三江侗族自治县林溪镇人民政府2024年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2025-08-15 11:00

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三江侗族自治县林溪镇人民政府

2024年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县林溪镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县林溪镇2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县林溪镇2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县林溪镇概况

一、主要职能

1.党政机关基本职能：负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、方针、政策以及其它有关政策，指导全镇财政工作；执行财政、预算、财务、会计、国有资产管理方面的有关规章制度。根据全镇国民经济和社会发展战略，按照《预算法》规定，编制地方则政年度收支预算，监督地方预算的执行，审编全镇财政决算，对财力进行综合平衡。负责全乡预算外资金财务管理工作。组织全乡财政、财务大检查和专项检查，对全多各部门的财务活动，进行经常性的监督检查。承办镇政府交办的其他各项工作。

3.乡村建设综合服务中心基本职能：责宣传并贯彻执行有关自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

4.退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

5.行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

6.农业农村工作站基本职能：开展本乡种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责本乡农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

7.公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

8.林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、部门决算单位构成

全镇编制人数87人，其中行政编制40人（含行政工勤编制2人），参公编制7人，事业编制46人。实有在职人数68人，购买司勤2人，遗属补助5人，独生子女补助2人。村级在职村干58人（其中定工15人，其他定工43人），监督委员会47人。退岗村干254人，村级计生专干15 人。退休15人。借调7人。各部门人员情况如下：

1.党政机关人员结构情况：编制数30人。其中行政编制29 人，行政工勤编制1人。实有在职人数27人，借调4人。正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）9 人，科员14人，工人1人（高工1人），购买司勤2人，遗属补助3人，独生子女补助1人。退休人员15人。村级在职村干58人，监督委员会47人。

2.财政所人员结构情况：编制数7人。其中参公编制7人。实有在职人数1人，科员1人，遗属补助1人。退休人员 1 人。

3.乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数11人。实有在职人数10人，中级职称2人，初级职称8人。退休1 人。

