政制度的管理化，提高资金使用效率，保证政府机关工作正常运行和各项事业的正常开展。

3.文化广播电视站工作目标：做好建设政府和各个行政村广播室准备工作；做好全镇闭路电视正常播放工作；做好农民画的日常工作；协助政府做好各种活动

    4.国土规建环保安监站工作目标：负责辖区范围内的建设规划、基础设施、公用设施和环境卫生等建筑工程管理；组织实施危旧房改造，报送自然生态环境保护、城镇环境污染综合整治、调处环境投诉和环境纠纷；配合上级主管部门对重点污染源进行日常监管，报告环境违法案件并配合调查处理工作。

5.社会保障服务中心工作目标：大力加强农民实用技术培训，提高农民素质，积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

    6.水利站工作目标：协助镇、村精准扶贫工作规划和年度扶贫工作计划，统一管理辖区内水资源，做好水土保持、小流域治理；开展农村水利工程建设与管理相关工作；开展抗旱、抗洪等相关工作和抢险组织工作；承担政府交办的其他工作。

7.卫生和计划生育办公室工作目标：承担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、随访服务、人员培训、信息采集和统计等公共服务职能；做好流动人口计划生育均等化服务工作，并对村级卫生计生技术服务人员提供业务培训和指导。

 8.农业农村工作站工作目标：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）配合有关部门将各种农业补贴及时、足额发放到农民手中。为农民提供有效的农业技术和信息服务。以"新型农民"培训为平台，及时为全县农业生产、经营者发布农产品供求信息，切实开展乡、村两级农技培训。

（2）做好重大动物疫病防控工作。确保本乡辖区内无重大动物疫病发生。做好动物卫生监督工作。生猪定点屠宰管理。病死（害）动物无害化处理监管工作。减少因动物及其产品卫生给人民群众带来的生命财产损失。开展水产畜牧技术应用推广工作。推进水产畜牧业健康发展。

（3）宣传贯彻落实国家有关农业机械的法律法规，组织当地农业机械农用作业，抗灾救灾，负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广，指导和管理农业机械服务体系的建设，继续依法落实2021年农机购置补贴优惠政策。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全镇纳入2021年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业农村工作站、村级组织等九个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全乡编制人数87人，其中行政编制39人（含行政工勤编制3人），参公编7人，事业编制44人。实有在职人数41人，编外聘用人员2人，购买司勤1人，遗属补助12人，独生子女补助1人。在职村干 85 人（其中定工65人，半定工20人），退岗村干152人，村级计生专干15人。退休22人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数39人。其中行政编制 36 人，行政工勤编制 3 人。实有在职人数 34 人，副处级 0 人，正科（含主任科员） 8人，副科（含副主任科员）9人，科员15人，工人 2 人（高工2人，中工0 人，初工0人），编外聘用人员1人，购买司勤1人，遗属补助 12 人，独生子女补助 1人，。退休人员16人。

财政所人员结构情况：编制数 7人。其中参公编制7人，行政工勤编制 0 人。实有在职人数 4 人，副处级 0 人，正科（含主任科员）0 人，副科（含副主任科员）0 人，科员 4 人，退休人员 4 人。

文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，初级职称2人。退休1人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数10人。实有在职人数10人。

   社会保障服务中心结构情况：编制数3人。实有在职人数3人。

 水利站人员结构情况：编制数8人。实有在职人数7人。退休1人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数10人。实有在职人数8人，初级职称8人，编外聘用人员 1 人。

农业农村工作站人员结构情况：(1)农业技术推广站编制数2人，实有在职人数2人。(2)水产畜牧兽医站编制数2人。实有在职人数2人。(3)农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数 4人,实有在职人数4人。退休1人。

    村干人员结构情况：全乡共有行政村(含社区15个），在职村干85人（其中定工65人，半定工20人），退岗村干152人，村级计生专干15人。

第二部分：独峒镇人民政府2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：独峒镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入20082122元，比上年增加913311.59 元，增长4.76%；总支出20082122元，比上年增加(减少)913311.59元，增长4.76%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入20082122元，明细如下：

