三江侗族自治县良口乡人民政府2024年度部门决算
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三江侗族自治县良口乡人民政府
2024年度部门决算
目 录
第一部分：三江侗族自治县良口乡概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：三江侗族自治县良口乡2024年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：三江侗族自治县良口乡2024年度部门决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：三江侗族自治县良口乡概况
一、主要职能
1.党政机关基本职能：（1）党政办公室。主要承担乡镇党委和人民政府机关日常事务，负责综合协调、文件档案、信息报送和后勤服务等工作。（2）党建工作办公室。主要负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教等工作。组织协调本乡镇群团组织开展工作。负责乡镇机关党务和党风廉政建设、宣传、组织人事、机构编制等工作。（3）社会经济发展办公室，加挂乡村振兴办公室、统计工作办公室牌子。主要负责年度经济和社会发展计划的编制以及农业、工业、第三产业发展规划的制定实施。负责教育、科工贸和信息化、民政、就业和社会保障、自然资源和规划、生态环境、交通运输、水利、农业农村、乡村振兴、林业、文化体育广电和旅游、卫生健康、退役军人事务、市场监管、医疗保障、残疾人事务等社会经济事务综合行政管理以及国民经济和社会产业综合统计等工作。负责统筹行政审批和公共服务事项的统一管理等工作。（4）社会治理和应急管理办公室，加挂综合行政执法办公室牌子。主要负责综治、信访、维稳、禁毒、排查化解各类矛盾纠纷、行政执法、普法宣传、平安创建、公共安全、消防安全、基层治理网格体系建设管理等工作。负责安全生产监督管理、突发事件应急管理与处置等工作。
2．财政所基本职能：实行部门预算，强化预算约束，强化财政监督职能，确保专款专用，规范各项资金使用，及时兑现各项惠农资金。
3.乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。
4.退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。
5.行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。
6.农业农村工作站基本职能：开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。
7.公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。
8.林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置。
全乡纳入2023年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8预算单位。
（二）编制现状及人员构成。
全乡编制人数81人，其中行政编制 31人（含行政工勤编制人），参公事业编制7人，事业编制49人。实有在职人数68人，编外聘用人员1人，购买司勤2人，遗属补助6人，独生子女补助53人。村级在职村干60人，专职组织员5人，监督委员会47人，退岗村干193人，村级计生专干15人。退休16人。各部门人员情况如下：
1.党政机关人员结构情况：编制数31人。其中行政编制 28人，行政工勤编制2人。实有在职人数 28人，正科（含主任科员）4人，副科（含副主任科员）11人，科员13人，工人 1 人（高工 1人），编外聘用人员1人，购买司勤 2 人，遗属补助 5人，独生子女补助 1人。退休人员 16人。村级在职村干60 人，专职组织员 5人，监督委员会47人。
2.财政所人员结构情况：编制数 7人，其中参公编制7人，实有在职人数 1人，副科（含副主任科员）1人，退休人员1人，编外聘用人员3人。
3.乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数 12人。实有在职人数11人，中级职称 2 人，初级职称 10 人。
4.退役军人服务站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数 3 人，初级职称 3 人。
5.行政审批和政务服务中心结构情况：编制数 3 人。实有在职人数 3 人，初级职称 3人。
6.农业农村工作站结构情况：编制数 9 人。实有在职人数 6人，中级职称 1 人，初级职称5人。
7.公共事务服务中心结构情况：编制数 10 人。实有在职人数 10人，中级职称 2 人，初级职称8人，编外聘用人员 2 人，独生子女补助 52人。村级计生专干 15 人。
8.林业工作站结构情况：编制数7人。实有在职人数6人，高级职称 1 人，中级职称 2 人，初级职称 3 人。
第二部分：三江侗族自治县良口乡2024年部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
公开01表 | ||||
|
收入支出决算总表 | ||||
|
部门：三江侗族自治县良口乡 |
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,946.35 |
一、一般公共服务支出 |
658.72 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
46.79 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
1.00 | ||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
1.50 | |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.79 | |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
172.41 | |
|
九、卫生健康支出 |
101.95 | |||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
241.31 | |||
|
十二、农林水支出 |
1,659.12 | |||
|
十三、交通运输支出 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
28.02 | |||
|
十九、住房保障支出 |
128.11 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.20 | |||
|
二十三、其他支出 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
|
本年收入合计 |
2,993.14 |
本年支出合计 |
2,993.14 | |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
|||
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 | |
|
总计 |
2,993.14 |
总计 |
2,993.14 | |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
部门：三江侗族自治县良口乡 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
2,993.14 |
2,993.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
658.72 |
658.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
424.89 |
424.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
383.44 |
383.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010303 |
机关服务 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010306 |
政务公开审批 |
34.22 |
34.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
17.15 |
17.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
17.15 |
17.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
109.74 |
109.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
109.74 |
109.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
88.31 |
88.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
88.31 |
88.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20399 |
其他国防支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2039999 |
其他国防支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.41 |
172.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.08 |
152.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.84 |
95.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.09 |
56.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.95 |
101.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
44.11 |
44.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
42.26 |
42.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.84 |
57.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.19 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.69 |
10.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
241.31 |
241.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
105.50 |
105.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
105.50 |
105.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,659.12 |
1,659.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
206.93 |
206.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
60.83 |
60.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
129.48 |
129.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