4.退役军人服务站人员结构情况：编制数2 人。实有在职人数 2人，初级职称2人。

5.行政审批和政务服务中心结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，初级职称3人。

6.农业农村工作站结构情况：编制数 9人。实有在职人数8人，高级职称2 人，中级职称 3人，初级职称 3人，退休1人。

7.公共事务服务中心结构情况：编制数10人。实有在职人数10人，中级职称2人，初级职称8人，退休 3 人。村级计生专干15 人。

8.林业工作站结构情况：编制数9人。实有在职人数7人，高级职称1人，中级职称5人，初级职称 1人，退休2人。

第二部分：三江侗族自治县林溪镇2024年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

公开01表
收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县林溪镇			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,608.94	一、一般公共服务支出	650.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	42.57	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.03	三、国防支出	1.99
四、上级补助收入		四、公共安全支出	3.45
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3.36
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	161.11
		九、卫生健康支出	107.55
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	129.53
		十二、农林水支出	1,429.81
		十三、交通运输支出	1.56
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	24.90
		十九、住房保障支出	131.97
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出	0.03
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.20
		二十三、其他支出	3.07
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	2,651.53	本年支出合计	2,654.02
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	2.49	年末结转与结余	0.00
收入总计	2,654.02	支出总计	2,654.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
部门：三江侗族自治县林溪镇								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,651.53	2,651.53
201	一般公共服务支出	648.00	648.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.97	518.97
2010301	行政运行	481.44	481.44
2010303	机关服务	8.29	8.29
2010306	政务公开审批	29.25	29.25
20106	财政事务	13.87	13.87
2010602	一般行政管理事务	13.87	13.87
20111	纪检监察事务	17.58	17.58
2011199	其他纪检监察事务支出	17.58	17.58
20132	组织事务	22.50	22.50
2013299	其他组织事务支出	22.50	22.50
20199	其他一般公共服务支出	75.07	75.07
2019999	其他一般公共服务支出	75.07	75.07
203	国防支出	1.99	1.99
20399	其他国防支出	1.99	1.99
2039999	其他国防支出	1.99	1.99
204	公共安全支出	3.45	3.45
20402	公安	3.45	3.45
2040299	其他公安支出	3.45	3.45
207	文化旅游体育与传媒支出	3.36	3.36
20701	文化和旅游	3.36	3.36
2070199	其他文化和旅游支出	3.36	3.36
208	社会保障和就业支出	161.11	161.11
20802	民政管理事务	0.21	0.21
2080299	其他民政管理事务支出	0.21	0.21
20805	行政事业单位养老支出	144.99	144.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.66	96.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33
20828	退役军人管理事务	15.91	15.91
2082850	事业运行	15.91	15.91
210	卫生健康支出	107.55	107.55
21004	公共卫生	4.00	4.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00
21007	计划生育事务	44.56	44.56
2100716	计划生育机构	42.07	42.07
2100717	计划生育服务	2.50	2.50
21011	行政事业单位医疗	58.69	58.69
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03
2101103	公务员医疗补助	11.43	11.43
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30
212	城乡社区支出	129.53	129.53
21201	城乡社区管理事务	90.03	90.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.03	90.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.58	23.58
2120816	农业农村生态环境支出	23.58	23.58
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15.92	15.92
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15.92	15.92
213	农林水支出	1,429.81	1,429.81
21301	农业农村	228.01	228.01
2130104	事业运行	83.75	83.75
2130122	农业生产发展	125.03	125.03
2130126	农村社会事业	19.04	19.04
2130199	其他农业农村支出	0.20	0.20
21302	林业和草原	69.40	69.40
2130204	事业机构	69.40	69.40
21303	水利	1.04	1.04
2130315	抗旱	1.04	1.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	677.63	677.63
2130504	农村基础设施建设	366.50	366.50
2130505	生产发展	193.80	193.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.32	117.32
21307	农村综合改革	433.80	433.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.37	105.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.43	328.43
21399	其他农林水支出	19.92	19.92
2139999	其他农林水支出	19.92	19.92
214	交通运输支出	1.56	1.56
21401	公路水路运输	1.56	1.56
2140106	公路养护	1.56	1.56
220	自然资源海洋气象等支出	24.90	24.90
22001	自然资源事务	24.90	24.90
2200106	自然资源利用与保护	24.90	24.90
221	住房保障支出	131.97	131.97
22101	保障性安居工程支出	22.62	22.62
2210105	农村危房改造	22.62	22.62
22102	住房改革支出	109.35	109.35
2210201	住房公积金	109.35	109.35
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03
224	灾害防治及应急管理支出	5.20	5.20
22401	应急管理事务	0.20	0.20
2240199	其他应急管理支出	0.20	0.20
22406	自然灾害防治	5.00	5.00
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00
229	其他支出	3.07	3.07
22960	彩票公益金安排的支出	3.07	3.07
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.07	3.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
部门：三江侗族自治县林溪镇							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,654.02	1,563.95	1,090.07
201	一般公共服务支出	650.49	597.81	52.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.46	492.56	28.90
2010301	行政运行	483.93	464.21	19.72
2010303	机关服务	8.29		8.29
2010306	政务公开审批	29.25	28.36	0.89
20106	财政事务	13.87	13.87
2010602	一般行政管理事务	13.87	13.87
20111	纪检监察事务	17.58	17.58
2011199	其他纪检监察事务支出	17.58	17.58
20132	组织事务	22.50		22.50
2013299	其他组织事务支出	22.50		22.50
20199	其他一般公共服务支出	75.07	73.79	1.28
2019999	其他一般公共服务支出	75.07	73.79	1.28
203	国防支出	1.99		1.99
20399	其他国防支出	1.99		1.99
2039999	其他国防支出	1.99		1.99
204	公共安全支出	3.45	3.45
20402	公安	3.45	3.45
2040299	其他公安支出	3.45	3.45
207	文化旅游体育与传媒支出	3.36		3.36
20701	文化和旅游	3.36		3.36
2070199	其他文化和旅游支出	3.36		3.36
208	社会保障和就业支出	161.11	160.90	0.21
20802	民政管理事务	0.21		0.21
2080299	其他民政管理事务支出	0.21		0.21
20805	行政事业单位养老支出	144.99	144.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.66	96.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33
20828	退役军人管理事务	15.91	15.91
2082850	事业运行	15.91	15.91
210	卫生健康支出	107.55	100.76	6.80
21004	公共卫生	4.00		4.00

