三江侗族自治县洋溪乡2024年度部门决算
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三江侗族自治县洋溪乡
2024年度部门决算
目 录
第一部分：三江侗族自治县洋溪乡概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：三江侗族自治县洋溪乡2024年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：三江侗族自治县洋溪乡2024年度部门决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：三江侗族自治县洋溪乡概况
一、主要职能
1.党政机关基本职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。
2．财政所基本职能：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。
3.乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传国土资源、城乡规划、村镇建设、环境保护方面的法律、法规、政策；组织编制土地利用总体规划、村镇总体规划和控制性详细规划、修建性详细规划，经批准后组织实施；承担国土资源、规划、建设、环保、村镇管理的具体管理服务和执法职责。
4.退役军人服务站基本职能：负责做好本辖区退役军人服务管理工作,指导辖区内退役军人服务，协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助村级党组织做好党员教育管理服务工作，做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题。
5.行政审批和政务服务中心基本职能：负责对村级，社区集中行政审批办证等工作进行业务指导，并纳入统一监督管理，共同打造对外窗口，优化发展环境。负责全乡的行政审批制度改革的日常工作，负责对全乡行政审批事项、程序、环节等内容的学习及调研，制定符合本乡镇审批机制和技术规范，做好统一受理，分级办理，并联审批、联合代办等业务，做好乡党委政府交代的其他任务。
6.农业农村工作站基本职能：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。
（1）宣传和贯彻执行国家有关农业的方针，政策和法规;负责拟定本乡农业发展规划;负责农技，茶叶，水果等技术培训，技术咨询和技术服务，指导工作;引进试验，示范和推广农业新技术，新品种;负责农作物和农业灾害的预测，预报，防治和处置;做好农产品质量的验测，监督管理。
（2）宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策;重大动物疫病防控工作。动物卫生监督工作。动物检疫工作。动物防疫监督执法办案。动物检疫证章标志管理及报检点建设。生猪定点屠宰管理。生猪屠宰管理制度建设。生猪屠宰企业台帐登记。生猪屠宰安全生产建设。生猪屠宰肉品品质检验。生猪屠宰监管信息报送。病死（害）动物无害化处理监管工作。
（3）宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规。组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾。负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广。指导和管理农业机械服务体系的建设，负责农业机械统计工作。
7.公共事务服务中心基本职能：宣传各项社保政策。征缴各项社会保险费（新型农村养老保险除外）。具体包括：基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、女工生育保险。支付各项社会保险待遇（新型农村养老保险除外）。具体包括：基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、女工生育保险。各项社会保险基金管理。
8.林业工作站基本职能：负责造林、护林、绿化、经济林开发等林业技术推广；林地及林业资源的保护；森林防火；退耕还林政策兑现。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置。
全乡纳入2024年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8预算单位。
（二）编制现状及人员构成。
全乡编制人数67人，其中行政编制27人，机关工勤编制1人，事业编制39人。实有在职人数60人，购买司勤2人，遗属补助2人。村级在职村干39人，专职组织员2人，监督委员会26人，退岗村干90人，村级计生专干9人。退休16人。各部门人员情况如下：
1.党政机关人员结构情况：编制数28人。其中行政编制27 人，行政工勤编制1人。实有在职人数25人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）9人，科员12人，工人1人（高工1 人），购买司勤2人，遗属补助1人。退休人员16人。村级在职村干39人，专职组织员2人，监督委员会26人。
2.财政所人员结构情况：编制数6人。其中参公编制2人，实有在职人数1人，科员1人，退休人员1人。
3.乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数10人。实有在职人数9人，高级职称0人，中级职称1人，初级职称3人。
4.退役军人服务站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，高级职称0人，中级职称0人，初级职称0人。
5.行政审批和政务服务中心结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，初级职称2人。
6.农业农村工作站结构情况：编制数9人。实有在职人数 8人，高级职称0人，中级职称2人，初级职称5人。
7.公共事务服务中心结构情况：编制数8人。实有在职人数 7人，中级职称1人，初级职称2人，村级计生专干9人。
8.林业工作站结构情况：编制数7人。实有在职人数5人，高级职称0人，中级职称0人，初级职称1人。
第二部分：三江侗族自治县洋溪乡2024年部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
公开01表 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
部门：三江侗族自治县洋溪乡 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,035.36 |
一、一般公共服务支出 |
499.19 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
29.73 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
1.99 | |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
1.35 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4.47 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
150.55 |
|
九、卫生健康支出 |
86.49 | ||
|
十、节能环保支出 |
5.17 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
119.50 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,053.90 | ||
|
十三、交通运输支出 |
10.04 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.50 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
27.85 | ||
|
十九、住房保障支出 |
103.34 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.36 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.40 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,065.09 |
本年支出合计 |
2065.09 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转与结余 |
0.00 |
|
收入总计 |
2065.09 |
支出总计 |
2065.09 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开02表 | ||||||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
部门：三江侗族自治县洋溪乡 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2,065.09 |
2,065.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
499.19 |
499.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
394.33 |
394.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
363.69 |
363.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
8.29 |
8.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
22.35 |
22.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
9.34 |
9.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
9.34 |
9.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20399 |
其他国防支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
150.55 |
150.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.20 |
132.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.13 |
88.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.07 |
44.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
18.26 |
18.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
18.26 |
18.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
86.49 |
86.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
25.45 |
25.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.69 |
60.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.92 |
20.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.44 |