16.61 |
16.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
73.62 |
73.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
895.01 |
895.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
520.21 |
520.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
2130505 |
生产发展 |
252.19 |
252.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
122.62 |
122.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
471.86 |
471.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
138.63 |
138.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
333.23 |
333.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21309 |
目标价格补贴 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
28.02 |
28.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
28.02 |
28.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
28.02 |
28.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
128.11 |
128.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
22.27 |
22.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
22.27 |
22.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
105.84 |
105.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
105.84 |
105.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：三江侗族自治县良口乡 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
2,993.14 |
1,563.78 |
1,429.36 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
658.72 |
611.80 |
46.92 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
424.89 |
417.03 |
7.86 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
383.44 |
383.44 |
||||||
|
2010303 |
机关服务 |
7.23 |
7.23 |
||||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
34.22 |
33.59 |
0.63 |
|||||
|
20106 |
财政事务 |
17.15 |
17.15 |
||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
17.15 |
17.15 |
||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
18.63 |
18.63 |
||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
18.63 |
18.63 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
109.74 |
71.28 |
38.46 |
|||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
109.74 |
71.28 |
38.46 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
88.31 |
87.70 |
0.60 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
88.31 |
87.70 |
0.60 |
|||||
|
203 |
国防支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
20399 |
其他国防支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
2039999 |
其他国防支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
20402 |
公安 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.79 |
0.79 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.79 |
0.79 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.79 |
0.79 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.41 |
169.53 |
2.88 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.08 |
149.20 |
2.88 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.14 |
0.14 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.84 |
95.84 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.09 |
53.36 |
2.74 |
|||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
20.33 |
20.33 |
||||||
|
2082850 |
事业运行 |
20.33 |
20.33 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.95 |
100.11 |
1.85 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
44.11 |
42.26 |
1.85 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
2100716 |
计划生育机构 |
42.26 |
42.26 |
||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.85 |
1.85 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.84 |
57.84 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.97 |
21.97 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.19 |
25.19 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.69 |
10.69 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
241.31 |
105.50 |
135.81 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
105.50 |
105.50 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
105.50 |
105.50 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
89.02 |
89.02 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
89.02 |
89.02 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.79 |
30.79 |
||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
30.79 |
30.79 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
16.00 |
16.00 |
||||||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
16.00 |
16.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,659.12 |
469.50 |
1,189.63 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
206.93 |
77.43 |
129.50 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
60.83 |
60.83 |
||||||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.02 |
0.02 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
129.48 |
129.48 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
16.61 |
16.61 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
73.62 |
60.75 |
12.87 |
|||||
|
2130204 |
事业机构 |
60.75 |
60.75 |
||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.87 |
12.87 |
||||||
|
21303 |
水利 |
1.54 |
1.54 |
||||||
|
2130315 |
抗旱 |
1.54 |
1.54 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
895.01 |
895.01 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
520.21 |
520.21 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
252.19 |
252.19 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
122.62 |
122.62 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
471.86 |
331.31 |
140.55 |
|||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