2100408	基本公共卫生服务	4.00		4.00
21007	计划生育事务	44.56	42.07	2.50
2100716	计划生育机构	42.07	42.07
2100717	计划生育服务	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	58.69	58.69
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03
2101103	公务员医疗补助	11.43	11.43
21099	其他卫生健康支出	0.30		0.30
2109999	其他卫生健康支出	0.30		0.30
212	城乡社区支出	129.53	90.03	39.50
21201	城乡社区管理事务	90.03	90.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.03	90.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.58		23.58
2120816	农业农村生态环境支出	23.58		23.58
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15.92		15.92
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15.92		15.92
213	农林水支出	1,429.81	501.65	928.16
21301	农业农村	228.02	102.78	125.23
2130104	事业运行	83.75	83.75
2130122	农业生产发展	125.03		125.03
2130126	农村社会事业	19.04	19.04
2130199	其他农业农村支出	0.20	0.00	0.20
21302	林业和草原	69.40	69.40
2130204	事业机构	69.40	69.40
21303	水利	1.04		1.04
2130315	抗旱	1.04		1.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	677.63	2.48	675.15
2130504	农村基础设施建设	366.50		366.50
2130505	生产发展	193.80		193.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.32	2.48	114.85
21307	农村综合改革	433.80	326.99	106.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.37		105.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.43	326.99	1.44
21399	其他农林水支出	19.92		19.92
2139999	其他农林水支出	19.92		19.92
214	交通运输支出	1.56		1.56
21401	公路水路运输	1.56		1.56
2140106	公路养护	1.56		1.56
220	自然资源海洋气象等支出	24.90		24.90
22001	自然资源事务	24.90		24.90
2200106	自然资源利用与保护	24.90		24.90
221	住房保障支出	131.97	109.35	22.62
22101	保障性安居工程支出	22.62		22.62
2210105	农村危房改造	22.62		22.62
22102	住房改革支出	109.35	109.35
2210201	住房公积金	109.35	109.35
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03
224	灾害防治及应急管理支出	5.20		5.20
22401	应急管理事务	0.20		0.20
2240199	其他应急管理支出	0.20		0.20
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00
229	其他支出	3.07		3.07
22960	彩票公益金安排的支出	3.07		3.07
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.07		3.07