1.一般公共预算拨款20082122元，比上年增加 913311.59元，上年增长4.76%。

（1）经费拨款20077122元，同比增加913311.59元，增长 4.76%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入5000元，与上年持平其中：

① 行政事业性收费收金 5000 元，与上年持平。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出 20082122 元，其中：基本支出 18019210 元，占支出总预算 89.73 %，同比增加3301140.59 元，增长22.43 %；项目支出2062912元，占支出总预算10.27 %，同比减少2387829 元，下降53.65 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入20082122元，比上年增加 913311.59元，增长4.76%；财政拨款预算总支出 20082122元，比上年增加 913311.59 元，增长4.76%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)201类一般公共服务支出6474602.1元，占支出总预算32.24%，同比增加523993.36 元，增加8.81%。

（2）204类公共安全支出90000元，占支出总预算0.45%，同比增加90000 元，增长100%。

（3）207类文化体育与传媒支出308655.94元，占支出总预算1.54%，同比减少91239.13 元，下降41.97%。

(4)208类社会保障和就业支出2092296.97 元，占支出总预算10.42%，同比增加273884.84元，增长15.06%。

(5)210类医疗卫生与计划生育支出2369829.55元，占支出总预算11.80 %，同比增加251606.08元，增长11.88%。

（6）212类城乡社区支出813524.6元，占支出总预算4.05%，同比减少2905123.53元，下降78.12%。

（7）213类农林水支出支出6957463.84元，占支出总预算34.65%，同比增加2470671.75元，增长55.07%。

(8)221类住房保障支出支出921132元，占支出总预算4.59%，同比减少117009.96元，增长14.55%。

(9)224类灾害防治及应急管理支出54617 元，占支出总预算0.27%，同比增加30元，增长0.05%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算18019210元，占支出总预算89.73%，同比增加3301140.59 元，增长22.43%，其中：

①工资福利支出9444549.12元，占基本支出预算52.41%，同比增加1121867.03元，增长13.48%。

②商品和服务支出3081842元，占基本支出17.10%，同比增加266587.66元，增加 9.47%。

③对个人和家庭的补助支出5492818.88元，占基本支出预算30.48%，同比增加1912685.9 元，增加53.42%。

（2）项目支出预算2062912元，占支出总预算10.27%，同比减少2387829元，下降53.65%，其中：

  ①商品和服务支出892452元，占项目支出预算43.26%，同比增加188361元，上升26.75%。

 ②对个人和家庭的补助支出235800元，占项目支出预算11.43%，同比增加48080元，增长25.61%。

 资本性支出934660元，占项目支出预算45.31%，同比减少2624270元，下降73.74%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费14937368元。其中：工资福利支出 9444549.12 元，对个人和家庭的补助支出 5492818.88  元。

2.公用经费 3081842  元。其中：商品和服务支出 3081842 元。 

八、政府性基金预算情况说明

　2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算 126000 元，同比减少82050 元，下降39.44 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 5000  元，同比减少 3000  元，下降 37.50  %。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费 121000 元，同比减少79050元，下降 39.52 %。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费 0 元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年独峒镇人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和 1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 2477539.92元，较上年预算增加262857.32元，增长11.87%，（或者与上年预算持平）。增加的原因是本单位人员增加经费增加。

另外，独峒镇人民政府下属共有6个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算604302.08元，较上年预算增加3730.34元，增长0.62%。增加的原因是本单位人员增加经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算0元，同比减少23000元，增长下降100%。其中：一般公共预算资金0元，同比增加减少23000元，下降100%。

(三)固定资产占有情况说明

1.截止2020年12月31日，本部门国有资产总额为：325.05万元，其中：流动资产45.57万元、固定资产279.48万元。

2.本部门公务用车编制数为5辆，实有5辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 2008.21万元。

2.2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。