一、部门基本情况 

（一）部门及所属二级机构的基本情况 

全乡纳入2018年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、司法所、文广站、国监站、劳动社会保障所、水利站、计生服务所、林业站、农业站、水产畜牧站、农机站、文化站、村级组织等十四个预算单位。

（二）本部门主要工作职能及工作目标安排 

1．党政机关工作职能及工作目标：

党政机关工作职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理；加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

党政机关工作目标：深入推进特色农业产业，以基地示范带动农村经济发展；坚持民生优先，夯实社会发展基础。办好与广大人民群众生产、生活密切相关的实事，不断完善基础设施，为经济建设打造硬环境；抓好生态文明建设，促进社会事业发展，全力繁荣各项事业；加强干部队伍建设，推进政府执政能力。

2．财政所的工作目标：

抓资金监管使用；继续实行部门预算，强化预算约束，减少预算执行调整，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用，不断优化财政资金的支出；抓惠农政策兑现。

3．文广站的工作目标：

做好村村通器材发放工作；做好建设乡政府和各个行政村广播室准备工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；做好农民画的日常工作；协助政府做好各种活动。

4．农业服技术推广站工作目标：

做好今年良种补贴发放工作、超级稻的推广培训及示范工作、做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作、做好农经统计工作。

5．国监站工作目标：

是乡河堤建设以及沿河堤公路建设；是市容市貌的建设，加强对市场的规范管理以及街道交通管制；是沿河村寨垃圾由垃圾转运车搬运统一处理，其他村屯垃圾处理方式是农户自行清理房前屋后的垃圾，将不可回收垃圾放入垃圾焚烧池并先焚烧，后填埋。

6．劳动社会保障所工作目标：

大力加强农民实用技术培训，提高农民素质，让每位农民都掌握1-2门实用技术，积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

7．水利站工作目标：

积极努力的投身于农田业综合开发项目中；较好地完成市财政招投标项目的建设任务；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水土保持生态修复工作；水利其他方面工作。

8．计生服务站工作目标：

贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全乡计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。

9.林业技术推广站工作目标：

宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规，做好林业生产的技术咨询服务；做好林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告等工作，做好今年退更换林补贴发放工作；配合主管部门搞好造林规划设计及封山育林、幼林抚育、中幼林抚育间伐调查规划设计，做好施工指导监督和作业验收等工作，抓好林业工程建设工作。

10.司法所工作目标：

指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；指导管理基层法律服务工作；协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；完成上级司法行政机关和乡人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

11.农机站工作目标：

做好全乡农牧业拖拉机检查、机械维修工作；做好全乡农牧业机械化作业、播种、机耕等工作；做好新机械技术的推广、应用工作；做好全乡农机购置补贴的申报工作。

12.水产畜牧站工作目标：

宣传贯彻执行国家有关畜牧业发展规划、法律法规；做好全乡畜牧品种改良、标准化生产，推广技术服务指导工作；做好全乡动物产品检疫、屠宰检疫，场所消毒；做好村级动物防疫员物业培训、指导，监督管理。

（三）部门人员情况 

全乡编制人数58人，行政编制22人，工勤编制2人，参公编制5人，事业编制29人；实有人数59人，在职48人，退休11人，临时聘用人员1人，遗属补助3人，在职村干24人（其中定工18人，半定工6人），村级计生专干5人，计生协会小组长65人。各部门人员情况具体如下：

党政机关编制22人，其中行政编制20人，行政工勤编制 2人；实有在职人数18人，其中正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）8人，科员5人，遗属补助3人。财政所参公编制数5人，实有在职人数3人，科员3人。文化广播站事业编制数2人，实有在职人数2人。国监站事业编制数8人，实有在职人数7人。劳保所人员事业编制数2人，实有在职人数2人。水利站人员事业编制数2人，实有在职人数2人。计生服务站事业编制数4人，实有在职人数3人，村级计生专干5人，协会小组长65人。司法所行政编制数2人，实有在职人数1人。农业站事业编制数2人，实有在职人数2人。畜牧站事业编制数2人，实有在职人数1人。农机站事业编制数1人，实有在职人数1人。林管站事业编制数6人，实有在职人数6人。村级组织实有职村干24人，其中定工18人，半定工6人，退岗村干77人。