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县林溪镇							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,608.94	一、一般公共服务支出	33	650.49	650.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.57	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.03	三、国防支出	35	1.99	1.99
	4		四、公共安全支出	36	3.45	3.45
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.36	3.36
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.11	161.11
	9		九、卫生健康支出	41	107.55	107.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	129.53	90.03	39.50
	12		十二、农林水支出	44	1,429.81	1,429.81
	13		十三、交通运输支出	45	1.56	1.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	24.90	24.90
	19		十九、住房保障支出	51	131.97	131.97
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.03			0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.20	5.20
	23		二十三、其他支出	55	3.07		3.07
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	2,651.53	本年支出合计	59	2,654.02	2,611.43	42.57	0.03
年初财政拨款结转和结余	28	2.49	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	2.49		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	2,654.02	合计	64	2,654.02	2,611.43	42.57	0.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县林溪镇				单位：万元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,611.43	1,563.95	1,047.48
201	一般公共服务支出	650.49	597.81	52.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.46	492.56	28.90
2010301	行政运行	483.93	464.21	19.72
2010303	机关服务	8.29		8.29
2010306	政务公开审批	29.25	28.36	0.89
20106	财政事务	13.87	13.87
2010602	一般行政管理事务	13.87	13.87
20111	纪检监察事务	17.58	17.58
2011199	其他纪检监察事务支出	17.58	17.58
20132	组织事务	22.50		22.50
2013299	其他组织事务支出	22.50		22.50
20199	其他一般公共服务支出	75.07	73.79	1.28
2019999	其他一般公共服务支出	75.07	73.79	1.28
203	国防支出	1.99		1.99
20399	其他国防支出	1.99		1.99
2039999	其他国防支出	1.99		1.99
204	公共安全支出	3.45	3.45
20402	公安	3.45	3.45
2040299	其他公安支出	3.45	3.45
207	文化旅游体育与传媒支出	3.36		3.36
20701	文化和旅游	3.36		3.36
2070199	其他文化和旅游支出	3.36		3.36
208	社会保障和就业支出	161.11	160.90	0.21
20802	民政管理事务	0.21		0.21
2080299	其他民政管理事务支出	0.21		0.21
20805	行政事业单位养老支出	144.99	144.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.66	96.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33
20828	退役军人管理事务	15.91	15.91
2082850	事业运行	15.91	15.91
210	卫生健康支出	107.55	100.76	6.80
21004	公共卫生	4.00		4.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00		4.00
21007	计划生育事务	44.56	42.07	2.50
2100716	计划生育机构	42.07	42.07
2100717	计划生育服务	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	58.69	58.69
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03
2101103	公务员医疗补助	11.43	11.43
21099	其他卫生健康支出	0.30		0.30
2109999	其他卫生健康支出	0.30		0.30
212	城乡社区支出	90.03	90.03
21201	城乡社区管理事务	90.03	90.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.03	90.03
213	农林水支出	1,429.81	501.65	928.16
21301	农业农村	228.02	102.78	125.23
2130104	事业运行	83.75	83.75
2130122	农业生产发展	125.03		125.03
2130126	农村社会事业	19.04	19.04
2130199	其他农业农村支出	0.20	0.00	0.20
21302	林业和草原	69.40	69.40
2130204	事业机构	69.40	69.40
21303	水利	1.04		1.04
2130315	抗旱	1.04		1.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	677.63	2.48	675.15
2130504	农村基础设施建设	366.50		366.50
2130505	生产发展	193.80		193.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.32	2.48	114.85
21307	农村综合改革	433.80	326.99	106.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.37		105.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.43	326.99	1.44
21399	其他农林水支出	19.92		19.92
2139999	其他农林水支出	19.92		19.92
214	交通运输支出	1.56		1.56
21401	公路水路运输	1.56		1.56
2140106	公路养护	1.56		1.56
220	自然资源海洋气象等支出	24.90		24.90
22001	自然资源事务	24.90		24.90
2200106	自然资源利用与保护	24.90		24.90
221	住房保障支出	131.97	109.35	22.62
22101	保障性安居工程支出	22.62		22.62
2210105	农村危房改造	22.62		22.62
22102	住房改革支出	109.35	109.35
2210201	住房公积金	109.35	109.35
224	灾害防治及应急管理支出	5.20		5.20
22401	应急管理事务	0.20		0.20
2240199	其他应急管理支出	0.20		0.20
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：三江侗族自治县林溪镇					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,006.10	302	商品和服务支出	123.97
30101	基本工资	338.58	30201	办公费	45.68
30102	津贴补贴	217.47	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	73.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	63.81	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.66	30206	电费	9.64
30109	职业年金缴费	48.33	30207	邮电费	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	13.10
30113	住房公积金	109.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	433.88	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	18.27	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	412.24	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	3.37	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.15
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	15.13
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			309	资本性支出（基本建设）
			30901	房屋建筑物购建
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30905	基础设施建设
			30906	大型修缮
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30913	公务用车购置
			30919	其他交通工具购置
			30921	文物和陈列品购置
			30922	无形资产购置
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			311	对企业补助（基本建设）
			31101	资本金注入
			31199	其他对企业补助
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			313	对社会保障基金补助
			31302	对社会保险基金补助
			31303	补充全国社会保障基金
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
	人员经费合计	1,439.98		公用经费合计	123.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：三江侗族自治县林溪镇					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3		4	5	6
合计		0.00	42.57	42.57			42.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.50	39.50			39.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.58	23.58			23.58	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	23.58	23.58			23.58	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		15.92	15.92			15.92	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		15.92	15.92			15.92	0.00
229	其他支出	0.00	3.07	3.07			3.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.07	3.07			3.07	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.07	3.07			3.07	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县林溪镇				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.03	0.00	0.03
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

公开09
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：三江侗族自治县林溪镇									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.88	0.00	5.88	0.00	5.88	0.00	5.67		5.67		5.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：三江侗族自治县林溪镇2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2654.02万元，其中本年收入2651.53万元, 较2023年度决算数减少46.79万元，下降1.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2608.94万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加7.19万元，增长0.28%，主要原因是：工资福利增长等。

