第三部分：三江侗族自治县洋溪乡行政审批和政务服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入197739.38元，其中本年收入197739.38元, 较2021年度决算数增加197739.38元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入197739.38元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加197739.38元，增长100%，主要原因是：机构改革该部门位新成立新部门，无上年数据对比。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支业务，因此没有相应的政府性基金预算财政拨款收支决算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0 元，增长0%，主要原因是：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此没有相应的国有资本经营预算财政拨款收支决算。

4.事业收入0 元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本部门没有事业收入收支业务，因此没有相应的事业收入收支决算。

5.经营收入0 元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因:是本部门没有经营收入业务，因此没有相应的经营收入决算。

6.其他收入0元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0 元，增长0%，主要原因是：本部门没有其他收入业务，因此没有相应的其他收入决算。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本部门没有“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”业务，因此没有相应的决算。

8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。主要原因是：年度无结转。                                     

（二）本单位2022年度总支出197739.38元，其中本年支出197739.38元, 较2021年度决算数增加197739.38元，增长100%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）146168.28元：主要用于一般行政管理事务，其他一般公共服务支出，较2021年度决算数增加146168.28元，增长100%，主要原因是：按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。 

 2.社会保障和就业支出（类）27742.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加27742.08元，增长100%，主要原因是：按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

3.卫生健康支出（类）8700.02元，主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助。较2021年度决算数增加8700.02元，增长100%， 主要原因是：按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

4.住房保障支出（类）15129元，主要用于本部门住房公积金支出，较2021年度决算数增加15129元，增长100%，主要原因是：按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

5.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位为2022年新增二层机构，上年度无结余资金。

6.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位为2022年新增二层机构，上年度无年末结转和结余资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出197739.38元，较2021年度决算数增加197739.38元，增长100%。其中：基本支出197739.38元，项目支出0元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204445.2元，支出决算为197739.38元，完成年初预算的96.72%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  政务公开审批（项）年初预算为151005.36元，支出决算为146168.28元，完成年初预算的96.79%。主要原因：由于财政财力紧张，减少支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为29203.2元，支出决算为27742.08元，完成年初预算的95%。主要原因：2022年度社保基数减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9635.04元，支出决算为8700.02元，完成年初预算的90.29%。主要原因：2022年度社保基数减少。

（四）（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9635.04元，支出决算为8700.02元，完成年初预算的90.61%。主要原因：由于财政财力紧张，减少支出。

（五）（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14601.6元，支出决算为15129，完成年初预算的103.61%，主要原因：2022年度公积金基数增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出197739.38元，其中：人员经费175685.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费22053.6元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出175685.78元，完成年初预算的97.70%。主要原因：2022年度人员经费调整。

（二）商品和服务支出22053.6元，完成年初预算的89.52%。主要原因：2022年度人员经费调整。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

洋溪乡行政审批和政务服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

洋溪乡行政审批和政务服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0 元，完成预算的0%，比上年增减0元，主要原因是无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0 元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 元，原因是无因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排洋溪乡行政审批和政务服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 元，支出决算为0元。其中：

公务用车购置费支出预算为0 元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0元，原因是无公务用车购置及运行费。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加0元，原因是无公务用车购置及运行费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展洋溪乡行政审批和政务服务中心业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，洋溪乡行政审批和政务服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元，平均每辆0元。

（三）公务接待费支出预算为0元，支出决算为0 元，完成预算的0%， 比上年增加0元，原因是无公务接待费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次.

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出22053.6元，比年初预算数减少2580元，降低10%。主要原因是：财力紧张，减少支出，比2021年增加22053.6元，增长100%。主要原因是：机构改革，部门新增，没有2021年数据。

（二）政府采购支出情况说明。

本本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

2.绩效自评结果情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。