八江镇人民政府2020年部门预算及 “三公”经费预算公开说明
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第一部分：八江镇人民政府概况
一、主要职能和工作目标
二、机构设置及人员情况
第二部分：八江镇人民政府2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（分经济科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分：八江镇人民政府2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：八江镇人民政府概况
一、主要职能和工作目标
（一）基本职能。
1.党政机关基本职能：党政机关工作职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。
2．财政所基本职能落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。
3.文化广播电视站基本职能：充分利用广播、电视传播投资少、见效快、广覆盖、公益性的特点，广泛传播农业科技知识和农民致富信息，使农业科技知识和致富信息迅速传播到千家万户，提高广大农民的科技文化素质，造就一批建设社会主义新农村的觉悟高、懂政策、懂法律、懂技术、善经营、会管理、能从事专业化生产和产业化经营的农业生产技术骨干，为加快农业科技进步，加快农村经济发展，促进农民增收，加快农业产业化经营步伐提供文化软件支持。制定播出计划，组织落实节目播出；负责本辖区内各村单位的广播节目录音带的调配使用。制定本站系统内部工作人员的管理制度和工作职责。维护广播设备，保证设备的运行良好，保障广播工作的正常进行。
4.农业技术推广站基本职能：组织农业技术专业培训，提供农业技术信息服务，对确定推广的农业技术进行试验示范，搞好各项农业技术服务。以控制农业病虫害为宗旨，对农业植物重大病虫害进行动态监控，并指导好各村进行防治。综合利用土肥水资源，提供技术与检测服务。指导进行动物病害防治，对动物疫情进行动态监控，积极指导农民作好动物防疫工作。组织实施好农业综合开发工作。农作物病虫害的监测，预报和组织防治，农作物苗情和农产品及农业投入品质量安全监测和预报；提供水稻、果树、蚕桑、蔬菜、茶叶等技术培训及配套服务；农业技术推广等工作。
5.国土规建环保安监站基本职能：负责宣传国土资源、城乡规划、村镇建设、环境保护方面的法律、法规、政策；组织编制土地利用总体规划、村镇总体规划和控制性详细规划、修建性详细规划，经批准后组织实施；承担国土资源、规划、建设、环保、村镇管理的具体管理服务和执法职责。
6.社会保障服务中心基本职能：宣传各项社保政策。征缴各项社会保险费（新型农村养老保险除外）。支付各项社会保险待遇（新型农村养老保险除外）。具体包括：基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、女工生育保险。各项社会保险基金管理。
7.水利站基本职能：认真贯彻执行上级主管部门的决定、决议，依照国家法律、法规和政策执行公务。抓好水利工程建设、管理工作。督查辖区水利工作的开展和完成情况;安排实施农田水利基本建设和辖区饮水安全工作。抓好水土保持及防汛抗旱工作。做好辖区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织协调、监督、指导辖区防洪抗旱工作，对主要水利工程实施防汛抗旱调度。组织水资源费、河道维护修建费和南水北调基金的征收工作。
8.卫生和计划生育办公室基本职能：制定乡镇人口与计划生育发展规划和年度计划，建立健全计划生育工作目标责任制，并具体实施，负责督促检查落实、兑现奖惩。协调各方面力量，开展计划生育的宣传教育，深入调查研究，掌握计划生育工作动态，提出工作建议，总结交流经验，当好乡镇领导的参谋。指导督促各村居及辖区各单位的计划生育工作，负责村居计划生育工作队伍的思想教育管理和业务培训，加强计生统计台帐管理，做好计划生育统计报表工作。负责生育证审核、发放和管理；提供避孕节育技术服务，杜绝政策外生育，完成上级下达的计划生育工作指标。协调有关部门加强对流动人口的计划生育管理工作，办理流动人口审检证。严格按照有关规定，依法对违法生育夫妇征收社会抚养费，及时处理群众的来信来访。指导本乡镇计划生育协会工作，发挥计生协会作用。完成党委、政府和上级计生部门交办的其他工作。
9.水产畜牧兽医站基本职能：宣传贯彻执行有关发展畜牧业的方针、政策；畜牧业发展规划、计划的组织实施，畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务；动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒；实施动物和动物产品检疫，相关车辆、场所等消毒，死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化处理的实施、指导、监督；动物卫生监督执法，适于简易程序现场处罚的实施；动物屠宰，动物和动物产品生产、经营、运输，动物产品加工、储存等场所、活动的防疫监督；动物诊疗活动的监督管理，村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理；兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、草产品等生产、经营、使用的监督管理；无公害畜产品的产地、生产和经营监督管理；草原建设、保护、利用，自然灾害预警和防治，维护草畜平衡、依法保护草原等的监督管理；指导、督促畜禽养殖（场）户落实重大动物疫病免疫等防控措施，做好养殖备案、养殖和免疫档案的建立、负责动物免疫标识及有关证章等领取、发放、使用的监督管理；畜禽免疫等畜牧和动物卫生行业信息化管理、畜产品市场信息提供和风险防范、统计、录入、报送。
10.农业机械化与管理站基本职能：负责先进农机技术及新农机试验示范推广、技术培训等服务工作；农机安全监督，检查和事故的预防，报告及处理，并组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。
（二）2020年工作目标。
