八江镇2018年部门预算及 

“三公”经费预算公开说明 

    一、部门基本情况 

  （一）2018年部门主要工作安排 

   1.党政机关主要工作安排：强化党建工作，建设新时代党组织；

全面推进扶贫工作、力促脱贫攻坚；扎实推进基础设施建设，进一步提高生产生活条件；加快产业转型步伐，不断提升发展动力；强化社会治安综合治理，全力维护社会稳定

   2.财政所主要工作安排：努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡；加强专项资金的规范管理和使用；加强镇级财务管理；做好各类涉农补贴项目的登记、核查、上报和发放工作。

   3.文化广播电视站主要工作安排：加强文化队伍和村级文化阵地建设，营造镇域文艺氛围，倡导积极向上的群众文化生活。

   4.农业技术推广站主要工作安排：加强农田基础设施建设，改善农业生产条件，搞好农业技术推广及新品种引进，做好农业综合补贴的发放工作。

   5.国土规建环保安监站主要工作安排：大力整治街道脏乱差现象，统筹推进城乡建设；要严厉打击土地违法乱用现象，要抓好环保督察整改、切实推进生态文明建设。

    6.劳动社会保障所主要工作安排：做好城乡居民社会养老保险、《就业创业登记证》办理工作，落实好我镇农村劳动力转移就业扶贫行动计划。

    7.水利站主要工作安排：全力以赴做好防汛抗旱工作，确保大堤度巡和罐区灌溉安全，积极开展修农田水利建设各项工作，做好油茶品改宣传和落实工作。

    8.计划生育服务站主要工作安排：积极开展孕检普查服务，提高育龄群众生殖健康水平，加大宣传力度，提高群众参与计划生育的自觉性，加强药具工作，落实药具规范化管理规定。

     9.林业技术推广站主要工作安排：继续做好历年造林地补植补造、管护和检查验收等后续工作，做好理清、掌握乡镇林业站现有基地建设情况及产权归属工作。

    10.司法所主要工作安排：深入开展法制宣传教育，切实提高干部群众的民主法制认识和思想道德水平，促进区域稳定，维护社会治安，营造和谐稳定的社会环境    11.市场监督管理所主要工作安排：加强日常监管，规范市场秩序；贯彻文件精神开展专项整治；认真执法检查，严厉打击违法行为。

    12.农业机械服务站主要工作安排：加快农机推广，全面落实强农惠农政策，全面发挥农机在春耕生产及抗旱救灾中的作用，做好农机购置惠农补助的发放工作。    13.水产畜牧站主要工作安排：做好重大动物疫病防控和监测、水产畜牧产品质量安全监管、“清洁养殖”专项行动工作，加快畜禽水产品种改良步伐。

    （二）部门机构设置及人员情况 

部门及所属二级机构的基本情况：全镇纳入2018年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、司法所、市场监督管理所、文广站、国监站、劳动社会保障所、水利站、计生服务所、林业站、农业站、水产畜牧站、农机站、村级组织等十四个预算单位。

1．党政机关工作职能及工作目标：

党政机关工作职能：负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

党政机关工作目标：深入推进特色农业产业，以基地示范带动农村经济发展；坚持民生优先，夯实社会发展基础。办好与广大人民群众生产、生活密切相关的实事，不断完善基础设施，为经济建设打造硬环境；抓好生态文明建设，全力推进旅游规划发展；促进社会事业发展，全力繁荣各项事业；加强干部队伍建设，推进政府执政能力。

2．财政所的工作职能及工作目标：

财政所工作职能：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；财政预算编制、执行及管理。

财政所工作目标：抓资金监管使用；继续实行部门预算，强化预算约束，减少预算执行调整，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用，不断优化财政资金的支出；抓惠农政策兑现。

3．文化广播电视站的工作职能及工作目标：

文化广播电视站工作职能：运用各种文化艺术形式组织举办群众性文化、体育活动，围绕建设社会主义核心价值体系，向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育。

文化广播电视站工作目标：做好村村通器材发放工作；做好建设乡政府和各个行政村广播室准备工作；做好农民画的日常工作；协助政府做好各种活动。

4．农业服务技术推广站的工作职能及工作目标：

农业服务技术推广站的工作职能：依法承担着面向农村、农业、农民推广公益性业技术，新品种新技术推广、农作物病虫害防治、土壤改良工程、农田水利基本建设等工作。

农业服务技术推广站的工作目标做好超级稻的推广培训及示范工作；做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作；做好农经统计工作；做好农机补贴工作。

