目  录

第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县洋溪乡人民政府2023年部门预算报表

                         第一部分：部门概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

 1.党政机关基本职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。 

3.乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传国土资源、城乡规划、村镇建设、环境保护方面的法律、法规、政策；组织编制土地利用总体规划、村镇总体规划和控制性详细规划、修建性详细规划，经批准后组织实施；承担国土资源、规划、建设、环保、村镇管理的具体管理服务和执法职责。

4.退役军人服务站基本职能：负责做好本辖区退役军人服务管理工作,指导辖区内退役军人服务，协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助村级党组织做好党员教育管理服务工作，做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题。

    5.行政审批和政务服务中心基本职能：负责对村级，社区集中行政审批办证等工作进行业务指导，并纳入统一监督管理，共同打造对外窗口，优化发展环境。负责全乡的行政审批制度改革的日常工作，负责对全乡行政审批事项、程序、环节等内容的学习及调研，制定符合本乡镇审批机制和技术规范，做好统一受理，分级办理，并联审批、联合代办等业务，做好乡党委政府交代的其他任务。

6.农业农村工作站基本职能：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）宣传和贯彻执行国家有关农业的方针，政策和法规;负责拟定本乡农业发展规划;负责农技，茶叶，水果等技术培训，技术咨询和技术服务，指导工作;引进试验，示范和推广农业新技术，新品种;负责农作物和农业灾害的预测，预报，防治和处置;做好农产品质量的验测，监督管理。

（2）宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策;重大动物疫病防控工作。动物卫生监督工作。动物检疫工作。动物防疫监督执法办案。动物检疫证章标志管理及报检点建设。生猪定点屠宰管理。生猪屠宰管理制度建设。生猪屠宰企业台账登记。生猪屠宰安全生产建设。生猪屠宰肉品品质检验。生猪屠宰监管信息报送。病死（害）动物无害化处理监管工作。

（3）宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规。组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾。负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广。指导和管理农业机械服务体系的建设，负责农业机械统计工作。

7.公共事务服务中心基本职能：宣传各项社保政策。征缴各项社会保险费（新型农村养老保险除外）。具体包括：基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、女工生育保险。支付各项社会保险待遇（新型农村养老保险除外）。具体包括：基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、女工生育保险。各项社会保险基金管理。

 8.林业工作站基本职能：负责造林、护林、绿化、经济林开发等林业技术推广；林地及林业资源的保护；森林防火；退耕还林政策兑现。 

（二）2023年工作目标。

 1.党政机关工作目标：党政机关党组织是党在机关中的战斗堡垒，处于协助监督地位，发挥协助监督作用。加强机关党的建设，是提高党的执政水平和领导水平的需要，也是积极稳妥地推进政治体制改革、建设高素质的干部队伍及发挥领导机关和领导干部表率作用的需要。深入学习和理解机关党 的基层组织的相关内容，有助于机关党建工作顺利开展。抓住项目建设契机，激发农村发展潜力。发挥本地特色优势，促进产业转型升级。充分利用资源优势，作好山水文章，壮大特色产业，促进生态和经济协调发展。坚持以人为本的宗旨，凡是对老百姓有益的，我们就要努力去做，凡是老百姓不支持的，我们就要三思而行，坚持真抓实干的劲头。不作表面文章，沉下心来步入田间地头，以项目建设为抓手，扎实推进瑶乡经济社会全面发展，坚持清正廉洁的作风。坚持党的领导，把“三严三实”作风建设始终贯穿到各项工作中，充分发挥党组织先锋模范作。

2．财政所工作目标：紧紧围绕县财政局和乡党委、政府的中心工作，按照构建和谐社会、完善公共财政体制的要求，全面贯彻落实科学发展观，认真学习党的十八大精神。坚持科学化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨。统筹发展工作思路，切实履行财经工作职责，做好涉农补贴发放工作，落实好各项扶贫资金、惠农补贴的发放，做好会计集中支付工作。

3.乡村建设综合服务中心工作目标：配合协同国土部门规划好高基街小城镇建设，力争落实初步红线图纸。加强秩序管理。做好高基街市场秩序管理，做到农产品全部入市场交易，门面摊点全部入店经营。车辆秩序管理，协同有关部门根据车辆的行车路线划定营运车辆的停靠点，严禁随意停靠，随地上下客(货物)，配合交通交警部门对客运车辆进行管理，配合新建客运车站的使用，争取所有客运车辆有站停发。积极配合环保站、乡村办做好全乡绿化、美化、量化工程，使人居环境品质得到提升。

