三江侗族自治县梅林乡2024年度部门决算
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江侗族自治县梅林乡
2024年度部门决算
目 录
第一部分：三江侗族自治县梅林乡概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：三江侗族自治县梅林乡2024年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：三江侗族自治县梅林乡2024年度部门决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：三江侗族自治县梅林乡概况
1.党政机关基本职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设；大力宣传惠民政策，为人民服务。
2．财政所基本职能：负责本乡镇政府及各部门预算资金的监管、账务审核及拨付，发放退耕、耕地力保护补贴及各种贫困户产业补贴等。及时核对与银行账户的往来，按时核销票据，按时编制财务报表。
3.乡村建设综合服务中心基本职能：完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。监管治理违法建筑的建立。完成辖区内项目征地工作。负责宣传并贯彻执行有关自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。
4.退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。
5.行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。
6.农业农村工作站基本职能：稳定粮食播种面积，确保粮食安全和使用植物油的供给；强力推进农业产业化进程；落实相关惠农补贴；为实现乡村振兴战略打下坚实基础，完成上级主管部门交办的各项工作。宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规；配合县农机局和县农机推广站实施农机购置补贴工作，加大农产品宣传力度；进行农业机械示范推广；指导和管理农业机械服务体系的建设；加强农机安全生产工作，发放安全生产资料；加大排查安全隐患工作。完成农技推广，动物疫病防控，动物及动物产品检疫，动物疫病监测，村级动物防疫员队伍建设，负责本镇的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术；扶贫工作以及上级安排的各项工作任务。
7.公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。
8.林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。
二、部门决算单位构成
全乡纳入2024年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团委）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、农公共事务服务中心、林业工作站等8个预算单位。
第二部分：三江侗族自治县梅林乡2024年部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
公开01表 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
部门：三江侗族自治县梅林乡 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,987.79 |
一、一般公共服务支出 |
389.58 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
125.16 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.01 |
三、国防支出 |
0.73 |
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
1.35 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1.07 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
134.33 | |
|
九、卫生健康支出 |
54.03 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
217.29 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,226.41 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.5 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1.81 | ||
|
十九、住房保障支出 |
85.84 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.01 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,112.96 |
本年支出合计 |
2,112.96 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转与结余 |
||
|
收入总计 |
2,112.96 |
支出总计 |
2,112.96 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开02表 | ||||||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
单位名称：三江侗族自治县梅林乡 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2,112.96 |
2,112.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
389.58 |
389.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
296.85 |
296.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
275.69 |
275.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
63.13 |
63.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
63.13 |
63.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20399 |
其他国防支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.33 |
134.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.08 |
118.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.51 |
70.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.56 |
47.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
16.26 |
16.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
16.26 |
16.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
54.03 |
54.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
11.71 |
11.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
217.29 |
217.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
92.13 |
92.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
92.13 |
92.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
118.16 |
118.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
104.21 |
104.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
13.95 |
13.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,226.41 |
1,226.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
152.59 |
152.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
59.53 |
59.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
79.61 |
79.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
56.11 |
56.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
35.50 |
35.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
20.61 |
20.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
787.84 |
787.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
440.52 |
440.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
300.14 |
300.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
47.17 |
47.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
188.95 |
188.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
77.91 |
77.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
111.04 |
111.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21309 |
目标价格补贴 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
38.81 |
38.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
38.81 |
38.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
85.84 |
85.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
79.94 |
79.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
79.94 |
79.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
公开03表 | |||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
单位名称：三江侗族自治县梅林乡 |
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,112.96 |
950.64 |
1,162.32 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
389.58 |
360.39 |
29.20 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
0.86 |
0.47 |
0.39 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
0.47 |
0.47 |
||||
|
2010104 |
人大会议 |
0.29 |
0.29 |
||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.10 |
0.10 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
296.85 |
291.16 |