2.政府性基金预算财政拨款收入42.57万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少53.97万元，下降55.9%，主要原因是：本年预算安排的项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余2.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2024年度总支出2654.02万元，其中本年支出2654.02万元, 较2023年度决算数减少46.79万元，下降1.73%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）650.49万元：主要用于部门运行的公用经费和人员经费支出。较2023年度决算数减少127.32万元，下降16.37%，主要原因是：本年安排的项目减少。

2.公共安全支出（类）3.45万元：主要用于公共安全应急等支出。较2023年度决算数减少0.83万元，下降19.39%，主要原因是：本年安排的项目减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）3.36万元：主要用于文化旅游宣传支出。较2023年度决算数减少5.93万元，下降63.83%，主要原因是：本年安排的项目减少。

4.社会保障和就业支出（类）161.11万元：主要用于社会保障和就业支出。较2023年度决算数增加24.82万元，增长18.21%，主要原因是：社保基数调整，经费增加。

5.卫生健康支出（类）107.55万元：主要用于医疗卫生方面支出。较2023年度决算数减少2.68万元，下降2.43%，主要原因是：该经费预算安排减少。

6.城乡社区支出（类）129.53万元：主要用于城乡支出。较2023年度决算数减少88.87万元，下降40.69%，主要原因是：部分经费未能按时兑现。

7.农林水支出（类）1429.81万元：主要用于项目支出。较2023年度决算数增加177.27万元，增长14.15%，主要原因是：项目经费增加。

8.交通运输支出（类）1.56万元，主要用于交通运输项目支出。较2023年度决算数增加1.56万元，增长100%，主要原因是：较上年项目新增。

9.自然资源海洋气象等支出（类）24.9万元，主要用于自然资源相关项目支出。较2023年度决算数增加24.9万元，增长100%，主要原因是：较上年项目新增。

10.住房保障支出（类）131.97万元：主要用于住房公积金支出。较2023年度决算数增加51.95万元，增长64.92%，主要原因是：新增三名同志，导致经费增长。

11.国有资本经营预算支出（类）0.03万元：主要用于企业退休人员管理费用支出。与2023年持平。

12.灾害防治及应急管理支出（类）5.2万元：主要用于灾害防治和应急支出。较2023年度决算数增加4.48万元，增长622.22%，主要原因是：项目经费增加。

13.其他支出（类）3.07万元：主要用于项目支出。较2023年度决算数减少1.97万元，下降39.09%，主要原因是：项目经费减少。

14.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

15.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出2611.43 万元，较2023年度决算数增加9.68万元，增长0.37%。其中：基本支出1563.95万元，项目支出1047.48万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1764.30 万元，支出决算为2611.43 万元，完成年初预算的148.02%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为469.98万元，支出决算为483.93万元，完成年初预算的103%。主要用于部门运行等。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为10.82万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的76.62%。主要原因财政紧张，减少预算安排。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为31.60万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的92.56%。主要原因财政紧张，减少预算安排。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的122%。主要原因项目增加。

（五）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为25.87万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的67.96%。主要原因财政紧张，减少预算安排。

（六）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为47.63万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的47.24%。主要原因财政紧张，减少预算安排。

（七）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为75.5万元，支出决算为75.07万元，完成年初预算的99.43%。主要原因财政紧张，减少预算安排。

（八）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。主要原因项目新增。

（九）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的63.89%。主要原因财政紧张，减少预算安排。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%。主要原因项目新增。

（十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的21%。主要原因财政紧张，减少预算安排。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.42万元，支出决算为96.66万元，完成年初预算的101%。主要原因人员工资福利增长。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.71万元，支出决算为48.33万元，完成年初预算的101%。主要原因人员工资福利增长。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为17.38万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的91.54%。主要原因财政紧张，减少预算安排。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。主要项目增加。

（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为59.36万元，支出决算为42.07万元，完成年初预算的70.87%。主要原因财政紧张，减少预算安排。

（十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的284.09%。主要原因追加预算安排。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.37万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的99.04%。主要原因财政紧张，减少预算安排。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.4万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的102.69%。主要原因人员工资福利增长。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.97万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的49.76%。主要原因财政紧张，减少预算安排。

