第三部分：梅林乡农业农村工作站2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入622925.01元，其中本年收入622925.01元。 较2021年度决算数增加622925.01元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入622925.01元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加622925.01元，增长100%，主要原因是：机构改革，部门新增，没有2021年数据。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

6.其他收入0元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

（二）本单位2022年度总支出622925.01元，其中本年支出622925.01元。较2021年度决算数增加622925.01元，增长100%。 支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）85026元：主要用于社保和就业支出，较2021年度决算数增加85026元，增长100%，主要原因是：机构改革，部门新增。

2.卫生健康支出（类）27403.05元：主要用于医疗卫生方面支出，较2021年度决算数增加27403.05元，增长100%，主要原因是：机构改革，部门新增。

3.农林水支出（类）466975.96元：主要用于农林水支出，较2021年度决算数增加466975.96元，增长100%，主要原因是：机构改革，部门新增。

4.住房保障支出（类）43520.00元：主要用于人员经费支出，较2021年度决算数增加43520.00元，增长100%，主要原因是：机构改革，部门新增。

5.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0 元，增长0%，主要原因是：无。

6.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出622925.01元，较2021年度决算数增加622925.01元，增长100%。其中：基本支出622925.01元，项目支出0元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为639348.94元，支出决算为622925.01元，完成年初预算的97.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60658.56元，支出决算为56684元，完成年初预算的93.45%。主要原因财政减少预算。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30329.28元，支出决算为28342.00元，完成年初预算的93.45%。主要原因财政减少预算。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30075.05元，支出决算为27403.05元，完成年初预算的91.11%。主要原因财政减少预算。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为472792.13元，支出决算为466975.96元，完成年初预算的98.76%。主要原因财政减少预算。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45493.92元，支出决算为43520.00元，完成年初预算的95.66%。主要原因财政减少预算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出622925.01元，其中：人员经费557745.71元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费65179.3元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出557745.71元，完成年初预算的99.28%。

商品和服务支出65179.3元，完成年初预算的84.01%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梅林乡农业农村工作站2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梅林乡农业农村工作站2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车1辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100元万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。