4.退役军人服务站工作目标：全面摸清，动态掌握，及时报告有关政策落实，工作开展。以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想情况，家庭生活情况，遇到重大情况及时汇报给上一级退役军人事务中心，搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助，化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。

    5.行政审批和政务服务中心工作目标：负责对村级，社区集中行政审批办证等工作进行业务指导，并纳入统一监督管理，共同打造对外窗口，优化发展环境。负责全乡的行政审批制度改革的日常工作，负责对全乡行政审批事项、程序、环节等内容的学习及调研，制定符合本乡镇审批机制和技术规范，做好统一受理，分级办理，并联审批、联合代办等业务，做好乡党委政府交代的其他任务。

6.农业农村工作站工作目标：继续推进土地确权，深化土地确权工作，使群众百姓更好的受益。落实好惠农补贴，良种补贴工作，精准的收集百姓的惠农账号，与财政所及时沟通交流，确保各项补贴可以发放到位。做好重大动物疫病防控工作。确保本乡辖区内无重大动物疫病发生。做好动物卫生监督工作。生猪定点屠宰管理。病死（害）动物无害化处理监管工作。减少因动物及其产品卫生给人民群众带来的生命财产损失。开展水产畜牧技术应用推广工作。推进水产畜牧业健康发展。

7.公共事务服务中心工作目标：切实完成好2022年的参保基金征缴工作，进一步规范业务操作程序，健全各项管理制度，逐步建立参保档案、养老金待遇享受增减变化档案，加强社会化管理，认真做好养老金待遇申报发放和死亡申报等日常工作。进一步落实审核责任，积极配合上级主管部门进村入户，对已领取养老金待遇的人员进行抽查，严格把关，确保养老金发放工作真正做到公平、公正、公开。加大劳动力就业培训力度，完善就业服务体系，解决农村富余劳动力转移问题。

 8.林业工作站工作目标：落实新一年度的林业补贴发放到位，完善乡镇公益林、生态林的勾图，确保乡镇的生态环境更好的可持续发展，同时对上一年度的已开展的油茶品改政策继续跟进，让百姓切实感受我们服务于民的态度。建立科学合理的沟通平台，及时处理群众百姓遇到的问题。对乱砍伐林木的群众，应该建立相应的对策，积极引导。同时完成党委、政府的其他交代。

二、机构设置情况

 全乡编制人数74人，其中行政编制28人（含行政工勤编制人），事业编制36人。实有在职人数64人，购买司勤2人，遗属补助1人。村级在职村干36人，专职组织员2人，监督委员会26人，退岗村干98人，村级计生专干9人。退休17人。各部门人员情况如下：

1.党政机关人员结构情况：编制数29人。其中行政编制  人，行政工勤编制1人。实有在职人数26人，副处级1人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）9人，科员12人，工人1人（高工1 人），购买司勤2人，遗属补助1人。退休人员17人。村级在职村干36人，专职组织员2人，监督委员会26人。

2.财政所人员结构情况：编制数6人。其中参公编制2人，实有在职人数2人，科员2人，退休人员1人。

3.乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数10人。实有在职人数9人，高级职称1人，中级职称2 人，初级职称7人。

4.退役军人服务站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，高级职称1人，中级职称0人，初级职称1人。

5.行政审批和政务服务中心结构情况：编制数3人。实有在职人数1人，初级职称1人。

 6.农业农村工作站结构情况：编制数11人。实有在职人数  9人，高级职称1人，中级职称1人，初级职称7人。

7.公共事务服务中心结构情况：编制数9人。实有在职人数  7人，中级职称1人，初级职称6人，村级计生专干9人。

 8.林业工作站结构情况：编制数7人。实有在职人数6人，高级职称1人，中级职称3人，初级职称2人。

3.单位车辆构成情况。

（1）政府机要通信和应急车辆编制2辆：归属行政单位，经济类型车辆，宝骏530型号；归属行政单位，经济类型车辆，五菱宏光型号。

（2）乡镇建设综合服务中心执法车辆编制1辆：归属事业单位，经济类型车辆，宝骏730型号。

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门预算总收入16207039.37元，比上年增加3823557.22元，增长30.88%；总支出16207039.37元，比上年增加3823557.22元，增长30.88%。 