（二十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。主要原因人员工资福利增长。

（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为91.32万元，支出决算为90.03万元，完成年初预算的98.59%。主要原因财政紧张，减少预算安排。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为81.97万元，支出决算为83.75万元，完成年初预算的102.17%。主要原因项目增加。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为125.03万元，完成年初预算的100%。主要原因追加预算安排。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为25.92万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的73.46%。主要原因财政紧张，减少预算安排。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的23.53%。主要原因财政紧张，减少预算安排。

（二十七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为67.17万元，支出决算为69.4万元，完成年初预算的103.32%。主要原因项目增加.

（二十八）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。主要原因项目新增.

（二十九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为366.5万元，完成年初预算的100%。主要原因项目新增.

（三十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为193.8万元，完成年初预算的100%。主要原因项目新增.

（三十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0元，支出决算为117.32万元，完成年初预算的100%。主要原因项目新增.

（三十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为105.37万元，完成年初预算的100%。主要原因项目新增.

（三十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为399.47万元，支出决算为328.43万元，完成年初预算的82.22%。主要原因财政紧张，减少预算安排。

（三十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0元，支出决算为117.32万元，完成年初预算的100%。主要原因项目新增.

（三十五）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的100%。主要原因追加预算安排.

（三十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。主要原因追加预算安排.

（三十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0元，支出决算为24.9万元，完成年初预算的100%。主要原因追加预算安排.

（三十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的100%。主要原因追加预算安排.

（三十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.52万元，支出决算为109.35万元，完成年初预算的100.76%。主要原因追加预算安排.

（四十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的7.53%。主要原因财政紧张，减少预算

（四十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。主要原因追加预算安排。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1563.95万元，其中：人员经费1439.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金以及其他对个人和家庭的补助等；公用经费123.97万元，主要包括：办公费、印刷费以及其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1006.1万元，完成年初预算的107.33 %。主要原因：工资福利增加等。

（二）商品和服务支出123.97万元，完成年初预算的69.98%。主要原因：落实过紧日子要求压减支出等。

（三）对个人和家庭的补助433.88万元，完成年初预算的76.9%。主要原因：落实过紧日子要求压减支出等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度政府性基金支出42.57万元，较2023年度决算数减少53.97万元，下降55.9%。其中：基本支出0万元，项目支出42.57万元。

本部门2024 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为42.57万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的100 %。主要原因项目新增。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的100 %。主要原因项目新增。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100 %。主要原因项目新增等。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度国有资本经营预算支出0.03万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.03万元。

本部门2024 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。主要原因项目新增等。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.88万元，支出决算为5.67万元，完成预算的96.43%，比上年增加0.1万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.67万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排党政机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次（必须说明）。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为5.88万元，支出决算为5.67万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行费支出预算为5.88万元，支出决算为5.67万元，完成预算的96.43%，比上年增加0.1万元，原因是公务车保险费增长。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展基层业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，林溪镇人民政府、 2 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出5.67万元，平均每辆1.42万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出90.03万元，比年初预算数减少42.53万元，降低32.08%。主要原因是：财政紧张，减少开支，比2023年减少21.61万元，降低19.36%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中：公务用车 3 辆；执法执勤用车 1 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是开展基层工作；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备台0（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1017.44万元，占一般公共预算项目支出总额的93.34%。组织对2024年度三江县2024年清洁乡村工作经费、提前下达2023年自治区财政残疾人事业发展补助资金—无障碍改造项目等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金42.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，政府性基金预算项目实施完成良好，截至目前已达到预期绩效目标，自评为一等。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成或部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我镇全年预算数4241.22万元，实际支出数2594.42万元，预算执行率61.17%，部分绩效目标达到预期标准，我镇整体支出绩效自评为一等。

共组织对“基层党(工)委开展组织生活经费”等68个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1060.01万元，政府性基金预算支出42.57万元。。从评价情况来看，全镇共对68个项目开展了绩效自评，部分项目达到预期绩效目标，完成良好，部分项目还在继续执行中，少部分项目指标第三季度下达，争取在明年内完成项目项目绩效目标。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对68个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

2024年农村危房改造补助资金项目自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好），完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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