5．国监站的工作职能及工作目标：

国监站的工作职能：综合管理本镇的安全生产工作，分析和预测全镇安全生产形势，制定和完善本地安全生产制度，研究解决本地安全生产重大问题的办法和措施。

国监站的工作目标是村镇河堤建设以及沿河堤公路建设；新型生态农村的建设，加强对市场的规范管理以及街道交通管制。

6．劳动社会保障所的工作职能及工作目标

劳动社会保障所的工作职能：负责城镇居民养老保险、劳动就业、社会保险、城镇居民医疗保险、劳动监察等。

劳动社会保障所的工作目标：大力加强农民实用技术培训，提高农民素质，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

7．水利站的工作职能及主要工作目标：

水利站的工作职能：统一管理当地水资源，搞好水土保持、小流域治理等工作，负责水利年度的统计工作， 负责农村小型水利工程的规划、勘测与设计，搞好农村水利工程建设与管理。     水利站的工作目标：积极努力的投身于农田业综合开发项目中；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水土保持生态修复工作；水利其他方面工作。

8．计生服务站工作职能及主要工作目标：

计生服务站工作职能：积极宣传计划生育的方针、政策、法律、法规，按时将工作情况和有关数据报送乡镇、街道计生办，各种统计报表要上报及时，数字准确，内容齐全。

计生服务站的主要工作目标：贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育，开展计划生育门诊技术服务和生育指导。

9.林业技术推广站工作职能及主要工作目标：

林业技术推广站的工作职能：宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策，开展林业资源调查，掌握动植物种变化情况， 协助林业主管部门管理林木采伐工作；做好森林防火、病虫害防治工作。

林业技术推广站的主要工作目标：做好今年退更换林补贴发放工作；开展林业技术推广人员，生产技术的咨询服务；做好林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告等工作。

10.司法所的工作职能及主要工作目标：

司法所的工作职能：法制宣传、人民调解、管理基层法律服务、刑释解教人员帮教安置、社区矫正以及基层维护稳定。

司法所的主要工作目标：指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，指导管理基层法律服务工作；协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；完成上级司法行政机关和乡镇人民政府（街道办事处）交办的维护社会稳定的有关工作；

11.市场监督管理所的工作职能及主要工作目标：

市场监督管理所的工作职能：结合辖区实际组织监督实施监督管理辖区内各类市场，查处违反市场管理规定的行为；组织监督流通领域商品质量。

市场监督管理所的主要工作目标：加强食品安全监管，继续深入开展食品安全专项整治；强化药品安全监管。承担辖区食品监督管理工作，承担药品、医疗器械监督管理工作，负责辖区质量、计量、标准化等方面工作。

12.农业机械服务站的工作职能及主要工作目标：

农业机械服务站的工作职能：做好农机检验、安全、等工作，配合县农机推广站，做好新农机具推广，做好农机培训工作等。

农业机械服务站的主要工作目标：做好农机推广、农机补贴登记及审批，坚持贯彻执行有关农业机械化的方针、政策和法律法规，提高城镇农业生产和农业科技整体水平。

13.畜牧站的工作职能及主要工作目标：

畜牧站的工作职能：宣传贯彻执行国家有关畜牧业的方针、政策和有关发展畜牧业生产的法律、法规，组织制定辖区内畜牧业发展规划、计划，并加以落实实施。

畜牧站的主要工作目标：做好畜牧品种改良、标准化生产养殖新技术的推广和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务。

单位人员构成情况：全镇编制人数90人，行政编制37人，参公编制10人，事业编制43人；实有人数74人，在职74人，退休11人，临时聘用人员4人，遗属补助6人，在职村干74人（其中定工59人，半定工15人），村级计生专干14人，计生协会小组长65人。各部门人员情况具体如下：

党政机关编制35人，其中行政编制32人，行政工勤编制 3人；实有在职人数32人，其中正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）12人，科员15人，退休6人，遗属补助4人。财政所参公编制数7人，实有在职人数5人，科员5人，退休2人，遗嘱补助2人。文广站事业编制数3人，实有在职人数2人，退休1人。国监站事业编制数9人，实有在职人数9人。劳保所人员事业编制数2人，实有在职人数2人。水利站人员事业编制数5人，实有在职人数4人。计生服务站事业编制数7人，实有在职人数6人，临聘3人，退休1人，村级计生专干14人，协会小组长65人。司法所行政编制数2人，临聘1人，实有在职人数1人。市场监督管理所人参公编制数3人，实有在职人数2人。农业站事业编制数4人，实有在职人数2人。畜牧站人员结构情况：事业编制数3人，实有在职人数2人。农机站事业编制数2人，实有在职人数1人，退休1人。林管站事业编制数8人，实有在职人数6人。村级组织实有职村干74人，其中定工59人，半定工15人，退岗村干197人。