17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
119.50 |
119.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
90.17 |
90.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
90.17 |
90.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,053.90 |
1,053.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
162.20 |
162.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
75.64 |
75.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
72.17 |
72.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
13.37 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
67.06 |
67.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
571.81 |
571.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
235.01 |
235.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
239.55 |
239.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
97.25 |
97.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
235.67 |
235.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
217.67 |
217.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21309 |
目标价格补贴 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
103.34 |
103.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
98.51 |
98.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
98.51 |
98.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
公开03表 | |||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：三江侗族自治县洋溪乡 |
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,065.09 |
1,292.55 |
772.54 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
499.19 |
478.64 |
20.54 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
394.33 |
386.04 |
8.29 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
363.69 |
363.69 |
||||
|
2010303 |
机关服务 |
8.29 |
8.29 |
||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
22.35 |
22.35 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
9.34 |
9.34 |
||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
9.34 |
9.34 |
||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
11.27 |
11.27 |
||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
11.27 |
11.27 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
12.19 |
12.19 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.19 |
12.19 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
72.05 |
71.99 |
0.06 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
72.05 |
71.99 |
0.06 |
|||
|
203 |
国防支出 |
1.99 |
1.99 |
||||
|
20399 |
其他国防支出 |
1.99 |
1.99 |
||||
|
2039999 |
其他国防支出 |
1.99 |
1.99 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1.35 |
1.35 |
||||
|
20402 |
公安 |
1.35 |
1.35 |
||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.35 |
1.35 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.47 |
4.47 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.47 |
4.47 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.47 |
4.47 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
150.55 |
150.45 |
0.10 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.20 |
132.20 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.13 |
88.13 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.07 |
44.07 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.10 |
0.10 |
||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.10 |
0.10 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
18.26 |
18.26 |
||||
|
2082850 |
事业运行 |
18.26 |
18.26 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.49 |
86.49 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
25.80 |
25.80 |
||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
25.45 |
25.45 |
||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.35 |
0.35 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.69 |
60.69 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.92 |
20.92 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.34 |
22.34 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.44 |
17.44 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
5.17 |
5.17 |
||||
|
21104 |
自然生态保护 |
5.17 |
5.17 |
||||
|
2110401 |
生态保护 |
5.17 |
5.17 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
119.50 |
89.76 |
29.73 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
90.17 |
89.76 |
0.41 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
90.17 |
89.76 |
0.41 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15.33 |
15.33 |
||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
15.33 |
15.33 |
||||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
14.00 |
14.00 |
||||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
14.00 |
14.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,053.90 |
382.87 |
671.02 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
162.20 |
89.01 |
73.20 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
75.64 |
75.64 |
||||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
72.17 |
72.17 |
||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
13.37 |
13.37 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.02 |
0.02 |
||||
|
21302 |
林业和草原 |
67.06 |
50.69 |
16.37 |
|||
|
2130204 |
事业机构 |
50.69 |
50.69 |
||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
16.37 |
16.37 |
||||
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
571.81 |
26.47 |
545.34 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
235.01 |
235.01 |