5.69 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
275.69 |
275.69 |
||||
|
2010303 |
机关服务 |
5.39 |
5.39 |
||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
15.77 |
15.47 |
0.30 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
13.19 |
13.19 |
||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.19 |
13.19 |
||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.24 |
5.24 |
||||
|
2011199 |
群众团体事务 |
5.24 |
5.24 |
||||
|
20129 |
其他群众团体事务支出 |
0.41 |
0.41 |
||||
|
2012999 |
组织事务 |
0.41 |
0.41 |
||||
|
20132 |
其他组织事务支出 |
9.90 |
9.90 |
||||
|
2013299 |
其他一般公共服务支出 |
9.90 |
9.90 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
63.13 |
50.33 |
12.81 |
|||
|
2019999 |
国防支出 |
63.13 |
50.33 |
12.81 |
|||
|
203 |
其他国防支出 |
0.73 |
0.73 |
||||
|
20399 |
群众团体事务 |
0.73 |
0.73 |
||||
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.73 |
0.73 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1.35 |
1.35 |
||||
|
20402 |
公安 |
1.35 |
1.35 |
||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.35 |
1.35 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.07 |
1.07 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.07 |
1.07 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.07 |
1.07 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.33 |
134.33 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.08 |
118.08 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.51 |
70.51 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.56 |
47.56 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
16.26 |
16.26 |
||||
|
2082850 |
事业运行 |
16.26 |
16.26 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.03 |
53.53 |
0.50 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
11.71 |
11.21 |
0.50 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
11.21 |
11.21 |
||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.32 |
42.32 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.41 |
16.41 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.27 |
18.27 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.64 |
7.64 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
217.29 |
91.13 |
126.16 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
92.13 |
91.13 |
1.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
92.13 |
91.13 |
1.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
118.16 |
118.16 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
104.21 |
104.21 |
||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
13.95 |
13.95 |
||||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,226.41 |
229.96 |
996.45 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
152.59 |
68.80 |
83.79 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
59.53 |
59.53 |
||||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
4.04 |
4.04 |
||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
79.61 |
79.61 |
||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
9.27 |
9.27 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.14 |
0.14 |
||||
|
21302 |
林业和草原 |
56.11 |
35.50 |
20.61 |
|||
|
2130204 |
事业机构 |
35.50 |
35.50 |
||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
20.61 |
20.61 |
||||
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
787.84 |
15.11 |
772.73 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
440.52 |
440.52 |
||||
|
2130505 |
生产发展 |
300.14 |
300.14 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
47.17 |
15.11 |
32.06 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
188.95 |
110.56 |
78.39 |
|||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
77.91 |
77.91 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
111.04 |
110.56 |
0.48 |
|||
|
21309 |
目标价格补贴 |
0.11 |
0.11 |
||||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
0.11 |
0.11 |
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
38.81 |
38.81 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
38.81 |
38.81 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
21501 |
资源勘探开发 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.81 |
1.81 |
||||
|
22001 |
自然资源事务 |
1.81 |
1.81 |
||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1.81 |
1.81 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
85.84 |
79.94 |
5.90 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.90 |
5.90 |
||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.90 |
5.90 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.94 |
79.94 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.94 |
79.94 |
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.01 |
0.01 |
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.01 |
0.01 |
||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.01 |
0.01 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
公开04表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
部门：三江侗族自治县梅林乡 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,987.79 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
389.58 |
389.58 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
125.16 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.01 |
三、国防支出 |
35 |
0.73 |
0.73 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
1.35 |
1.35 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1.07 |
1.07 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
134.33 |
134.33 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
54.03 |
54.03 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
217.29 |
92.13 |
125.16 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,226.41 |
1,226.41 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1.81 |
1.81 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
85.84 |
85.84 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.01 |
0.01 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、债务发行费用支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,112.96 |
本年支出合计 |
59 |
2,112.96 |
1,987.79 |
125.16 |
0.01 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
