程村乡2019年部门预算及 

“三公”经费预算公开说明 

  

目 录 

  

第一部分：程村乡概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：程村乡2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：程村乡2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

  

  

第一部分：程村乡概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。 

1.党政机关基本职能：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2．财政所基本职能：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、方针、政策以及其它有关政策，指导全乡财政工作；执行财政、预算、财务、会计、国有资产管理方面的有关规章制度。根据全乡国民经济和社会发展战略，按照《预算法》规定，编制地方则政年度收支预算，监督地方预算的执行，审编全乡财政决算，对财力进行综合平衡。负责全乡预算外资金财务管理工作。组织全乡财政、财务大检查和专项检查，对全多各部门的财务活动，进行经常性的监督检查。承办乡政府交办的其它各项工作。

3.文化广播电视站基本职能：坚持正确的舆论导向，全面宣传贯彻党委、政府的各项路线、方针、政策及相关的法律、法规，配合其他部门做好相应的宣传工作，坚持  团结稳定和正面宣传为主；负责广播站的日常管理工作，做好广播站 人员的政治思想、品德教育和安全工作；维护管理好广播站的广播电  视设备，保证广播电视设备正常运行，发生故障及时排除；认真完成乡党委、政府及主管局等各部门交办的各项工作；

    4.农业技术推广站基本职能：宣传和贯彻执行国家有关农业的方针，政策和法规;负责拟定本乡农业发展规划;负责农技，茶叶，水果等技术培训，技术咨询和技术服务，指导工作;引进，试验，示范和推广农业新技术，新品种;负责农作物和农业灾害的预测，预报，防治和处置;做好农产品质量的验测，监督管理业

5.国土规建环保安监站基本职能：实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织基本田保护；指导土地开发、土地整理、土地复垦；贯彻实施地籍管理法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；土地确权、城乡地籍、土地分等定级和登记等工作；按规定组织实施土地使用权出让、租赁、转让、交易、作价出资和政府收购、储备土地的管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

6.社会保障服务中心基本职能：认真领会县委、政府劳务输出工作会议精神，把劳务输出作为发展本地经济、增加农收入的一项重要工作列入议事日程，有计划、有步骤、有组织地抓紧实施，积极配合镇政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。承办乡政府交办的其它社保事业服务。农业乡镇各站工作职责 农业站工作职责一、参与

7.水利站基本职能：主要负责贯彻国家和上级有关方面的法律、法规和方针政策，实行依法治水、依法管水和水利工程建设。组织制定全乡水利中长期规划和年度计划。水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划。指导全乡水利工作，协调农田水利基本建设，做好安全饮水服务工作。承担乡防汛抗旱的日常工作，组织、指导全乡防汛、抗旱的具体措施。以经济建设为中心，不断发展水利经济，促进水利事业发展，加大水利服务的力度。承办乡政府交办的其它水利事业服务。农

 8.卫生和计划生育办公室基本职能：及时核实全乡的计生情况，贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；做好关爱两癌的宣传和落实工作；开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。

9.水产畜牧兽医站基本职能：宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策;重大动物疫病防控工作。动物卫生监督工作。动物检疫工作。动物防疫监督执法办案。动物检疫证章标志管理及报检点建设。生猪定点屠宰管理。生猪屠宰管理制度建设。生猪屠宰企业台帐登记。生猪屠宰安全生产建设。生猪屠宰肉品品质检验。生猪屠宰监管信息报送。病死（害）动物无害化处理监管工作。

10.农业机械化与管理站基本职能：宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规。组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾。负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广。股指导和管理农业机械服务体系的建设。负责农业机械统计工作。农业乡镇各站工作职责 农业站工作职责   11.林业技术推广站基本职能：宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规。做好森林病虫害预防和防治等组织工作，检查落实防治措施。配合上级主管部门搞好造林规划设计，做好施工指导监督和项目验收等工作。严格执行限额采伐管理，及时搞好伐区作业设计，检查监督采伐情况，按照有关规定收取林业基金。认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防和扑救工作。勋完成上级主管部门和乡党委、政府交办的其它任务农业乡镇各站工作职责 农业