3. 车辆情况说明

（1）政府部门机要通信和应急车辆2辆。桂B93690：归属行政单位，一般轿车类型车辆，桑塔纳型号，桂BMK975：归属行政单位，经济类型车辆；五菱宏光型号。

（2）计生服务站1辆。桂BIT161：归属事业单位，经济类型车辆，旅行车型号。

二、部门预算收支情况 

（一）2018年部门收支预算总体情况 

2018年部门预算总收入7828602元，比上年增加3145620元，增长67.17%；总支出7828602元，比上年增加3145620元，增长67.17%。

（二）2018年部门收入预算情况 

2018年部门预算总收入7828602元，明细如下：

1.一般公共预算拨款7828602元，比上年增加3145620元，上年增长67.17%。

（1）经费拨款7810852元，同比增加3132870元，增长66.97%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入17750元，同比增加12750元，增加255 %，其中：行政事业性收费收金17750元，增加12750元，增加255 %。

收入预算增减变化的主要原因：

1.收入预算增加的主要原因：是因为2018年新增下放单位司法所、农业站、农机站、林管站、畜牧站5部门都纳入乡镇预算管理。

2.行政事业性收费收入增加主要原因：群众法律意识提高，遵守执行相关计生政策、法规，主动前来交罚款的人数增加。

（三）2018年部门支出预算情况 

2018年部门预算总支出7828602元，其中：基本支出7113854元，占支出总预算90.87%，同比增加3755935元，增长92.22%；项目支出714748元，占支出总预算9.13%，同比增加104433元，增长20.33%。

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1)201类一般公共服务支出2702513元，占支出总预算34.55%，同比增加456778元，增长17.79 %。

(2)204类公共安全支出189791元，占支出总预算2.42%，同比增加148866元，增长363.75%。

(3)207类文化体育与传媒支出162967元，占支出总预算2.08%，同比增加85233元，增加109.65%。

(4)208类社会保障和就业支出602208元，占支出总预算7.69%，同比增加137494元，增长29.58%。

(5)210类医疗卫生与计划生育支出926692 元，占支出总预算11.83%，同比增加277314 元，增长42.7%。

(6)212类城乡社区支出504350元，占支出总预算 6.44%，今年新增加212类科目。

(7)213类农林水支出支出2465635元，占支出总预算31.49%，同比增加1426294元，增长137.23%。

(8)221类住房保障支出支出274446元，占支出总预算 3.5%，同比增加109291元，增长66.17%。

2. 按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算7113854元，占支出总预算90.87%，同比增加3755935元，增长92.22%，其中：

①工资福利支出4795980元，占基本支出预算67.42%，同比增加2506106元，增长109.44%。

②商品和服务支出1116619元，占基本支出预算15.69%，同比增加368667元，增49.29%。

③对个人和家庭的补助支出1201255元，占基本支出预算16.89%，同比增加166414元，增长16.08%。

（2）项目支出预算1238724元，占支出总预算8.91%，同比增加121069元，增长11.34%。其中：

①经常性项目714748元，占项目支出预算100%，同比增加104433元，增长17.11%。

三、政府采购预算说明 

2018年度无政府采购计划。

四、“三公”经费及会议、培训费预算说明 

（一）2018年“三公”经费支出预算141650元，同比减少26170元，下降15.59%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划。

2.公务接待费18800元，同比减少26170元，下降58.19%。下降原因为：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约。

3.公务用车运行维护费122850元，同比减少0元，下降0%，与上年持平。

（二）会议费支出预算71450元，同比增加43650元，增长157%。增长原因为：2018年新增下放单位司法所、农业站、农机站、林管站、畜牧站5部门，部门人员增加，以及新增了项目，基层党委各级党支部党组织生活会经费。

（三）培训费支出预算48000元，同比增加39580元，增加470%。下降原因为：增长原因为：2018年新增下放单位司法所、农业站、农机站、林管站、畜牧站5部门，部门人员增加，以及新增了项目，基层党委各级党支部党组织生活会经费，人大代表培训费以及人大履职经费基数提高。