合计 |
32 |
2,112.96 |
合计 |
64 |
2,112.96 |
1,987.79 |
125.16 |
0.01 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
公开05表 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位名称：三江侗族自治县梅林乡 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,987.79 |
950.64 |
1,037.15 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
389.58 |
360.39 |
29.20 |
|
20101 |
人大事务 |
0.86 |
0.47 |
0.39 |
|
2010101 |
行政运行 |
0.47 |
0.47 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
0.29 |
0.29 | |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.10 |
0.10 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
296.85 |
291.16 |
5.69 |
|
2010301 |
行政运行 |
275.69 |
275.69 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
5.39 |
5.39 | |
|
2010306 |
政务公开审批 |
15.77 |
15.47 |
0.30 |
|
20106 |
财政事务 |
13.19 |
13.19 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.19 |
13.19 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.24 |
5.24 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.24 |
5.24 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
0.41 |
0.41 | |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.41 |
0.41 | |
|
20132 |
组织事务 |
9.90 |
9.90 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.90 |
9.90 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
63.13 |
50.33 |
12.81 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
63.13 |
50.33 |
12.81 |
|
203 |
国防支出 |
0.73 |
0.73 | |
|
20399 |
其他国防支出 |
0.73 |
0.73 | |
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.73 |
0.73 | |
|
204 |
公共安全支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
20402 |
公安 |
1.35 |
1.35 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.07 |
1.07 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
1.07 |
1.07 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.07 |
1.07 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.33 |
134.33 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.08 |
118.08 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.51 |
70.51 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.56 |
47.56 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
16.26 |
16.26 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
16.26 |
16.26 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.03 |
53.53 |
0.50 |
|
21007 |
计划生育事务 |
11.71 |
11.21 |
0.50 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
11.21 |
11.21 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.50 |
0.50 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.32 |
42.32 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.41 |
16.41 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.27 |
18.27 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.64 |
7.64 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
92.13 |
91.13 |
1.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
92.13 |
91.13 |
1.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
92.13 |
91.13 |
1.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,226.41 |
229.96 |
996.45 |
|
21301 |
农业农村 |
152.59 |
68.80 |
83.79 |
|
2130104 |
事业运行 |
59.53 |
59.53 |
|
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
4.04 |
4.04 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
79.61 |
79.61 | |
|
2130126 |
农村社会事业 |
9.27 |
9.27 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.14 |
0.14 | |
|
21302 |
林业和草原 |
56.11 |
35.50 |
20.61 |
|
2130204 |
事业机构 |
35.50 |
35.50 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
20.61 |
20.61 | |
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 | |
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
2.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
787.84 |
15.11 |
772.73 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
440.52 |
440.52 | |
|
2130505 |
生产发展 |
300.14 |
300.14 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
47.17 |
15.11 |
32.06 |
|
21307 |
农村综合改革 |
188.95 |
110.56 |
78.39 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
77.91 |
77.91 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
111.04 |
110.56 |
0.48 |
|
21309 |
目标价格补贴 |
0.11 |
0.11 | |
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
0.11 |
0.11 | |
|
21399 |
其他农林水支出 |
38.81 |
38.81 | |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
38.81 |
38.81 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.50 |
0.50 | |
|
21501 |
资源勘探开发 |
0.50 |
0.50 | |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
0.50 |
0.50 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.81 |
1.81 | |
|
22001 |
自然资源事务 |
1.81 |
1.81 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1.81 |
1.81 | |
|
221 |
住房保障支出 |
85.84 |
79.94 |
5.90 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.90 |
5.90 | |
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.90 |
5.90 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
79.94 |
79.94 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
79.94 |
79.94 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
公开06表 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
部门：三江侗族自治县梅林乡 |
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
751.88 |
302 |
商品和服务支出 |
52.18 |
|
30101 |
基本工资 |
197.69 |
30201 |
办公费 |
16.80 |
|
30102 |
津贴补贴 |
112.34 |
30202 |
印刷费 |
0.12 |
|
30103 |
奖金 |
102.17 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.73 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
85.73 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.51 |
30206 |
电费 |
5.94 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
47.56 |
30207 |
邮电费 |
2.04 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.47 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.37 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.85 |
30211 |
差旅费 |
2.98 |
|
30113 |
住房公积金 |
79.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.40 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.50 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