二、部门收入总体情况说明

2023年部门预算总收入16207039.37元，明细如下：

1.一般公共预算拨款13532987.33元，比上年增加 1149505.18元，比上年增长9.28%。

（1）本级财政拨款13532987.33元，同比增加 1149505.18元，增长9.28%。

2.上年结余收入2674052.04元，同比增加2674052.04元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转2674052.04元，同比增加2674052.04元，增长100%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：本年度新增绩效工资增量影响收入变动。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门预算总收入16207039.37元，其中: 一般公共预本年度收入13532987.33元，比上年增加1149505.23元，增长9.28%；总支出13532987.33元，比上年增加1149505.23元，增长9.28%；

支出预算与上年增减变化的主要原因：本年度新增绩效工资增量影响支出变动。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入16207039.37元，比上年增加3823557.22元，增长30.88%；财政拨款预算总支出16207039.37元，比上年增加3823557.22元，增长30.88%。 

五、一般公共预算支出情况说明

（1）201类一般公共服务支出4707487.27元，占支出总预算34.78%，同比减少107355.98元，增长2.3%。

（2）204类公共安全支出 18000元，占支出总预算0.13%，与上年持平。

（3）207类文化体育与传媒支出5000元，占支出总预算0.003%，与上年持平。

（4）208类社会保障和就业支出1219887.19元，占支出总预算9%，同比增加59902.53元，增加5%。

(5)210类医疗卫生与计划生育支出1006320.68元，占支出总预算7.4%，同比增加153553.73元，增长18%。

(6)212类城乡社区支出995538.48元，占支出总预算7.3%，同比增加212819.97元，增长27%。

(7)213类农林水支出支出5041213.15元，占支出总预算37.25%，同比增加604722.13元，增长13.6%。

(8)221类住房保障支出支出507067.56元，占支出总预算3.746%，同比增加6129.84元，增长1.2%。

(9)224类灾害防治及应急管理支出32473元，占支出总预算0.2%，同比增加21元，增长0.06%。

2.按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算12933335.33元，占支出总预算95.56%，同比增加1627880.18元，增长14.4%，其中 ：

①工资福利支出7769827.99元，占基本支出预算57.41%，同比增加1511593.46元，增长24%；

②商品和服务支出1409291.26元，占基本支出预算10.4%，同比减少146898.36元，下降9.4%；

③对个人和家庭的补助支出3754216.08元，占基本支出预算29%，同比增加263185.08元，增长7.5%。

（2）项目支出预算599652元，占支出总预算4.4%，同比减少478375元，下降44.3%。其中：

①一般通用项目0元，占项目支出预算0%，与上年持平；

②特定目标类项目599652元，占项目支出预算100%，同比减少478375元，下降44.3%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算12933335.33元，占支出总预算95.56%，同比增加1627880.18元，增长14.4%，其中 ：

（1）工资福利支出7769827.99元，占基本支出预算60%，同比增加1511593.46元，增长24.15%；

（2）商品和服务支出1409291.26元，占基本支出预算10.9%，同比减少146898.36元，下降9.4%；

（3）对个人和家庭的补助支出3754216.08元，占基本支出预算29%，同比增加263185.08元，增长7.5%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费11524044.07元。其中：工资福利支出7769827.99元，对个人和家庭的补助支出3754216.08元。

（2）公用经费1409291.26元。其中：商品和服务支出1409291.26元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算44000元，同比减少73100元，下降166.13%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，公务接待费0元，同比减少4000元，下降100%，无公务接待计划。

3.公务用车运行维护费44000元，同比减少2900元，下降3.7%，减少原因为：计生公务车回收，本年度无该车辆预算。

4.公务用车购置费0元，与上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年洋溪乡人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和   1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算994877.5元，较上年预算减少96501.15元，下降8.84 %，增减变动主要原因：人员调出，经费调减少。

洋溪乡人民政府下属共有6个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算414413.76元，较上年预算减少50397.2元，下降10.84 %。增减变动主要原因是：严格落实中央八项规定，勤俭节约。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算56300元，同比减少3100元，下降5.2%。其中一般公共预算资金56300元，同比减少3100元，下降5.2%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购56300元（其中：货物类采购56300元，工程类采购0元，服务类采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为104.3元，其中：流动资产20.24万元、固定资产84.06万元。

1.固定资产期末数84.06万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1211㎡，价值63.21万元；通用设备102台，价值20.85万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为2辆，实有2辆，价值17.7 万元，其中；旅行越野车1辆，价值5.7万元；经济型车1辆，价值  11.9万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2023年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额16207039.37元。

2.2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

                   第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县洋溪乡人民政府2023年部门预算报表

（详见上传预算报表9张）