五、其他需要说明的事项 

（一）部门固定资产情况。 

1．房屋建筑物资产。（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况:

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：办公楼一栋，2004年建成，为砖混结构，面积600平方米；综合楼一栋，1988年建成，为砖混结构，面积1000平方米；2013年新建会议室等，为砖木结构，面积为458平方米。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：办公及住宿综合楼1栋，建设年代为1988年，结构为砖混，面积为362平方米。

（3）文广站房屋建筑物资产配置情况：2010年建成砖混结构办公综合楼一栋，面积300平方米。

（4）城建站房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。

（5）水利站房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。

（6）劳动社会保障所：尚未建房，借用乡政府办公。

（7）计生服务站：办公楼及综合楼一栋，混转结构，面积为300平方米

（7）农业站：尚未建房，借用乡政府办公

（8）农机站：尚未建房，借用乡政府办公

（9）文化站：尚未建房，借用乡政府办公

（10）各村委会房屋建筑物资产配置情况：和平村办公楼一栋，2015年建成，砖混结构，面积200平方米；板六村办公楼一栋，2002年建成，砖混结构，面积120平方米；大寨村办公楼一栋，2000年建成，砖混结构，面积80平方米；六溪村办公楼一栋，2006年建成，砖混结构，面积80平方米；清江村办公楼一栋，2007年建成，砖混结构，面积80平方米。

 2.党政机关交通工具情况：公用车二部：普通桑塔纳型，车牌号桂B-93690，购买时间2009年4月，排量1.2L。一辆压缩式垃圾车购买时间2013年6月18日公务用车一部：一辆五菱LZW6441JF，车牌号桂BMK975：，购买时间为2013年12月。三轮摩托车一辆，型号ZH150H.C。购买时间2016年;计划生育服务站用车：1.3L旅行车，车牌号桂B92092，购买时间2007年5月24日。

３.其他办公设备：

（1）党政机关配置情况：电脑17台（党委电脑5台、人大电脑1台、政府电脑11台、）；便携式计算机3台；打印机13台（党委打印机 3 台、人大打印机2台，政府打印机8台）；数码相机2台（政府1台，党委1台）；摄像机1台（政府1台）。办公桌椅20套；办公文柜1套；办公会议桌椅1套；电话机2部；传真机一部；空调5台（会议室）。2016年购置美的空调4台；电脑17台（其中2016年1月购置10台联想扬天M4900C，2016年2月购置3台联想扬天M4900I5，2016年3月购置3台联想昭阳E40-80I5-3500u，2016年4月购置联想B4550-B457一台）2016年购置打印机7台；2016年购置复印机1台；2016年购置一体机5台；2016年购置碎纸机5台；2016年购置装订机2台、摄影机一台、照相机一台。 2017年县纪委调拨笔记本电脑一台，实木沙发+茶几一套，上下门保险柜一套，电脑桌一套，一体机一台，空调一台。

（2）财政所配置情况：台式电脑4台（其中：联想3台2005-2009年2月，购置联想1台2012年6月购置）；打印机5台，传真复印一体机2台，笔记本电脑1台2009年2月购置；装订机一台（2012年10月购置）宽带网络1户；扫描仪1台；办公电脑桌椅4套，办公文柜1套；2010年购置；照相机一台。

（3）文广站配置情况：地面电视卫星接收器材一套，办公桌椅一套；电脑一台。

（4）计生服务站配置情况：台式电脑2台（联想2台，16年3月购置），打印设备4台（其中映美BP-1000针式2台分别于2016年2月和2016年3月购置；得实650打印机2011年10月购置；兄弟打印机2011年10月购置）；拍摄仪一台（德意D500F 2016年2月购置）；录音笔一支（爱国者DSJ-R1 2016年2月购置）。

（二）机关运行经费预算安排情况。 

2018年和平乡政府本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算660692元，较2017年预算增加69862元，增长11.8%，增加变动主要原因是本年度增加伙食补助预算、新增司法所一个行政部门。

另外，和平乡政府下属共有10个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算355927元，较2017年预算增加273805元，增长333.41%，增加变动主要原因是新增农业站、农机站、林业站、畜牧站、文化站。

六、名词解释 

    一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。