146.58 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
7.13 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
137.18 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.52 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.26 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.98 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.15 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.53 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.56 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.17 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | |||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | |||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 | |||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
30908 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 | |||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | |||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 | |||
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
312 |
对企业补助 |
0.00 | |||
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | |||
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |||
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 | |||
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 | |||
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
898.46 |
公用经费合计 |
52.18 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位名称：三江侗族自治县梅林乡 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
0.00 |
125.16 |
125.16 |
125.16 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
125.16 |
125.16 |
125.16 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
118.16 |
118.16 |
118.16 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
104.21 |
104.21 |
104.21 |
0.00 | |||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
13.95 |
13.95 |
13.95 |
0.00 | ||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 | |||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
公开08 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：三江侗族自治县梅林乡 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.01 |
0.00 |
0.01 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
公开09 | |||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
部门：三江侗族自治县梅林乡 |
单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.40 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：三江侗族自治县梅林乡2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入2112.96万元，其中本年收入2112.96万元, 较2023年度决算数增加294.92 万元，增长16.22%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1987.79万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加195.51 万元，增长10.91%，主要原因是：项目支出增加：
2.政府性基金预算财政拨款收入125.16万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加99.4万元，增长386%，主要原因是：项目支出增加：
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.01万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是：人员经费增加：
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数持平。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数持平
6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数持平。
7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数持平
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数持平。
（二）本部门2024年度总支出2112.96万元，其中本年支出2112.96万元, 较2023年度决算数增加294.92 万元，增长16.22%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）389.58万元：主要用于人员经费，较2023年度决算数减少138.29万元，下降26.20%，主要原因是：人员减少，厉行节约。
2.国防支出（类）0.73万元，主要用于其他国防支出，较2023年度决算数增加0.73万元，增加100%，主要原因是：年终新增项目。
3.公共安全支出（类）1.35万元，主要用于其他公安支出，较2023年度决算数减少0.75万元，下降35.71%，主要原因是：库款紧张，未及时兑现。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）1.07万元，主要用于其他文化和旅游支出，较2023年度决算数增加1.07万元，增长100%，主要原因是：年终新增项目。
5.社会保障和就业支出（类）134.33万元，主要用于社会就业保障支出，较2023年度决算数增加28.3万元，增长26.69%，主要原因是：人员增加，社会保障基数上调。
6.卫生健康支出（类）54.03万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、计划生育机构，较2023年度决算数增加0.73万元，增加1.37%，主要原因是：人员增加、医保基数上调。
7.城乡社区支出（类）217.29万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出，较2023年度决算数增加56.3万元，增加34.97%，.主要原因是：发给农民补助增加。
8.农林水支出（类）1226.41万元。主要用于农林水项目支出，2023年度决算数增加390.63万元，增加46.74%，主要原因是：年终新增项目。
9.资源勘探工业信息等支出（类）0.5万元。主要用于其他资源勘探业支出，2023年度决算数增加0.5万元，增加100%，主要原因是：资源勘探工业信息等支出增加。
10.自然资源海洋气象等支出（类）1.81万元，主要用于自然资源利用与保护，较2023年度决算数增加1.81万元，增加100%，主要原因是：自然资源海洋气象等支出增加。
11.住房保障支出（类）85.84万元，主要用于公积金、住房保障支出，较2023年度决算数增加7.3万元，增加9.29%，主要原因是：公积金基数上调，住房保障支出增加。
12.国有资本经营预算支出（类）0.01万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，较2023年度决算数增加0.01万元，增加100%，主要原因是：企业退休人员增加。
13.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是
14.年末结转和结余0 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出1987.79万元，较2023年度决算数增加195.51万元，增长10.91%。其中：基本支出950.64万元，项目支出1037.15万元。
本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为954.79万元，支出决算为1987.79万元，完成年初预算的208%。其中：
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的32.64%。主要原因：人员减少，厉行节约。
（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的16.11%。主要原因：国库紧张，未能及时兑现。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的1.75%。主要原因国库紧张，未能及时兑现。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为280.05万元，支出决算为275.69万元，完成年初预算的98.44%。主要原因国库紧张，未能及时兑现。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为10.82万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的49.82%。主要原因国库紧张，未能及时兑现。
（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（款）政务公开审批（项）。年初预算为18.33万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的86.03%。主要原因：国库紧张，未能及时发放。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.77万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的103.29%。主要原因：年终新增项目。
（八）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为8.06万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的65.01%。主要原因国库紧张，未能及时兑现。
（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的12.42%。主要原因国库紧张，未能及时兑现。
（十）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为12.89万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的76.80%。主要原因：国库紧张，未能及时兑现。
（十一）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为52.45万元，支出决算为63.13万元，完成年初预算的120.36%。主要原因：年终新增项目。
（十二）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。主要原因：年终新增项目。.