||||
|
2130505 |
生产发展 |
239.55 |
239.55 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
97.25 |
26.47 |
70.78 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
235.67 |
216.71 |
18.96 |
|||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
18.00 |
18.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
217.67 |
216.71 |
0.96 |
|||
|
21309 |
目标价格补贴 |
0.26 |
0.26 |
||||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
0.26 |
0.26 |
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
14.89 |
14.89 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
14.89 |
14.89 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
10.04 |
10.04 |
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.04 |
10.04 |
||||
|
2140106 |
公路养护 |
10.04 |
10.04 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
21501 |
资源勘探开发 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
27.85 |
27.85 |
||||
|
22001 |
自然资源事务 |
27.85 |
27.85 |
||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
27.85 |
27.85 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
103.34 |
98.51 |
4.83 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4.83 |
4.83 |
||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
4.83 |
4.83 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
98.51 |
98.51 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
98.51 |
98.51 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.36 |
0.36 |
||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.36 |
0.36 |
||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.36 |
0.36 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.40 |
0.40 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.40 |
0.40 |
||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.40 |
0.40 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
公开04表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
部门：三江侗族自治县洋溪乡 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,035.36 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
499.19 |
499.19 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
29.73 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
1.99 |
1.99 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
1.35 |
1.35 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
4.47 |
4.47 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
150.55 |
150.55 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
86.49 |
86.49 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
5.17 |
5.17 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
119.50 |
90.17 |
29.33 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,053.90 |
1,053.90 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
10.04 |
10.04 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
27.85 |
27.85 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
103.34 |
103.34 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.36 |
0.36 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.40 |
0.40 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、债务发行费用支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,065.09 |
本年支出合计 |
59 |
2,065.09 |
2,035.36 |
29.73 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
合计 |
32 |
2,065.09 |
合计 |
64 |
2,065.09 |
2,035.36 |
29.73 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
公开05表 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：三江侗族自治县洋溪乡 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,035.36 |
1,292.55 |
742.81 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
499.19 |
478.64 |
20.54 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
394.33 |
386.04 |
8.29 |
|
2010301 |
行政运行 |
363.69 |
363.69 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
8.29 |
8.29 | |
|
2010306 |
政务公开审批 |
22.35 |
22.35 |
|
|
20106 |
财政事务 |
9.34 |
9.34 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
9.34 |
9.34 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
11.27 |
11.27 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
20132 |
组织事务 |
12.19 |
12.19 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.19 |
12.19 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
72.05 |
71.99 |
0.06 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
72.05 |
71.99 |
0.06 |
|
203 |
国防支出 |
1.99 |
1.99 | |
|
20399 |
其他国防支出 |
1.99 |
1.99 | |
|
2039999 |
其他国防支出 |
1.99 |
1.99 | |
|
204 |
公共安全支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
20402 |
公安 |
1.35 |
1.35 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.47 |
4.47 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
4.47 |
4.47 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.47 |
4.47 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
150.55 |
150.45 |
0.10 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.20 |
132.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.13 |
88.13 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.07 |
44.07 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
0.10 |
0.10 | |
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.10 |
0.10 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
18.26 |
18.26 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
18.26 |
18.26 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
86.49 |
86.49 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
25.80 |
25.80 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