138.63 |
138.63 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
333.23 |
331.31 |
1.92 |
|||||
|
21309 |
目标价格补贴 |
0.16 |
0.16 |
||||||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
0.16 |
0.16 |
||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
28.02 |
28.02 |
||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
28.02 |
28.02 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
28.02 |
28.02 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
128.11 |
105.84 |
22.27 |
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
22.27 |
22.27 |
||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
22.27 |
22.27 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
105.84 |
105.84 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
105.84 |
105.84 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.20 |
0.20 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.20 |
0.20 |
||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.20 |
0.20 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
公开04表 | ||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
|
部门：三江侗族自治县良口乡 |
单位：万元 | |||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,946.35 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
658.72 |
658.72 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
46.79 |
二、外交支出 |
34 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.79 |
0.79 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
172.41 |
172.41 |
||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
101.95 |
101.95 |
||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
241.31 |
194.52 |
46.79 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,659.12 |
1,659.12 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
28.02 |
28.02 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
128.11 |
128.11 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.20 |
0.20 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,993.14 |
本年支出合计 |
59 |
2,993.14 |
2,946.35 |
46.79 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||||
|
总计 |
32 |
2,993.14 |
总计 |
64 |
2,993.14 |
2,946.35 |
46.79 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
公开05表 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
部门：三江侗族自治县良口乡 |
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
2,946.35 |
1,563.78 |
1,382.57 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
658.72 |
611.80 |
46.92 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
424.89 |
417.03 |
7.86 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
383.44 |
383.44 |
|||
|
2010303 |
机关服务 |
7.23 |
7.23 | |||
|
2010306 |
政务公开审批 |
34.22 |
33.59 |
0.63 | ||
|
20106 |
财政事务 |
17.15 |
17.15 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
17.15 |
17.15 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
18.63 |
18.63 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
18.63 |
18.63 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
109.74 |
71.28 |
38.46 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
109.74 |
71.28 |
38.46 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
88.31 |
87.70 |
0.60 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
88.31 |
87.70 |
0.60 | ||
|
203 |
国防支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
20399 |
其他国防支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
2039999 |
其他国防支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1.50 |
1.50 |
|||
|
20402 |
公安 |
1.50 |
1.50 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.50 |
1.50 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.79 |
0.79 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.79 |
0.79 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.79 |
0.79 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.41 |
169.53 |
2.88 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.08 |
149.20 |
2.88 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.14 |
0.14 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.84 |
95.84 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.09 |
53.36 |
2.74 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
20.33 |
20.33 |
|||
|
2082850 |
事业运行 |
20.33 |
20.33 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.95 |
100.11 |
1.85 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
44.11 |
42.26 |
1.85 | ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
42.26 |
42.26 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.85 |
1.85 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.84 |
57.84 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.97 |
21.97 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.19 |
25.19 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.69 |
10.69 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
194.52 |
105.50 |
89.02 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
105.50 |
105.50 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
105.50 |
105.50 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
89.02 |
89.02 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
89.02 |
89.02 | |||
|
213 |
农林水支出 |
1,659.12 |
469.50 |
1,189.63 | ||
|
21301 |
农业农村 |
206.93 |
77.43 |
129.50 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
60.83 |
60.83 |
|||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.02 |
0.02 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
129.48 |
129.48 | |||
|
2130126 |
农村社会事业 |
16.61 |