（十三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的75.00%。主要原因国库紧张，未能及时兑现。
（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。主要原因年终新增项目。
（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.83万元，支出决算为70.51万元，完成年初预算的126.29%。主要原因：社保基数上调。
（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.91万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算的170.40%。主要原因：社保基数上调。
（十七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为16.57万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的98.13%。主要原因国库紧张，未能及时兑现。
（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为15.82万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的70.86%。主要原因国库紧张，未能及时兑现。
（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的138.89%。主要原因：用于计生支出增加。
（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.78万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的128.40%。主要原因：医保基数上调。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.65万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的124.71%。主要原因：医保基数上调。
（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.28万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的62.21%。主要原因国库紧张，未能及时兑现。
（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为86.87万元，支出决算为92.13万元，完成年初预算的106.06%。主要原因：用于村民补助增加。
（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为59.86万元，支出决算为59.53万元，完成年初预算的99.45%。主要原因国库紧张，未能及时兑现。
（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%。主要原因：用于村民补贴增加。
（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.61万元，完成年初预算的100%。主要原因：用于村民补贴增加。
（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为12.96万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的71.53%。主要原因国库紧张，未能及时兑现。
（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的20.00%。主要原因国库紧张，未能及时兑现。
（二十九）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为34.05万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的104.26%。主要原因：人员新增，工资上调。
（三十）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的100%。主要原因：年终新增项目。
（三十一）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。主要原因：年终新增项目。
（三十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为440.52万元，完成年初预算的100%。主要原因年终新增项目。
（三十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.14万元，完成年初预算的100%。主要原因年终新增项目。
（三十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为23.26万元，支出决算为47.17万元，完成年初预算的203%。主要原因年终新增项目。
（三十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.91万元，完成年初预算的100%。主要原因年终新增项目。
（三十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为125.77万元，支出决算为111.04万元，完成年初预算的88.29%。主要原因国库紧张，未能及时兑现。
（三十七）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。主要原因年终新增项目。
（三十八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.81万元，完成年初预算的100%。主要原因年终新增项目。
（三十九）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。主要原因年终新增项目。
（四十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。主要原因年终新增项目。
（四十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的100%。主要原因年终新增项目。
（四十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.87万元，支出决算为79.94万元，完成年初预算的190.92%。主要原因：年初系统原因，预算做少。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出950.64万元，其中：人员经费898.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费52.18万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出751.88万元，完成年初预算的118.51%。其原因：工资上调。
（二）商品和服务支出52.18万元，完成年初预算的58.45%。其原因：各级政府做好“紧日子”。
（三）对个人和家庭的补助支出146.58万元，完成年初预算的78.27%。其原因：人员减少，厉行节约。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
本部门2024年度政府性基金支出125.16万元，较2023年度决算数增加99.4万元，增长386%。其中：基本支出0万元，项目支出125.16万元。
本本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为125.16万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.21万元，完成年初预算的100%。主要原因：年终新增项目.
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%。主要原因：年终新增项目.
（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。主要原因：年终新增项目.
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2024年度国有资本经营预算支出0.01万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.01万元。
本部门2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为3.53万元，完成预算的80.23%，比上年减少0.87万元，主要原因是维修次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.53万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年持平。全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为4.4万元，支出决算为3.53万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的100%，比上年持平。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为4.4万元，支出决算为3.53万元，完成预算的80.23%，比上年减少0.87万元，原因是维修次数减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，政府、乡村建设综合服务中心2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.84万元，平均每辆1.18万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%， 比上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出38.35万元，比年初预算数减少28.94万元，降低43.01%。主要原因是：各级政府做好“紧日子”，减少不必要开支，比2023年减少27.01万元，降低41.33%。主要原因是：各级政府做好“紧日子”，减少不必要开支。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度政府采购支出总额0元，本部门无政府采购支出
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车1辆；其他用车2辆，其他用车主要是因公出行以及开展业务；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1012.75万元，占一般公共预算项目支出总额的87.13%。组织对2024年度国有使用权出让收入安排的支出、彩票公益金安排的支出等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金125.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，自评得分为90分以上，均为一等。
组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我乡依据相关文件以及关于报送2024年部门支出绩效自评报告的通知为指导，成立专职小组，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标，满意度指标内容进行一一的评价考核打分，并提供相关作证材料，取得的一定社会、环境效益。
共组织对“财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（2024年衔接资金）”等68个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1012.75万元，政府性基金预算支出125.16万元。从评价情况来看，自评得分为95分以上，均为一等。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对68个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：
2024年螺蛳粉原材料基地建设以奖代补项目（2024年衔接资金）项目自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，主要原因是财政收入紧张，未能及时拨付款项。下一步改进措施：一是尽可能及时兑现项目支出相关费用，保证百分之百预算执行率。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