12.司法所基本职能：协助乡委开展依法治理工作。指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作。指导管理基层法律服务工作。组织开展普法宣传和法制教育工作。组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置联系和帮教工作。参与社会治安综合治理工作。认真完成上级有关部门和乡党委领导交办的其它各项事宜。

13.市场监督管理站基本职能：贯彻实施食品生产、食品流通和餐饮服务食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理。负责食品生产、食品流通和餐饮服务许可和餐饮服务食品安全监督管理，监督实施餐饮服务食品安全管理规范。监督管理药品、医疗器械质量安全。负责保健食品、化妆品卫生许可和卫生监督管理，强制检验；负责保健食品、化妆品的有关监管工作。组织查处餐饮服务食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。承办乡人民政府交办的其他事项。

（二）2019年工作目标。 

    1.党政机关基本职能：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2．财政所基本职能：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、方针、政策以及其它有关政策，指导全乡财政工作；执行财政、预算、财务、会计、国有资产管理方面的有关规章制度。根据全乡国民经济和社会发展战略，按照《预算法》规定，编制地方则政年度收支预算，监督地方预算的执行，审编全乡财政决算，对财力进行综合平衡。负责全乡预算外资金财务管理工作。组织全乡财政、财务大检查和专项检查，对全多各部门的财务活动，进行经常性的监督检查。承办乡政府交办的其它各项工作。

3.文化广播电视站基本职能：坚持正确的舆论导向，全面宣传贯彻党委、政府的各项路线、方针、政策及相关的法律、法规，配合其他部门做好相应的宣传工作，坚持  团结稳定和正面宣传为主；负责广播站的日常管理工作，做好广播站 人员的政治思想、品德教育和安全工作；维护管理好广播站的广播电  视设备，保证广播电视设备正常运行，发生故障及时排除；认真完成乡党委、政府及主管局等各部门交办的各项工作；

    4.农业技术推广站基本职能：宣传和贯彻执行国家有关农业的方针，政策和法规;负责拟定本乡农业发展规划;负责农技，茶叶，水果等技术培训，技术咨询和技术服务，指导工作;引进，试验，示范和推广农业新技术，新品种;负责农作物和农业灾害的预测，预报，防治和处置;做好农产品质量的验测，监督管理业

5.国土规建环保安监站基本职能：实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织基本田保护；指导土地开发、土地整理、土地复垦；贯彻实施地籍管理法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；土地确权、城乡地籍、土地分等定级和登记等工作；按规定组织实施土地使用权出让、租赁、转让、交易、作价出资和政府收购、储备土地的管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

6.社会保障服务中心基本职能：认真领会县委、政府劳务输出工作会议精神，把劳务输出作为发展本地经济、增加农收入的一项重要工作列入议事日程，有计划、有步骤、有组织地抓紧实施，积极配合镇政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。承办乡政府交办的其它社保事业服务。农业乡镇各站工作职责 农业站工作职责一、参与

7.水利站基本职能：主要负责贯彻国家和上级有关方面的法律、法规和方针政策，实行依法治水、依法管水和水利工程建设。组织制定全乡水利中长期规划和年度计划。水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划。指导全乡水利工作，协调农田水利基本建设，做好安全饮水服务工作。承担乡防汛抗旱的日常工作，组织、指导全乡防汛、抗旱的具体措施。以经济建设为中心，不断发展水利经济，促进水利事业发展，加大水利服务的力度。承办乡政府交办的其它水利事业服务。农

 8.卫生和计划生育办公室基本职能：及时核实全乡的计生情况，贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；做好关爱两癌的宣传和落实工作；开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。

9.水产畜牧兽医站基本职能：宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策;重大动物疫病防控工作。动物卫生监督工作。动物检疫工作。动物防疫监督执法办案。动物检疫证章标志管理及报检点建设。生猪定点屠宰管理。生猪屠宰管理制度建设。生猪屠宰企业台帐登记。生猪屠宰安全生产建设。生猪屠宰肉品品质检验。生猪屠宰监管信息报送。病死（害）动物无害化处理监管工作。

10.农业机械化与管理站基本职能：宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规。组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾。负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广。股指导和管理农业机械服务体系的建设。负责农业机械统计工作。农业乡镇各站工作职责 农业站工