16.61 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
73.62 |
60.75 |
12.87 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
60.75 |
60.75 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.87 |
12.87 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
21303 |
水利 |
1.54 |
1.54 | |||
|
2130315 |
抗旱 |
1.54 |
1.54 | |||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
895.01 |
895.01 | |||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
520.21 |
520.21 | |||
|
2130505 |
生产发展 |
252.19 |
252.19 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
122.62 |
122.62 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
471.86 |
331.31 |
140.55 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
138.63 |
138.63 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
333.23 |
331.31 |
1.92 | ||
|
21309 |
目标价格补贴 |
0.16 |
0.16 | |||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
0.16 |
0.16 | |||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 | |||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 | |||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
28.02 |
28.02 | |||
|
22001 |
自然资源事务 |
28.02 |
28.02 | |||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
28.02 |
28.02 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
128.11 |
105.84 |
22.27 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
22.27 |
22.27 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
2210105 |
农村危房改造 |
22.27 |
22.27 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
105.84 |
105.84 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
105.84 |
105.84 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.20 |
0.20 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.20 |
0.20 | |||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.20 |
0.20 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
公开06表 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
部门：三江侗族自治县良口乡 |
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,001.42 |
302 |
商品和服务支出 |
112 | |
|
30101 |
基本工资 |
266.5 |
30201 |
办公费 |
24.95 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
164.17 |
30202 |
印刷费 |
2.47 | |
|
30103 |
奖金 |
138.08 |
30203 |
咨询费 |
0 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 | |
|
30107 |
绩效工资 |
119.5 |
30205 |
水费 |
0.57 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.84 |
30206 |
电费 |
12.75 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.36 |
30207 |
邮电费 |
5.31 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.87 |
30208 |
取暖费 |
0 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.18 |
30209 |
物业管理费 |
0 | |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.54 |
30211 |
差旅费 |
12.52 | |
|
30113 |
住房公积金 |
105.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 | |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
4.24 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.54 |
30214 |
租赁费 |
0 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
450.36 |
30215 |
会议费 |
0 | |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 | |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 | |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
30305 |
生活补助 |
446.85 |
30225 |
专用燃料费 |
0 | |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
1.63 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.51 |
30227 |
委托业务费 |
4.35 | |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
11.78 | |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
4.88 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.9 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
6.42 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.22 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 | ||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0 | ||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
|
公开07 | ||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
部门：三江侗族自治县良口乡 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
46.79 |
46.79 |
46.79 |
0.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
46.79 |
46.79 |
46.79 |
0.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.79 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
|||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
30.79 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
|||||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|||||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
公开08 | |||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
部门：三江侗族自治县良口乡 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
本部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
|
公开09 |
|||||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||
|
部门：三江侗族自治县良口乡 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||
|
6.29 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
5.90 |
0.39 |
5.90 |
5.90 |
5.90 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
第三部分：三江侗族自治县良口乡2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入2993.14万元，其中本年收入2993.14万元, 较2023年度决算数减少171.68万元，下降5.42%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2946.35万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少187.7万元，下降5.99%。主要原因是：人员减少，基本支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入46.79万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加16.28万元，增长53.36%，主要原因是：政府基金项目增多。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少0.26万元，下降100%，主要原因是：国有资本经营支出减少。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%.