25.45 |
25.45 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.35 |
0.35 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.69 |
60.69 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.92 |
20.92 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.34 |
22.34 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.44 |
17.44 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
5.17 |
5.17 | |
|
21104 |
自然生态保护 |
5.17 |
5.17 | |
|
2110401 |
生态保护 |
5.17 |
5.17 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
90.17 |
89.76 |
0.41 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
90.17 |
89.76 |
0.41 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
90.17 |
89.76 |
0.41 |
|
213 |
农林水支出 |
1,053.90 |
382.87 |
671.02 |
|
21301 |
农业农村 |
162.20 |
89.01 |
73.20 |
|
2130104 |
事业运行 |
75.64 |
75.64 |
|
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
1.00 |
1.00 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
72.17 |
72.17 | |
|
2130126 |
农村社会事业 |
13.37 |
13.37 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.02 |
0.02 | |
|
21302 |
林业和草原 |
67.06 |
50.69 |
16.37 |
|
2130204 |
事业机构 |
50.69 |
50.69 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
16.37 |
16.37 | |
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 | |
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
2.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
571.81 |
26.47 |
545.34 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
235.01 |
235.01 | |
|
2130505 |
生产发展 |
239.55 |
239.55 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
97.25 |
26.47 |
70.78 |
|
21307 |
农村综合改革 |
235.67 |
216.71 |
18.96 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
18.00 |
18.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
217.67 |
216.71 |
0.96 |
|
21309 |
目标价格补贴 |
0.26 |
0.26 | |
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
0.26 |
0.26 | |
|
21399 |
其他农林水支出 |
14.89 |
14.89 | |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
14.89 |
14.89 | |
|
214 |
交通运输支出 |
10.04 |
10.04 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
10.04 |
10.04 | |
|
2140106 |
公路养护 |
10.04 |
10.04 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.50 |
0.50 | |
|
21501 |
资源勘探开发 |
0.50 |
0.50 | |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
0.50 |
0.50 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
27.85 |
27.85 | |
|
22001 |
自然资源事务 |
27.85 |
27.85 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
27.85 |
27.85 | |
|
221 |
住房保障支出 |
103.34 |
98.51 |
4.83 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4.83 |
4.83 | |
|
2210105 |
农村危房改造 |
4.83 |
4.83 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
98.51 |
98.51 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
98.51 |
98.51 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.36 |
0.36 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.36 |
0.36 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.36 |
0.36 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
公开06表 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
部门：三江侗族自治县洋溪乡 |
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
907.81 |
302 |
商品和服务支出 |
106.07 |
|
30101 |
基本工资 |
232.30 |
30201 |
办公费 |
24.79 |
|
30102 |
津贴补贴 |
134.19 |
30202 |
印刷费 |
0.83 |
|
30103 |
奖金 |
128.65 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
30107 |
绩效工资 |
115.64 |
30205 |
水费 |
0.01 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.13 |
30206 |
电费 |
12.61 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
44.07 |
30207 |
邮电费 |
4.32 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.22 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.26 |
30211 |
差旅费 |
14.28 |
|
30113 |
住房公积金 |
98.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.40 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.85 |
30214 |
租赁费 |
0.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
278.67 |
30215 |
会议费 |
0.77 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.18 |
|
30302 |
退休费 |
13.33 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
260.77 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.89 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.22 |
30227 |
委托业务费 |
0.36 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.01 |
|
30309 |
奖励金 |
0.35 |
30229 |
福利费 |
4.35 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.07 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.93 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.05 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | |||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | |||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 | |||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
30908 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 | |||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | |||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 | |||
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
312 |
对企业补助 |
0.00 | |||
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | |||
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |||
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 | |||
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 | |||
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,186.49 |
公用经费合计 |
