目  录 

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡行政审批和政务服务中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县洋溪乡行政审批和政务服务中心2023年单位预算报表

                      第一部分：单位概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.行政审批和政务服务中心基本职能：负责对村级，社区集中行政审批办证等工作进行业务指导，并纳入统一监督管理，共同打造对外窗口，优化发展环境。负责全乡的行政审批制度改革的日常工作，负责对全乡行政审批事项、程序、环节等内容的学习及调研，制定符合本乡镇审批机制和技术规范，做好统一受理，分级办理，并联审批、联合代办等业务，做好乡党委政府交代的其他任务。 

（二）2023年工作目标。

1.行政审批和政务服务中心工作目标：负责对村级，社区集中行政审批办证等工作进行业务指导，并纳入统一监督管理，共同打造对外窗口，优化发展环境。负责全乡的行政审批制度改革的日常工作，负责对全乡行政审批事项、程序、环节等内容的学习及调研，制定符合本乡镇审批机制和技术规范，做好统一受理，分级办理，并联审批、联合代办等业务，做好乡党委政府交代的其他任务。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 1.全乡纳入2023年单位预算管理的事业单位一个。

（二）编制现状及人员构成。

1.行政审批和政务服务中心结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，初级职称2人。

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡行政审批和政务服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位预算总收入187217元，比上年减少17228.2元，下降8.43%；总支出187217元，比上年减少17228.2元，下降8.43%。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位预算总收入187217元，明细如下：

1.一般公共预算拨款127565元，比上年减少17228.2元，下降8.43%。

（1）经费拨款127565元，同比上年减少17228.2元，下降8.43%。

2.上年结余收入59652元，同比增加59652元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转59652元，同比增加59652元，增长100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：本年度新增绩效工资增量影响收入变动。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位预算总支出187217元，一般公共预本年度收入 127565元，其中：基本支出127565元，占支出总预算100%，同比减少76880.2元，下降37.6%。

支出预算与上年增减变化的主要原因本年度新增绩效工资增量影响收入变动。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位财政拨款预算总收入187217元，比上年同比减少17228.2元，下降8.43%；财政拨款预算总支出同比减少17228.2元，下降8.43%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类政务公开审批支出99373.4元，占支出总预算77.9%，同比减少51631.96元，下降34.19%。

（2）208社会保障和就业支出15408元，占支出总预算12.07%，同比减少13795.2元，下降47.24%。

（3）210事业单位医疗支出5079.6元，占支出总预算3.98%，同比减少4555.44元，下降47.28%。

（4）221住房公积金支出7704元，占支出总6.04%，同比减少6897.6元，下降47.24%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出187217万元，同比减少17228.2元，下降8.43%。

（2）项目支出0万元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算127565元，占支出总预算100%，同比减少17228.2元，下降8.43%。

（1）工资福利支出116181元，占基本支出预算91.07%，同比减少63630.6元，下降35.38%；

（2）商品和服务支出11384元，占基本支出预算8.91%，同比减少13249.6元，下降53.79%；

（3）对个人和家庭的补助支出0元，与上年持平。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费116181元。其中：工资福利支出116181元，对个人和家庭的补助支出0元。

（2）公用经费11384元。其中：商品和服务支出11384元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，本年度没有车辆采购计划。）

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

2022年三江侗族自治县洋溪乡行政审批和政务服务中心机关运行经费财政拨款预算11384元。

三江侗族自治县洋溪乡行政审批和政务服务中心本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算11384元，同比去年减少13249.6元，下降53.79%。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2023年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

无

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                        第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县洋溪乡行政审批和政务服务中心2023年部门预算报表

（详见上传预算报表9张）