三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心

2022年度单位决算

目   录

第一部分：三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心概况

一、主要职能

负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

二、单位机构设置情况

纳入预算三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心一个预算单位。是由原独峒镇国土安监城建站更名而成立。编制数（事业编制）12人，实有在职人数10人，退休人员0人。

第二部分三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心2022年单位决算报表

第三部分：三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入657925.26元，其中本年收入657925.26元,较2021年度决算减少860408.62元，下降56.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入657925.26元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少860408.62元，下降56.67%，主要原因是：社会保障跟住房公积金基数下降，导致社会保险跟住房公积金支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：乡村建设综合服务站是2022年新增独立核算单位。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：乡村建设综合服务站是2022年新增独立核算单位。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0 元，增长0%，主要原因是：乡村建设综合服务站是2022年新增独立核算单位。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：乡村建设综合服务站是2022年新增独立核算单位。

6.其他收入0元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：乡村建设综合服务站是2022年新增独立核算单位。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：乡村建设综合服务站是2022年新增独立核算单位。

8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：乡村建设综合服务站是2022年新增独立核算单位。

（二）本单位2022年度总支出657925.26元，其中本年支出657925.26元，较2021年度决算数减少860408.62 ，下降56.67%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）80998.80元：主要用于职工养老和职业年金保险支付。较2021年度决算数减少109832.02 元，下降57.55%，主要原因是：本年度职工养老和职业年金基数下降。

2.卫生健康支出（类）24766.68元，主要用于职工医疗（含生育险）支付。较2021年度决算数减少32468.37 元，下降56.73%，主要原因是：本年度职工医疗保险基数下降。

3.城乡社区支出（类）495819.78元，主要用于职工工资跟福利支出。较2021年度决算数减少677800.23元，下降57.75%，主要原因是：职工福利待遇下降。

4.住房保障支出（类）56340.00元，主要用于职工住房公积金支付。较2021年度决算数减少40308.00 元，下降41.71%，主要原因是：住房公积金缴费基数下降。

5.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。主要原因是：本单位无结余资金。

6.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。主要原因是：本单位无年末结转和结余资金。

二、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出657925.26元，较2021年度决算数减少860408.62元，下降56.67%。其中：基本支出57925.26元，项目支出0元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为597940.88元，支出决算为657925.26元，完成年初预算的110.03%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54213.12元，支出决算为53999.20元，完成年初预算的99.61%。主要原因是：养老保险基数降低。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27106.56元，支出决算为26999.60元，完成年初预算的99.61%。主要原因是：本年度职业年金基数下降。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为26860.90元，支出决算为24766.68元，完成年初预算的92.20%。主要原因是：事业单位医疗保险基数降低。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为449100.46，支出决算为495819.78元，完成年初预算的110.40%。主要原因是：主要原因是年中人员增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40659.84元，支出决算为56340.00元。完成年初预算的138.56%。主要原因是:年中人员增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出657925.26元，其中：人员经费568197.70元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等；公用经费89727.56元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出568197.70元，完成年初预算的113.29%。主要原因是：职工工资调整。

（二）商品和服务支出89727.56元，完成年初预算的93.10%。主要原因是财政资金紧缺，导致录入办公费和差旅费等不得支付。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000.00元，支出决算为17142.42元，完成预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17142.42元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度没有因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行费预算为20000.00元，支出决算为17142.42元，完成预算的85.71%。其中：公务用车购置支出0元，年度没有车辆采购计划。公务用车运行支出17142.42元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%,其中：

外宾接待支出0元。本年度无外宾接待支出。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0元。主要用于脱贫攻坚工作公务接待。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2022年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位由乡镇统一对2022年度整体绩效全面开展绩效自评。涉及预算资金657925.26元，自评覆盖率达到100%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。