3.单位车辆构成情况：（1）政府部门机要通信和应急车辆3辆。桂BZF011：归属行政单位，经济类型车辆，五菱宏光型号；桂BGC021：归属行政单位，经济类型车辆，五菱宏光型号；桂B93756：归属行政单位，一般轿车类型车辆，桑塔纳型号。

（2）计生服务站1辆。桂B96096：归属事业单位，经济类型车辆，旅行车型号。

二、部门预算收支情况

（一）2018年部门收支预算总体情况 

2018年部门预算总收入14254387元，比上年增加5115521元，增长55.98%；总支出14254387元，比上年增加5115521元，增长55.98%。

（二）2018年部门收入预算情况 

2018年部门预算总收入14254387元，明细如下：

1.一般公共预算拨款14254387元，比上年增加5115521元，上年增长55.98%。

（1）经费拨款14175387元，同比增加5132971元，增长56.77%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入79000元，同比减少17450元，下降18.09%，其中：行政事业性收费收金79000元，减少17450元，下降18.09%。

收入预算增减变化的主要原因：

1.收入预算增加的主要原因：是因为2018年新增下放单位司法所、市场监督管理所、农业站、农机站、林管站、畜牧站6部门都纳入乡镇预算管理。

2.行政事业性收费收入增加主要原因：计生政策变化，及群众遵守执行相关计生政策、法规，违法计生政策人数下降，非税收入减少。

3. 转移性收入减少的主要原因：大学生村官人数减少，大学生村官上级专项补助资金减少。

（三）2018年部门支出预算情况 

2018年部门预算总支出14254387元，其中：基本支出13015663元，占支出总预算91.31%，同比增加4924452元，增长60.86%；项目支出1238724元，占支出总预算8.91%，同比增加121069元，增长11.34%。

1.按支出功能分类科目划分，其中：

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1)201类一般公共服务支出4762302元，占支出总预算33.41%，同比增加1485585元，增长45.34%。

(2)204类公共安全支出217927元，占支出总预算1.53%，同比增加151232元，增长226.75%。

(3)207类文化体育与传媒支出198075元，占支出总预算1.39%，同比减少38071元，下降16.12%。

(4)208类社会保障和就业支出894909元，占支出总预算6.28%，同比增加181319元，增长25.41%。

(5)210类医疗卫生与计划生育支出1937333元，占支出总预算13.59%，同比增加602021元，增长45.08%。

(6)212类城乡社区支出682178元，占支出总预算 4.79%，同比增加555074元，增长436.71%。

(7)213类农林水支出支出5112429元，占支出总预算35.87%，同比增加2188802元，增长74.87%。

(8)221类住房保障支出支出449234元，占支出总预算 3.15%，同比增加195345元，增长76.94%。

2.按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算13015663元，占支出总预算91.31%，同比增加4924452元，增长60.86%，其中：

①工资福利支出7683722元，占基本支出预算53.90%，同比增加3590352元，增长87.71%；

②商品和服务支出1922516元，占基本支出预算13.49%，同比增加570870元，增42.23%；

③对个人和家庭的补助支出3409425元，占基本支出预算23.92%，同比增加763230元，增长28.84%。

（2）项目支出预算1238724元，占支出总预算8.69%，同比增加171069元，增长16.02%。其中：

①经常性项目1238724元，占项目支出预算100%，同比增加171069元，增长16.02%。

三、政府采购预算说明

（一）2018年政府采购预算26000元，同比增加26000元，增长100%。其中：一般公共预算资金26000元，同比增加26000元，增长100%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购26000元（其中货物类采购26000元。

四、“三公”经费及会议、培训费预算说明 

（一）2018年“三公”经费支出预算187850元，同比减少7850元，下降4.01%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划，与上年持平。

2.公务接待费24500元，同比减少50870元，下降67.49%。下降原因为：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约。

3.公务用车运行维护费163350元，同比减少0元，下降0%，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%，与上年持平。

（二）会议费支出预算229000元，同比增长163890元，增长251.71%。增长原因为：2018年新增下放单位司法所、市场监督管理所、农业站、农机站、林管站、畜牧站6部门，部门人员增加，以及新增了项目，基层党委各级党支部党组织生活会经费。