106.07 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：三江侗族自治县洋溪乡 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
29.73 |
29.73 |
29.73 |
0.00 | ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.33 |
29.33 |
29.33 |
0.00 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15.33 |
15.33 |
15.33 |
0.00 | |||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
15.33 |
15.33 |
15.33 |
0.00 | |||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 | |||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.00 | |||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.00 | |||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
公开08 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：三江侗族自治县洋溪乡 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
|||
|
类 |
XX |
|||
|
款 |
XX |
|||
|
项 |
XX |
|||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
公开09 | |||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
部门：三江侗族自治县洋溪乡 |
单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：三江侗族自治县洋溪乡2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入2065.09万元，其中本年收入2065.09万元, 较2023年度决算数减少158.65万元，下降7.13%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2035.36万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少163.06万元，下降7.42%，主要原因是：减少原因是厉行节约。
2.政府性基金预算财政拨款收入29.73万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加4.47万元，增长17.70%，主要原因是：增加原因是项目增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少0.05万元，下降100%，主要原因是：减少原因是项目减少。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有事业收入收支业务，因此没有相应的事业收入收支决算。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有经营收入业务，因此没有相应的经营收入决算。
6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有其他的收入业务，因此没有相应的其他收入决算。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”业务，因此没有相应的决算。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位支出预算按计划执行完毕，因此没有相应的决算。
（二）本部门2024年度总支出2065.09万元，其中本年支出2065.09万元, 较2023年度决算数减少158.65万元，下降7.13%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）499.19万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、组织事务、其他一般公共服务支出，较2023年度决算数减少169.18万元，下降25.31%，主要原因是：减少原因是厉行节约。
2.国防支出（类）1.99万元：主要用于其他国防支出，较2023年度决算数增加1.99万元，增加100.00%，主要原因是：增加原因是项目增加。
3.公共安全支出（类）1.35万元：主要用于其他公安支出，较2023年度决算数减少0.9万元，减少40.00%，主要原因是：减少原因是厉行节约。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）4.47万元：主要用于其他文化和旅游支出，较2023年度决算数减少0.05万元，减少1.11%，主要原因是：减少原因是厉行节约。
5.社会保障和就业支出（类）150.55万元：主要用于、行政事业单位养老支出、残疾人事业、退役军人管理事务，较2023年度决算数增加14.69万元，增加10.81%，主要原因是：增加原因是2024年度社保基数增多。
6.卫生健康支出（类）86.49万元：主要用于计划生育事务、行政事业单位医疗，较2023年度决算数增加3.22万元，增加3.87%，主要原因：增加原因是2024年度社保基数增加。
7.节能环保支出（类）5.17万元：主要用于生态保护，较2023年度决算数减少68.46万元，减少92.98%，主要原因是：减少原因是厉行节约。
8.城乡社区支出（类）119.5万元：主要用于城乡社区管理事务、国有土地使用权出让收入安排的支出，较2023年度决算数减少67.04万元，减少35.94%，主要原因是：减少原因是厉行节约。
9.农林水支出（类）1053.9万元：主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革、目标价格补贴、其他农林水支出，较2022年度决算数增加77.87万元，增加7.98%，主要原因是：增加原因是项目增加。
10.交通运输支出（类）10.04万元：主要用于公路水路运输支出，较2023年度决算数增加10.04万元，增加100.00%，主要原因是：增加原因是年中新增项目。
11.资源勘探工业信息等支出（类）0.5万元：主要用于资源勘探开发支出，较2023年度决算数增加0.5万元，增加100.00%，主要原因是：增加原因是年中新增项目。
12.自然资源海洋气象等支出（类）27.85万元：主要用于自然资源事务支出，较2023年度决算数增加27.85万元，增加100.00%，主要原因是：增加原因是年中新增项目。
13.住房保障支出（类）103.34万元：主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出，较2023年度决算数增加11.3万元，增加12.28%，主要原因是：增加原因是2024年度公积金基数增加。
14.灾害防治及应急管理支出（类）0.36万元：主要用于自然灾害防治，较2023年度决算数减少0.2万元，减少35.72%，主要原因是：减少原因是厉行节约。
15.其他支出（类）0.4万元：主要用于彩票公益金安排的支出，较2023年度决算数减少0.22万元，减少35.48%，主要原因是：减少原因是厉行节约。
16.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年度无年度结转
17.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年度无年度结转
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出2035.36万元，较2023年度决算数减少163.06万元，减少7.42%。其中：基本支出1292.55万元，项目支出742.81万元。
本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1375.22万元，支出决算为2035.36万元，完成年初预算的148.00%。其中：
（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为354.89万元，支出决算为363.69万元，完成年初预算的102.48%。主要原因是：增加原因是项目年中追加。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为10.82万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的76.62%。主要原因是：减少原因是厉行节约。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为12.13万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的184.25%。主要原因是：增加原因是项目年中追加。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.42万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的75.20%。主要原因是：减少原因是厉行节约。
（五）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为15.12万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的74.54%。主要原因是：减少原因是厉行节约。
（六）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为28.03万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的43.49%。主要原因是：减少原因是厉行节约。
（七）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为64.27万元，支出决算为72.05万元，完成年初预算的112.11%。主要原因是：增加原因是项目年中追加。
（八）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：增加原因是项目年中追加。
（九）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的75.00%。主要原因是：减少原因是厉行节约。
（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加原因是项目年中追加。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.04万元，支出决算为88.13万元，完成年初预算的100.10%。主要原因是：增加原因是社保基数增加。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.22万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的93.33%。主要原因是：减少原因是人员退休。
（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：增加原因是项目年中追加。
（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.06万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的101.11%。主要原因是：增加原因是项目年中追加。