6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
（二）本部门2024年度总支出2993.14万元，其中本年支出2993.14万元, 较2023年度决算数减少171.68万元，下降5.42%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）658.72万元：主要用于主要用于主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、组织事务、其他一般公共服务支出，较2023年度决算数减少95.13万元，下降12.62%，主要原因是：财政紧张，节约办公。
2.国防支出（类）1万元：主要用于国防安全支出，较2023年度决算数增加1万元，上升100%，主要原因是：增加国防类支出。
3.公共安全支出（类）1.5万元：主要用于其他公安支出，较2023年度决算数减少0.6万元，下降28.57%，主要原因是：节约办公。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）0.79万元：主要用于文化和旅游、广播电视，较2023年度决算数减少1.33万元，下降62.74%，主要原因是：文旅类支出减少。
5.社会保障和就业支出（类）172.41万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、残疾人事业、临时救助、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出，较2023年度决算数增加36.76万 元上升27.1%，主要原因是：养老等社会保障性业务支出增加。
6.卫生健康支出（类）101.95万元：主要用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗，较2023年度决算数减少8.28万元，下降7.51%，主要原因：2024年人员支出减少。
7.城乡社区支出（类）241.31万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入安排的支出，较2023年度决算数减少95.58万元，下降28.54%，主要原因是：减少社区建设经费，节约办公。
8.农林水支出（类）1659.12万元：主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、目标价格补贴、其他农林水支出，较2023年度决算数增加74.96万元，上升4.73%，主要原因是：农林水支出项目增加。
9.自然资源海洋气象等支出（类）28.2万元，主要用于自然资源利用与保护支出，较2023年度决算数增加28.2万元，上升100%，主要原因是：自然资源海洋气象等项目增加
10.住房保障支出（类）128.11万元：主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出，较2023年度决算数增加3.67万元，上升2.95%，主要原因是：人员增加住房保障性支出增加。
11.灾害防治及应急管理支出（类）0.2万元：主要用于应急管理事务、自然灾害防治，较2023年度决算数减少22.49万元，下降101.1%，主要原因是：地质灾害防治项目支出减少。
12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无年度结转。
13.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：年末无结转。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出2946.35万元，较2023年度决算数减少187.7万元，下降5.99%。其中：基本支出1563.78万元，项目支出1382.57万元。
本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1796.71万元，支出决算为2946.35万元，完成年初预算的163.99%。其中：
（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为387.24万元，支出决算为383.44万元，完成年初预算的99.02%。主要原因是食堂经费、各项人员补贴未完全发放导致决算数小于预算数。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为10.82万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的66.82%。主要原因是司勤人员工资未全部完成发放。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为27.05万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的126.51%。主要原因是年中项目追加。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.10万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的51.81%。主要原因是部分经费和补贴等未能及时兑现。
（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为25.87万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的65.06%。主要原因是村务监委补助未能及时发放。
（六）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为166.12万元，支出决算为109.74万元，完成年初预算的66.06%。主要原因是基层党组经费等尚未完全兑现。
（七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为88.37万元，支出决算为88.31万元，完成年初预算的99.93%。主要原因是财政紧张，部分经费未能及时兑现。
（八）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，年出无预算。主要原因是因实际需要，年中项目追加经费。
（九）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的83.33%。主要原因是因实际需要，年中项目追加经费。
（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，年出无预算。主要原因是因实际需要，年中项目追加经费。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94.28万元，支出决算为95.84万元，完成年初预算的100.46%。主要原因是基数调增，年中追加经费。
（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为50.11万元，支出决算为56.06万元，完成年初预算的111.87%。主要原因是基数调增，年中追加经费。
（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为17.73万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的114.66%。主要原因是基数调增，年中追加经费。
（十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为59.65万元，支出决算为42.26万元，完成年初预算的70.85%。主要原因是财政紧张，24年计生专干等工资未在24年度全部发放。
（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的289.06%。主要原因是年中项目追加。
（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.60万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的97.21%。主要原因是行政人员减少导致决算数小于支出数。
（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.65万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的106.51%。主要原因是基数调增，年中追加经费。
（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.29万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的47.96%。主要原因是财政紧张，未能及时支付。
（二十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为88.48万元，支出决算为105.5万元，完成年初预算的119.24%。主要原因是年中项目追加。
（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.02万元，年初无预算。主要原因是年中项目追加。
（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为65.09万元，支出决算为60.83万元，完成年初预算的93.46%。主要原因是财政紧张，财政执行力下降。