（三）培训费支出预算4000元，同比减少15920元，下降79.26%。下降原因为：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约。

五、其他重要事项情况说明 

（一）部门固定资产情况。 

1．房屋建筑物资产。

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：政府现有房屋建筑物资产5栋，其中办公用房1栋，建于1983年，办公住宿综合楼2栋，分别建于1988年和1990年，住宿楼2栋，分别建于1983年和1984年，全部为砖混结构，面积合计为2762㎡。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：财政所的办公用房于1985建造，属于办公住宅综合楼，占地面积132㎡，房屋建筑总面积528㎡，办公面积264㎡，钢筋砖混结构。

（3）文广站房屋建筑物资产配置情况：文广站暂无房屋建筑物资产，办公和住宿都在政府的办公和住宿楼。

（4）各村委会房屋建筑物资产配置情况：八江镇现有14个行政村，共有村委会办公用房15栋，其中砖混结构 14栋，木房1栋。其中八江村有砖混结构村委会办公用2栋，分别建于1989年和2008年面积分别为45㎡和75㎡。三团村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为90㎡；八斗村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2006年，面积为180㎡；平善村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2006年，面积为90㎡；高迈村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为90㎡；马胖村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2006年，面积为90㎡；归令村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为90㎡；汾水村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为90㎡；归内村有木楼结构村委会办公用房1栋，建于1999年，面积为60㎡；福田村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2004年，面积为90㎡；塘水村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2004年，面积为90㎡；岩脚村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2004年，面积为90㎡；布央村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2006年，面积为100㎡；布代村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为90㎡。

2.党政机关交通工具情况：政府现有交通工具车辆3辆，①普通桑塔纳，桂B93756，购于2009年4月24日，排量为1.8升,②五菱面包车，桂BZF011，购于2009年7月10日，排量为1.4升，③五菱面包车，桂BGC021，购买时间为2004年3月24日，排量为1.4升。

３.其他办公设备：

（1）党政机关配置情况：党政机关现有办公电话8部，计算机15台，笔记本电脑2台，在用；打印机10台，在用；复印机2台；传真机1台；摄像机1部；数码相机2部。其中：人大现有办公电话2部，计算机2台（在用，品牌为联想），打印机2台。党委现有办公电话2部，计算机3台（在用，品牌都为联想，购于2007年10月，2008年2月，2009年2月），打印机1台，复印机1台。政府现有办公电话4部，计算机8台，打印机3台（品牌分别为七喜1台，购于2005年6月，联想4台，分别购于2008年11月和12月, 2010年，2011年，联想2台购于12年2月，打印机2台，复印机1台，传真机1台，摄像机1部，数码相机1部，笔记本电脑2台分别购于12年2月、10月，打印机3台购于12年2月）城建：计算机2台购于12年10月，打印机一台购于12年2月 ；办公桌椅3套购于2015年2月；档案柜2个购于2015年2月；空调2台购于2015年12月;纪委：2017年9月由县纪委无偿调拨电脑1台、电脑桌1套，监控设备1套；扶贫办：2017年12月由县扶贫办调拨电脑1台，打印机1台。

（2）财政所配置情况：财政所现有办公电话2部，在用；计算机5台，打印机4台，装订机1台，在用；（其中：①2004年5月购入联想台式机1台，主要用于核算中心用，②2007年5月县局经建股统一购入联想台式机1台，主要用于种粮综合直补以及惠农资金的发放工作，③2009年1月购入联想台式机1台，主要用于日常办公用，④2009年7月购入联想台式机1台，主要用于乡财县管系统业务操作，⑤2009年1月购入联想T400手提电脑1台。）打印机4台，在用；（其中：①购于2004年5月的EPSON LQ-1600K III +（爱普生）针式打印机，②购于2008年10月的HP Deskjet 9808（惠普）喷墨打印机，③购于2009年7月的EPSON LQ-1600KⅢH爱普生针式打印机，④2013年9月购入DS-1100得实打印机）复印打印一体机1台）；碎纸机1台；数码相机1部。

（二）机关运行经费预算安排情况。 

2018年八江镇政府本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1292741元，较2017年预算增加125122元，增长10.72%，增减变动主要原因是人员新招及司法所、食药监列入乡镇预算。

另外，八江镇政府下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算336735元，较2017年预算增加152708元，增长82.98%，增减变动主要原因是人员新招及农业站、畜牧站、农机站、林管站列入乡镇预算。

六、名词解释 

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。