1.党政机关工作目标：凝心聚力脱贫攻坚，实现预脱贫村脱贫摘帽。全面完成脱贫任务，切实提高产业扶贫实效，持续巩固脱贫成效。践行茶旅融合发展，促进产业转型升级。在落实乡村振兴战略中促进茶旅融合发展。着力推动农村电商发展，着力抓好项目投资，培育经济发展新动能。始终以人民为中心，满足美好生活新期待，优先发展教育事业，强化卫生计生建设，加快文体事业发展，大力创新社会治理。
2.财政所工作目标：抓资金监管使用；继续实行部门预算，强化预算约束，减少预算执行调整，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用，不断优化财政资金的支出；抓惠农政策兑现。
3.文化广播电视站工作目标：做好村村通器材发放工作；做好建设乡政府和各个行政村广播室准备工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；做好农民画的日常工作；协助政府做好各种活动。
4.农业技术推广站工作目标：做好今年良种补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作；做好农经统计工作；做好农机补贴工作。
5.国土规建环保安监站工作目标：镇河堤建设以及沿河堤公路建设；沿河村寨垃圾由垃圾转运车搬运统一处理，其他村屯垃圾处理方式是农户自行清理房前屋后的垃圾，将不可回收垃圾放入垃圾焚烧池并先焚烧后填埋。
6.社会保障服务中心工作目标：大力加强农民实用技术培训，提高农民素质，让每位农民都掌握1-2门实用技术，积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。
7.水利站工作目标：积极努力的投身于农田业综合开发项目中；较好地完成市财政招投标项目的建设任务；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水土保持生态修复工作；水利其他方面工作。
8.卫生和计划生育办公室工作目标：贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全镇计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。
9.水产畜牧兽医站工作目标：宣传贯彻执行《畜牧法》、《动物防疫法》等有关发展畜牧业的方针、政策，做好畜牧品种改良、标准化生产养殖新技术的推广和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务。
10.农业机械化与管理站工作目标：做好农机推广、农机补贴登记及审批，坚持贯彻执行国家、自治区和地方有关农业机械化的方针、政策和法律法规，提高地区农业生产和农业科技整体水平。
二、机构设置及人员情况
（一）机构设置。
全镇纳入2020年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、村级组织等十一个预算单位。
（二）编制现状及人员构成。
全镇编制人数77人，其中行政编制40人（含行政工勤编制人），事业编制37人。实有在职人数60人，编外聘用人员4人，购买司机3人，遗属补助6人，独生子女补助1人。在职村干75人（其中定工56人，半定工19人），退岗村干213人，村级计生专干14人。借调出1人，退休15人。各部门人员情况如下：
1.党政机关人员结构情况：编制数35人。其中行政编制33人，行政工勤编制3人。实有在职人数32人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）6人，科员12人，工人2人（中工1人，初工1人），购买司机3人，遗属补助4人，借调出1人，退休人员9人。
2.财政所人员结构情况：编制数7人。其中行政编制7人。实有在职人数3人，科员3人，遗属补助2人。退休人员2人。
3.文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，初级职称1人。退休2人。
4.农业技术推广站结构情况：编制数4人。实有在职人数4人，初级职称1人，中级职称1 人。
5.国土城建环保安监站人员结构情况：编制数9人。实有在职人数8人，借调出2人。
6.社会保障服务中心结构情况：编制数2人。实有在职人数1人，初级职称1人。
7.水利站人员结构情况：编制数5 人。实有在职人数3人，初级职称2人。
8.卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数7人。实有在职人数6人，初级职称6人，退休1人。
9.水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数 2人，初级职称1人，独生子女补助1人。
10.农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数1人，初级职称1人。退休1人。
11.村干人员结构情况：全镇共有行政村14个，在职村干75人（其中定工56人，半定工19人），退岗村干213人，村级计生专干14人。
第二部分：八江镇人民政府2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（分经济科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
说明：上述报表详见附件。
第三部分：八江镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2020年部门预算总收入 14432422.52元，比上年下降 2004250.86元，下降12.19%；总支出14432422.52元，比上年下降 2004250.86元，下降12.19%。
二、部门收入预算情况说明
2020年部门预算总收入14432422.52元，明细如下：
1.一般公共预算拨款14432422.52元，比上年下降下降 2004250.86元，下降12.19%。
（1） 经费拨款14432422.52元， 同比下降2004250.86元，下降12.19%。
（2）纳入一般公共预算管理的非税收入5000元，同比减少 9500 元，下降65.51 %，其中：行政事业性收费收金5000 元，同比减少 9500 元，下降65.51 %。
收入预算减少变化的主要原因：下放站所林业站、司法所、市场管理所财权收回县局管理。
行政事业性收费收入减少主要原因：计生政策变化入群众遵守执法相关计生政策、法规、违反计生政策人数下降，非税收入减少。
三、部门支出预算情况说明