（十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为35.91万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的70.87%。主要原因是：减少原因是厉行节约。
（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的194.44%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.70万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的96.41%。主要原因是：减少原因是人员减少。
（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.47万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的103.96%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.80万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的83.85%。主要原因是：减少原因是人员减少。
（二十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然生态保护（项）。年初预算为0.00元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为90.81万元，支出决算为90.17万元，完成年初预算的99.30%。主要原因是：减少原因是厉行节约。
（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为75.64万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.17万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为18.36万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的72.82%。主要原因是：减少原因是厉行节约。
（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的2.35%。主要原因是：减少原因是厉行节约。
（二十七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为55.77万元，支出决算为50.69万元，完成年初预算的90.89%。主要原因是：减少原因是厉行节约。
（二十八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的100.00。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（二十九）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（三十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为235.01万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（三十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为239.55万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（三十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为38.76万元，支出决算为97.25万元，完成年初预算的250.90%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（三十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（三十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为256.37万元，支出决算为217.67万元，完成年初预算的84.90%。主要原因是：减少原因是人员减少。
（三十六）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（三十七）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（三十八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（三十九）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（四十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（四十一）住房保障支出（类）住房保障支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（四十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.03万元，支出决算为98.51万元，完成年初预算的149.19%。主要原因是：增加原因是年初预算做少。
（四十三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1292.56万元，其中：人员经费1186.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费106.07万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出907.81万元，完成年初预算的109.62 %。主要原因：增加原因是2024年度人员经费增加，年中追加项目资金。
（二）商品和服务支出106.07万元，完成年初预算的89.70 %。主要原因是：减少原因是厉行节约。
（三）对个人和家庭的补助278.67万元，完成年初预算的76.72%。主要原因是：减少原因是厉行节约。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
本部门2024年度政府性基金支出29.73万元，较2023年度决算数增加4.47万元，增长17.70%。其中：基本支出0万元，项目支出29.73万元。
本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为29.73万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加原因是年中项目新增。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为4.07万元，完成预算的92.5%，比上年减少0.33万元，主要原因是财政资金紧缺，审核慢。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.07万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增0万元，原因是无因公出国（境）费支出预算。全年使用财政拨款安排洋溪乡人民政府、8个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次
（二）公务用车购置及运行费支出预算为4.4万元，支出决算为4.07万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是无公务用车购置费。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为4.4万元，支出决算为4.07万元，完成预算的92.5%，比上年减少0.33万元，原因是车辆维护费用降低，故公务用车运行维护费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，洋溪乡人民政府 、8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.07万元，平均每辆1.36万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加0万元，国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出70.08万元，比年初预算数减少20.77万元，减低22.86%。主要原因是：减少原因是厉行节约。比2023年减少4.24万元，降低5.75 %。主要原因是：财政资金紧缺，公用经费申请支付兑现失败以及办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费支出等。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度政府采购支出总额0.99万元，其中：其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，比年初预算数减少5.37万元，减少84.43%，主要原因是：减少原因是厉行节约。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中：公务用车 2 辆；执法执勤用车 1 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金718.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年三江县洋溪乡“无障碍进家庭”改造、2022年农村公益事业财政奖补项目-高露村边打屯屯内滑坡挡土墙排水沟建设工程、三江县2024年清洁乡村工作经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，政府性基金预算项目均完成目标。
组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，洋溪乡完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，洋溪乡部门整体支出自评得分100，基本完成了年初预定目标，未达标主要是因国库资金紧张，当年申请支付未得通过。
共组织对“三江县农村水源涵养林建设项目（芭蕉林种植项目）”等63个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1491.87万元，政府性基金预算支出29.73万元。其中，自行成立部门评价小组对“三江县农村水源涵养林建设项目（芭蕉林种植项目）”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，部分项目已完成既定目标，部分项目没有完成，没有完成主要是因为财政资金不足，项目兑现失败。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对63个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
2024年三江县项目（扶贫）资产管护金项目自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，2024年三江县项目（扶贫）资产管护金项目完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性；二是预算及绩效目标调整效率低。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，提高基层单位科学制定和编制预算绩效指标的能力；二是适度增加基层单位预算及绩效目标调整的灵活性，加强对基层单位预算绩效管理的考核及结果应用。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