（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，无年初预算。主要原因是年中项目追加。
（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.48万元，无年初预算。主要原因是年中项目追加。
（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为22.68万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的73.24%。主要原因是离任村干部分补贴以及一事一议项目未能及时支付。
（二十六）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为57.32万元，支出决算为60.75万元，完成年初预算的105.98%。主要原因是年中项目追加。
（二十七）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0元，支出决算为12.87万元，年初无预算。主要原因是年中项目追加。
（二十八）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0元，支出决算为1.54万元，年初无预算。主要原因是年中项目追加。
（二十九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为520.21万元，年初无预算。主要原因是年中项目追加。
（三十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为252.19万元，年初无预算。主要原因是年中项目追加。
（三十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.62万元，年初无预算。主要原因是年中项目追加。
（三十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.63万元，无年初预算。主要原因是年中项目追加。
（三十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为403.69万元，支出决算为333.23万元，完成年初预算的82.55%。主要原因是财政紧张，村干绩效部分未能及时兑现。
（三十四）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，无年初预算。主要原因是年中项目追加。
（三十五）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，无年初预算。主要原因是年中项目追加。
（三十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.02万元，无年初预算。主要原因是年中项目追加。
（三十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.27万元，无年初预算。主要原因是年中项目追加。
（三十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为105.86万元，支出决算为105.84万元，完成年初预算的99.98%。主要原因是人员减少导致公积金支出减少。
（三十九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的4.76%。主要原因是财政紧张，灾害防止及应急支出未能成功支付。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1563.78万元，其中：人员经费1451.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等其他对个人和家庭的补助等；公用经费112万元，主要包括：办公费、印刷费等其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1001.42万元，完成年初预算的106.77 %，主要原因是：2024年度人员经费增加，年中追加项目资金。
（二）商品和服务支出112.00万元，完成年初预算的65.42 %。主要原因是：财政紧张，节约办公。
（三）对个人和家庭的补助450.36万元，完成年初预算的75.07%。主要原因是：财政紧张，未能及时兑现。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
本部门2024年度政府性基金支出46.79万元，较2023年度决算数增加16.28万元，增长53.36%。其中：基本支出0万元，项目支出46.79万元。
本部门2024 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为46.79万元。其中：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.79万元。主要原因是年中项目追加。.
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元。主要原因是年中项目追加。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
三江侗族自治县良口乡人民政府2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为6.29万元，支出决算为5.9万元，完成预算的93.80%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.9万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为5.9万元，支出决算为5.9万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成预算的100%，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年， 良口乡人民政府（部门名称）、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出5.9万元，平均每辆1.475万元。
（三）公务接待费支出预算为0.39万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加0.39万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出78.5万元，比年初预算数减少44.95万元，降低36.41%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 、资产运行维护支出减少 、信息系统运行维护支出减少 、落实过紧日子要求压减支出。比2023年减少5.1万元，降低5.63%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 、资产运行维护支出减少 、信息系统运行维护支出减少 、落实过紧日子要求压减支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度政府采购支出总额6.11万元，其中：政府采购货物支出6.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.11万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额 0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中：公务用车 3 辆；执法执勤用车 1 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1432.23万元，占一般公共预算项目支出总额的48.61%。组织对三江县2024年清洁乡村工作经费、2022年农村公益事业财政奖补项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金46.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目按时完成。
组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看部门整体支出按时完成。
共组织对“2024年耕地地力保护补贴资金”等71个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1432.23万元，政府性基金预算支出46.79万元。其中，对“城乡社区支出”等项目自行成立部门评价小组对“城乡社区支出”等项目开展绩效评价从评价情况来看，部门绩效评价按要求完成，达成预期指标。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对71个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
2024年耕地地力保护补贴资金项目自评综述：全年预算数127.51万元，执行数127.51万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一资金来源不足；二是资金使用效率低。下一步改进措施：一是加大地方政府财政投入；二是建立健全的资金管理制度，确保资金使用合理。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