11.林业技术推广站基本职能：宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规。做好森林病虫害预防和防治等组织工作，检查落实防治措施。配合上级主管部门搞好造林规划设计，做好施工指导监督和项目验收等工作。严格执行限额采伐管理，及时搞好伐区作业设计，检查监督采伐情况，按照有关规定收取林业基金。认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防和扑救工作。勋完成上级主管部门和乡党委、政府交办的其它任务农业乡镇各站工作职责 农业

12.司法所基本职能：协助乡委开展依法治理工作。指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作。指导管理基层法律服务工作。组织开展普法宣传和法制教育工作。组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置联系和帮教工作。参与社会治安综合治理工作。认真完成上级有关部门和乡党委领导交办的其它各项事宜。

13.市场监督管理站基本职能：贯彻实施食品生产、食品流通和餐饮服务食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理。负责食品生产、食品流通和餐饮服务许可和餐饮服务食品安全监督管理，监督实施餐饮服务食品安全管理规范。监督管理药品、医疗器械质量安全。负责保健食品、化妆品卫生许可和卫生监督管理，强制检验；负责保健食品、化妆品的有关监管工作。组织查处餐饮服务食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。承办乡人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。 

程村乡纳入2019年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、国监站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、农业站、农机站、畜牧站、林业站、司法所、市场监督管理所、村级组织等14个预算单位.

（二）编制现状及人员构成。 

全乡编制人数57人，其中行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制35人。实有在职人数49人，编外聘用人员3人，购买司机 1人，遗属补助5人，独生子女补助5人。在职村干17人（其中定工13人，半定工4人），退岗村干32 人，村级计生专干 3人。借调出4人，借调入 3人，退休8人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数 21人。其中行政编制19人，行政工勤编制2人。实有在职人数16人，正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）8人，科员1人，工人2人（初工2人），编外聘用人员1人，购买司机 1人，遗属补助5人，独生子女补助4人，借调出1人。退休人员5人。

财政所人员结构情况：编制数4人。其中参公编制4人，。实有在职人数3人，科员3人，退休人员2人。

文广站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，中级职称 1人，初级职称1人，借调出1人。

农业技术推广站结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，中级职称 1人，初级职称1人，借调出1人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数8人。实有在职人数7人，高级职称1人，中级职称1人，初级职称5人，退休1人。

 社会保障服务中心结构情况：编制数1人。实有在职人数  1人，初级职称1人。

 水利站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，初级职称3人，借调出 1人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数4人。实有在职人数4人，中级职称4人，编外聘用人员1人。

水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数  2人，初级职称2人。

农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数1人。实有在职人数1人，初级职称  1人。

林业技术推广站人员结构情况：编制数6人。实有在职人数  5人，高级职称 3 人，中级职称 2人，独生子女补助2人，借调入3 人。

司法所人员结构情况：编制数 1人。实有在职人数1人，副科1  人，编外聘用人员1人。

市场监督管理所人员结构情况：其中行政编制2人，科员2人，借调出1人。

    村干人员结构情况：全乡共有行政村 3个，在职村干17人（其中定工13人，半定工4人），退岗村干32人，村级计生专干3人。

第二部分：程村乡2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

  

说明：上述报表详见附件。 

第三部分：程村乡2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年部门预算总收入8469455.27元，比上年增加422392.27元，增长5.25%；总支出8469455.27元，比上年增加422392.27元，增长5.25%。

二、部门收入预算情况说明

2019年部门预算总收入8469455.27元，明细如下：

1.一般公共预算拨款8469455.27元，比上年增加422392.27元，上年增长5.25%。

（1）经费拨款8464455.27元，同比增加422392.27元，增长5.25%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入5000元，与上年持平。其中：

① 行政事业性收费收金5000元，与上年持平；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.收入预算增减变化的主要原因：项目增加、人员经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2019年部门预算总支出8469455.27元，其中：基本支出7632073.27元，占支出总预算90.11%，同比增加283736.27元，增长3.86%；项目支出837382元，占支出总预算9.89%，同比增加138656元，增长(下降) 19.84%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是部分公用经费提高标准。

四、财政拨款收支情况说明

2019年部门财政拨款预算总收入8469455.27元，比上年增加422392.27元，增长5.25%；财政拨款预算总支出8469455.27元，比上年增加422392.27元，增长5.25%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出2954298.05元，占支出总预算34.88%，同比增加131724.05元，增长4.66%。