2020年部门预算总支出14432422.52 元，其中：基本支出13082892.52元，占支出总预算90.65 %，同比减少 1876979.86元，下降12.55 %；项目支出1349530元，占支出总预算9.35 %，同比减少127271元，下降8.61%。
收入预算减少变化的主要原因：下放站所林业站、司法所、市场管理所财权收回县局管理。
行政事业性收费收入减少主要原因：计生政策变化入群众遵守执法相关计生政策、法规、违反计生政策人数下降，非税收入减少。
四、财政拨款收支情况说明
2020年部门预算总支出14392612.55 元，其中：基本支出13072092.55 元，占支出总预算90.82 %，同比减少 1，887779.83元，下降12.61 %；项目支出 1320520 元，占支出总预算9.17 %，同比减少156281元，下降10.58 %。
五、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分，其中：
(1)201类一般公共服务支出5330504.06元，占支出总预算 36.93%，同比增加299801.68元，增加5.95%。
(2) 207类文化体育与传媒支出 168657.88 元，占支出总预算1.186%，同比增加12967.99元，增加8.32 %。
(3)208类社会保障和就业支出1501889.66元，占支出总预算 10.41%，同比增加408175.09元，增加37.32 %。
(4)210类医疗卫生与计划生育支出 1916114.02元，占支出总预算 13.28%，同比增加89437.79元，增长4.89 %。
(5)212类城乡社区支出 629367.61元，占支出总预算 4%，同比增加35020.32元，增加5.89 %。
(6)213类 农林水支出支出 4130401.81元，占支出总预算 28.62 %，同比减少2863376.6元，下降40.94%。
(7)221类住房保障支出支出 711099.48元，占支出总预算 4.94 %，同比增加192201元，增长37.04 %。
(8)224类灾害防治及应急管理支出 44388.00 元，占支出总预算0.31 %，同比增加44388.00 元，增长100 %。
六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）
按支出结构分类划分，其中：
(1)基本支出预算基本支出13082892.52元，占支出总预算90.65 %，同比减少 1876979.86元，下降12.55 %。 其中：
①工资福利支出7410777.50元，占基本支出预算 56.64%，同比增加323579.04元，增加4.56 %。
②商品和服务支出2376130.58元，占基本支出预算 16.51 %，同比减少45351.86元，下降1.87 %。
③对个人和家庭的补助支出3295984.44元，占基本支出预算25.19%，同比减少2155207.04元，下降 39.54%。
项目支出1349530元，占支出总预算9.35 %，同比减少127271元，下降8.61%。其中：
①经常性项目1349530元，占项目支出预算100%，同比减少127271元，下降8.61%。
七、一般公共预算基本支出情况说明
1.人员经费10，935，531.94元。其中：工资福利支出7,410,777.50元，对个人和家庭的补助支出3，524，754.44元。
2.公用经费2,376,130.58元。其中：商品和服务支出2,376,130.58元。
八、政府性基金预算情况说明
2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算说明
2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。
十、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2020年“三公”经费支出预算217350元，同比增加34000元，增加18.54%。其中：
1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；
2.公务接待费20000 元，与上年持平。
3.公务用车运行维护费197350 元，同比增加34000 元，增加20.81%,增加国土执法车。
4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。
（二）会议费支出预算183532.00元，同比减少19368 元，减少9.54%，下降原因为：根据中央八项规定，缩小会议开支。
（三）培训费支出预算4000 元，与上年持平。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年八江镇人民政府本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算4262039.06元，较上年预算减少2975966.92元，下降69.83%，减少变动主要原因是收回司法所和食药监部门。
另外，八江镇人民政府下属共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算4212276.95元，较上年预算减少4986390.05元，下降54.21%，减少变动主要原因是收回林业站以及人员减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2020年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为219.57 万元，其中：固定资产 219.57 万元。
1.固定资产期末数 219.57 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）3078㎡，价值 74.5 万元；通用设备 139 台，价值89.86 万元；专用设备 3 台，价值 45.85 万元。
2.本部门公务用车编制数为 5 辆，实有5 辆，价值30.97 万元，经济型车 5 辆，价值 30.97万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 1443.24 万元。
2.2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