2.204类公共安全支出 204377.05元，占支出总预算2.41%，同比增加6348.05元，增长3.2%。

3.207类文化体育与传媒支出132265.12元，占支出总预算1.56%，同减少25070.88元，下降15.93%。

4.208类社会保障和就业支出780017.75元，占支出总预算9.21%，同比增加192099.75元，增长32.67%。

5.210类医疗卫生与计划生育支出1110538.23元，占支出总预算13.11%，同比减少74679.77元，下降6.3%。

6.212类城乡社区支出467898.7元，占支出总预算5.52%，同比减少138905.3元，下降22.89 %。

7.213类农林水支出支出2474884.54元，占支出总预算29.22%，同比增加295033.54元，增长13.53%。

8.221类住房保障支出支出345175.83元，占支出总预算4.07%，同比增加35842.83 元，增长11.59 %。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算7632073.27元，占支出总预算90.11%%，同比增加283736.27元，增长3.86%，其中 ：

（1）工资福利支出4961545.8元，占基本支出预算58.58%，同比减少427913.2元，下降 7.94%；

（2）商品和服务支出1339513.12元，占基本支出预算 15.81%，同比增加173544.12元，增长14.88%；

（3）对个人和家庭的补助支出1331014.35元，占基本支出预算15.71%，同比增加538105.35元，增长67.86%。

2.项目支出预算837382元，占支出总预算9.89%，同比增加138656元，增长19.84%。其中：

（1）经常性项目837382元，占支出总预算9.89%，同比增加138656元，增长19.84%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费6292560.15元。其中：工资福利支出4961545.8元，对个人和家庭的补助支出1331014.35元。

2.公用经费1339513.12元。其中：商品和服务支出1339513.12元。

八、政府性基金预算情况说明

　2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年“三公”经费支出预算129850元，同比减少14708元，下降10.17%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费7000元，同比减少14708元，下降67.75%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费122850元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

（二）会议费支出预算20820元，同比减少29295元，下降58.45%。下降原因为：结合我乡年度工作实际，减少会议，厉行节约。

（三）培训费支出预算3260元，同比减少15175元，下降82.31%。下降原因为：根据结合我乡年度工作实际，严格控制培训次数，厉行节约。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年程村乡本级及下属单位共有3个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算905971.4元，较上年预算增加100920.4元，增长12.53%。增减变动主要原因是部分公用经费标准提高。

另外，我乡下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算433541.72元，较上年预算增加72623.72元，增长20.12%。增减变动主要原因是部分公用经费标准提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2019年政府采购预算0元，2019年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为204.16万元，其中：流动资产45.9万元、固定资产158.26万元。

1.固定资产期末数158.26万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1628.61㎡，价值72.28万元；通用设备96台，价值72.38万元。

2.本部门公务用车编制数为3辆，实有3，价值13.6万元，其中，轿车1辆，价值4.87万元；经济型车2辆，价值8.73万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2019年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额846.94万元。

2.2019年没有达到纳入预算绩效目标的项目资金。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

%�[Nwp9�5 font-size:16.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;" >元，同比减少0元，下降0%。下降原因为：公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

 

（二）会议费支出预算59900元，同比减少700元，下降1.1%。下降原因为：结合我乡年度工作实际，减少会议，厉行节约。

（三）培训费支出预算14100元，同比减少48400元，下降77.4%。下降原因为：根据我乡年度工作实际，严格控制培训次数，厉行节约。若与上年无变化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年洋溪乡人民政府:本级及下属单位共有1个行政机关,2个参照公务员法管理的事业单位和11个事业单位，机关运行经费财政拨款预算2041087.48元，较上年预算增加548099.48元，增长36.7%。增减变动主要原因是：增加的原因是部分公用经费的标准提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

1.固定资产期末数147.84万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1211㎡，价值63.21万元；通用设备50台，价值40万元；专用设备45台，价值26万元。

2.本部门公务用车编制数为3辆，实有 2辆，价值17.7万元，其中经济型车 2 辆，价值17.7万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2019年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1263.4万元。

2.2019年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。